ISO9001物管部管理规定范本
内部管理规定
一、值班管理规定
1、值班员工必须严格坚守岗位,不得私自离岗、串岗。未经批准擅自脱离岗位者,作违反劳动纪律处理;造成损失的,追究其经济责任。
2、值班员工必须集中精力,保持警觉,认真工作,不得麻痹大意或做任何与值班岗位无关的事情。
3、值班员工必须服从组长的安排,听从调配,执行组长的工作指令。
4、值班员工必须严格执行巡检制度;做到腿勤、眼尖、耳灵、脑活、手快,及时发现隐患,迅速排除故障,保证设备安全运行。
5、值班员工外出作业必须随身携带对讲机,保持联系。
6、值班员工必须掌握并正确实施应急处理方案。遇突发性事件,应保持冷静,果断处理。
7、值班员工必须做好事故现场的保护工作,收集有关数据和原始记录,等候上级到场处理。
8、值班人员必须做好当班的工作记录,按栏目要求认真如实填写。
二、值班员(巡视值班员)交接班规程
(一)接班员须知
1、上一班设备运行情况;
2、正在检修的设备情况;
3、设备故障的处理经过和结果。
(二)交接班程序
1、按规定时间由交班员工主持交接班。
2、交班员工宣读本班工作情况及设备运行情况,设备故障的处理结果和经过。
3、交接班双方会齐共同对主要巡视内容进行巡检,接班检查,交班随从巡查。
4、报告检查结果。
5、正常:接班人员签字,交接班结束。
6、不正常:由交班人员处理,接班人员配合;一时难以完成的,转由接班人员进行。
7、交接班情况记录在交接班记录表中,双方签字认可。
(三)交接班暂停
凡有下列情况不得交接班,必要时立即通知主管到现场处理。
1、巡