风险评价控制程序
1目的
为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险,制定风险控制措施,并在出现新问题时能及时更新控制,实现安全管理关口前移,达到事前预防、消减危害、控制风险的目的,特制订本程序。
2适用范围
本程序适用于本公司进行危害辨识、风险评价和风险控制的策划。
3职责与分工
主管部门:安全环保部。负责公司危害辨识、风险评价和风险控制策划,组织并监督检查各相关部门、单位的具体实施。
相关部门:生技科;负责组织实施本系统内危害辨识、风险评价和风险控制的策划。
各部门、车间。负责本单位的危害辨识、风险评价和风险控制策划。
4内容与要求
4.1术语
4.1.1危害:可能造成人员伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
4.1.2风险:特定危险性事件发生的可能性与后果的结合。
4.2公司组织以总经理为组长、各级安全管理人员、技术人员、各职能部门和生产车间主要负责人和从业人员代表为组员的风险评价领导小组,负责全公司范围的风险评价及控制工作。
4.3危害辨识、风险评价与风险控制的范围包括公司进行的所有常规和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动和作业场所内的所有设备设施。危害辨识和风险控制应为确定设备要求、明确培训需求、建立运行控制和对所需控制活动的监测提供信息,以保证实施的有效性和及时性。
4.4辨识危害时,应充分考虑三种状态、三种时态和七种危害。
4.4.1三种状态:包括正常、异常和紧急状态。连续生产过程,属正常状态。生产的开始和临近结束时,危害与正常状态有较大的不同,属异常状态。紧急状态则是火灾、大风、暴雨、风暴等情况,对可预见的紧急状态,应有相应的计划、措施,以保证其影响最小化。
4.4.2三种时态:过去、现在、将来,辨识危险时应在对现有的危害进行充分考虑的同时,也要看到以往遗留的风险以及策划中的活动可能带来的风险,应在尽可能全面地考虑生活活动的各个方面使风险得到控制。
4.4.3七种危害类型:机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素(生理、心理)。
4.5危害辨识应依据本单位区域范围、生产性质和时限进行确定,以保证该方法是主动的而不是被动的。危害辨识应从基层做起,各部门也应对自己的管理活动中存在的危害进行辨识。危害辨识一般可通过以下方法进行。
4.5.1询问、交谈
由对某项工作具有一定经验的人组成小组(一般3-5人),分析某项工作中存在的危害,可初步分析出该项工作存在的所有危害。
4.5.2现场勘察和工作经验判断
由具有一定安全技术知识和掌握职业安全卫生法律、法规和要求的人组成小组(一般2-3人),进行现场勘察。通过对现场环境或工作经验判断,发现存在的危害。
4.5.3查阅有关记录
通过查阅事故、事件、职业病记录,从中发现存在的危害。
4.5.4获取外部信息
从同行业或类似行业、文献资料、聘请专家咨询等方面获取有关危害信息,包括货主及其他相关方的要求,加以分析研究从中辨识存在的危害。
4.5.5工作任务分析
通过分析员工工作任务中所涉及的危害,辨识有关的危害。
4.5.6安全检查表
运行已编制好的安全检查表,进行系统的安全检查,从而辨识出存在的危害。
4.5.7其他适应的辨识方法。
4.5.8下列四种危害,应定为本单位风险评价级别较高的危害
A曾发生过事故,至今无合理控制措施的;
B直接观察到可能导致风险的错误,且无适当控制措施的;
C不符合职业安全卫生法规、标准的;
D相关方依据法律法规及其他要求或局及公司所做承诺提出的合理抱怨。
4.5.9风险评价的方式可分为定性评价和半定量评价两种。
定性评价一般适用于可以比较直观得出结论的风险评价;其它不宜直观得出结论的风险可通过公式(D=LEC)进行半定量风险评价。其中:D-风险评价值,L-发生事故的可能性大小,E-暴露于风险环境的频繁程度,C-发生事故产生的后果。
4.6风险评价实施
4.6.1各部门、单位统一组织部门负责人、班组长、生产骨干进行本部门、单位危害辨识,风险评价。
4.6.2安全环保部汇总各部门、单位的危害辨识,统一组织风险评价小组进行公司的风险评价,编制重大危险源清单。
4.6.3风险评价的结果应形成文件,作为建立和保持安全质量标准化体系中各项决策的基础,并为持续改进本单位的安全标准化管理绩效提供衡量基准。在确定安全质量标准化管理目标、管理方案时,应充分考虑风险评价的结果。
4.6.4在风险评价中评价为Ⅱ级以上级别的风险应确定为重大危险源。
4.7风险控制
4.7.1公司对识别出的危害,按照其风险等级,进行风险控制策划并进行分级控制。风险控制包括消除、限制、处理、转移风险、个体防护等,可通过制定管理方案、强化运行控制、制定应急预案等方法实现。
4.7.2对辨识、评价出的风险,由安全环保部组织进行控制策划,制定风险控制计划。所制订的风险控制计划应有助于保护环境、员工的安全健康,并与公司的运行经验和所采取风险控制计划的能力相适应。
4.7.3各部门、单位应对风险控制计划的落实情况及控制效果进行监测,每半年对风险控制计划的有效性进行一次评价,并根据实际情况调整风险控制计划。
4.8危害辨识、风险评价和风险控制的动态管理
4.8.1公司根据生产变化、国家法律法规发布、变更等情况,针对变更的因素进行危害辨识、风险评价,重新发布或更新风险清单,并进行风险控制策划。
4.8.2对新增项目,如新增设备、库房、厂房、道路、新使用的生产工艺和工器具等,应进行危害辨识、风险评价,更新风险清单并进行风险控制策划。
4.8.3对已消除的危害,及时从风险清单中撤消。
4.8.4将危害辨识、风险评价和风险控制的信息定期进行评审。
4.8.5公司应将危害辨识、风险评价和风险控制的信息提供有关部门、单位作为人员培训、运行管理、设备管理、进行所需的监视活动等的内容。
5相关记录
《安全检查表》
《危险源识别评价表》
《安全检查表》
《重大危险源清单》
《风险控制计划》
《会议记录》
篇2:风险辩识风险评价风险控制制度
一、编制目的全面识别项目部生产经营活动过程中的风险源,准确做出评价检测,为有效控制管理提供途径和方法。二、适用范围1.本制度适用于项目部安全生产管理涉及所有风险源辨识、风险评价和风险控制策划的活动与过程。2.安全科为本项工作的主控部门,负责本制度的编制、修订并予监督实施。三、术语(一)风险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。(二)风险源辨识识别风险源的存在并确定其特性的过程。(三)风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。(四)风险评价评价风险的大小及确定风险是否可容许的全过程。(五)可容许风险根据组织的法律义务和安全生产方针,已降至组织可接受程度的风险。四、工作制度(一)职责1.项目经理审核批准项目风险源清单及各科室、各施工队上报的职业健康、安全目标指标和管理方案。2.安全科负责风险源综合监督管理,汇总项目部风险源清单,编制风险危险源台帐。负责组织对风险源辨识评价成果、管理方案的审查。3.各施工队负责对设备购置、使用、维护过程中的风险源进行监督管理,参加对项目上报的风险源辨识评价成果、管理方案的审查。4.综合办公室负责办公区风险源的辨识评价及管理。5.各施工队负责人负责组织相关人员辨识辖区内的风险源并组织评价,编制、实施职业健康安全管理方案。(二)工作程序1.风险源辨识和风险评价的时机1.1项目部安全生产管理体系建立之初和变更时。1.2工程项目开工前。1.3法律法规要求发生重大变更时。1.4发生重大安全事故、职业病、财产损失或相关方重大投诉时。1.5每年年初进行风险源辨识和评价更新时。1.6施工工艺或条件发生重大变更时。2.风险源辨识的过程2.1各科室、各施工队应指定风险源辨识人。2.2各科室、各施工队指定的风险源辨识人应具有相应的辨识能力,并经过风险源辨识的专项培训。2.3各科室、各施工队依据生产经营活动或服务过程,确定所管辖的作业活动。2.4各科室、各施工队对所管辖的作业活动逐一辨识期间存在的风险源。2.5各科室、各施工队应将其辨识出的风险源填入《风险源辨识表》中并上报安全科。2.6安全科应对各部门、各施工队上报的《风险源清单》进行审核确认,并归纳汇总为项目部《风险源清单》。3.风险源辨识的方法3.1各科室、各施工队应根据所管辖的作业活动的特性,选用不同的风险源辨识方法。风险源辨识方法包括:现场观察法和安全检查表法。3.2现场观察法亦称经验判断法,是指风险源的辨识人通过对工作环境的现场观察,就其间是否存在风险源做出判断的方法。3.3安全检查表法:亦称SCL法,是指风险源的辨识人运用已编制好的安全检查表对某一工作环境内的作业活动进行安全检查,以辨识其间是否存在风险源的方法。安全检查表一般由安全科组织相关专业人员、管理者、操作人员共同编制,并行文下发生各有关科室,作为进行风险源辨识的依据。安全检查表通常采用以下格式:序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查意见备注123各科室、各施工队在风险源辨识的过程中应充分考虑辨识空间内常规和非常规的活动,所有进入作业现场人员的活动,作业现场内所有的设施,风险情况发生的时态、状态、类型;以及风险源的分布,伤害方式和途径。4.组织风险评价4.1各科室、各施工队负责其职责范围内的风险评价。4.2风险评价的过程项目部应组织相关专业人员组成风险评价小组。风险评价小组成员在投入评价工作前应接受相关知识的培训。风险评价小组应针对《风险源清单》中的每一风险因素逐一做出风险程度评价。风险评价小组应将风险评价的结果填入《风险评价表》中。4.3风险评价依据不符合法律法规及其他要求曾发生过事故,仍未采取有效控制措施相关方合理抱怨或要求直接观察到的危险4.3风险评价的方法风险评价采用作业条件危险性评价法。把事故发生的可能性作为L,把暴露于风险环境的频繁程度作为E,把发生事故产生的后果作为C,根据不同情况和可能性赋予不同分值,将L、E、C分数值相乘,得出之积为D,再根据D的分数不同确定不同的风险等级。作业条件危险性评价准则如下表:发生事故可能性(L)分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可能预料0.5很不可能,可以设想6相当可能0.1极不可能3可能,但不经常1可能性小,完全意外暴露于危险环境的频繁程度(E)分数值暴露于危险环境的频繁程度分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间暴露1每年几次暴露3每周一次暴露或偶然暴露?0.5非常罕见的暴露发生事故产生的后果(C)分数值发生事故产生的后果分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡7严重403-9人死亡3重大,致残151-2人死亡1引人注目在评价风险的过程中应充分考虑在假定控制计划或现行控制措施一旦失败后所造成的结果。5.确定风险分级5.1风险评价小组负责确定风险分级。5.2确定风险分级的过程安全科根据风险评价的结果和风险等级划分标准确定风险分级。5.3风险等级划分准则依据作业风险性评价的结果将风险划分为5级:划分标准如下表所示:风险级别D分数值危险程度一级<70稍有危险、可以接受二级70—160一般危险、需要注意三级160—320显著危险、应该整改四级>320高度危险、立即整改6.判定重大风险因素6.1安全科负责判定重大风险因素。6.2安全科依据风险分级的结果和重大风险因素判定准则,断定重大风险因素。6.3重大风险因素判定准则风险因素的风险级别为3级以上时,该风险因素为重大风险因素。项目部安全生产领导小组认为的风险因素。本年度发生伤亡事故的风险因素。7.实施风险控制策划7.1各科室、各施工队负责实施职责范围内的风险控制策划。7.2风险控制策划的过程:各科室、各施工队应针对每一重大风险因素的特性及风险控制原则,确定对该重大风险因素的控制途径和控制措施。经安全生产领导小组批准后下发执行。8.风险控制的原则风险控制原则是指风险控制的主导思想如下表所示:风险级别风险程度控制原则一级低度无需采取措施,且不必保持记录二级中度不需另外的控制措施,需要监测来确保控制措施得以维持三级高度努力降低风险四级极高紧急行动降低风险9.风险控制的途径风险控制途径是指风险控制措施选择的顺序如下图所示控制措施选用顺序风险程度人员防范
降低风险
消除风险个体防护管理控制措施工程技术控制措施将危害与人员隔离改用低危害性物质防止使用危害性物质10.风险控制的措施风险控制的措施是指消除风险的方法与手段分为管理措施和工程措施两类,包括针对具体重大风险因素采取:A、制定管理目标?B、制定控制目标?C、制定管理方案D、编制运行制度?E、编制操作规程?F、编制作业指导书G、强化现场监管H、做好应急准备?I、保持现有措施更新风险源辨识、风险评价和风险控制策划的相关信息安全科负责组织风险源辨识、风险评价和风险控制策划相关信息的更新。风险源辨识、风险评价和风险控制策划信息更新分为动态评审和动态更新两种情况。11.定期评审安全科每年至少组织一次对风险源辨识、风险评价和风险控制策划信息的评审,并根据评审的结果对相关信息予以更新。12.动态更新当有新的安全生产法规颁布,对安全生产有影响的设备更新、工艺过程变化等情况发生时,安全科应立即组织相关科室对风险源进行辨识、风险评价和风险控制策划信息进行更新。风险源辨识、风险评价和风险控制策划信息更新的方法执行本制度中相关规定。13.运行记录《风险源清单》《风险评价表》《重大风险因素清单》?
篇3:危险辨识和风险评价控制工作程序
精制加工有限公司--程序文件
危险辨识和风险评价控制程序
1目的
辨识及评价公司范围内的职业健康安全危害,评价其危险程度,判定出重大危险,从而进行有效控制。
2范围
本程序适用于公司范围内的危害辨识和危险评价。
3职责
3.1管理者代表负责危害辨识及危险评价的组织领导工作。
3.2ISO小组具体负责危害辨识及危险评价工作。
3.3各部门负责参与本公司危害辨识及危险评价工作。
4工作程序
4.1职业健康安全危害的辨识和危险评价
4.1.1辨识职业健康安全危害应以公司的所有活动、产品或服务产生的影响的职业健康安全危险为依据。
4.1.2辨识及评价职业健康安全危害的方法
第一种方法是"作业条件危险性评价法(LECD)",如下:
LEC分数值事故发生的可能性分数值暴露的频繁程度分数值发生事故产生的后果
10完全可能预料10连续暴露100大灾难,许多人死亡
6相当可能6每天工作时间暴露40灾难,数人死亡
3可能,但不经常3每周暴露一次15非常严重,一人死亡
1可能性小,完全意外2每月暴露一次7严重,重伤
0.5很不可能,可以设想1每年几次3重大,致残
0.2极不可能0.5非常罕见的暴露1引人注目,需要救护
0.1实际不可能
D:危险等级划分(D=L?E?C)
分数值危险程度
>320极其危险,不能继续作业
160-320高危险度;要立即整改
70-160显著危险;需要整改
20-70一般危险;需要注意
<20稍有危险,可以接受
第二种方法是"临界值"法,依据《GB18218-2000重大危险源辨识》标准。
4.1.3职业健康安全危害辨识和危险评价由总务部负责,各部门参与。
4.2重大职业健康安全的危害辨识和危险评价
4.2.1采用以上两种方法,对职业健康安全危害进行辨识与危险评价,填写在《危险因素辨识和风险评价记录》,并确定出重大的职业健康安全危险,填写在《重大危险清单》。
4.2.2重大职业健康安全危害的辨识和危险评价是公司制定OHSAS目标和指标的基础和依据。
4.3公司每年应进行至少一次职业健康安全危害和重大职业健康安全危害辨识和危险评价。
4.4职业健康安全危害和重大的职业健康安全危害的辨识和危险评价的主要人员应接受
专业培训。
4.5职业健康安全危险记录
公司建立并维持辨识和评价职业健康安全危害和重大职业健康安全危害的记录,并保持记录的更新。
5引用文件
GB18218-2000重大危险源辨识
6记录
6.1危害因素辨识和风险评价记录
6.2重大危险清单
精制加工有限公司危害因素辨识和风险评价记录
序号活动/产品/服务(发生点)危险因素危险程度危险影响类别时态状态危险
程度法规及符合性控制措施控制
现状
LEC物理化学生物心理生理行为其他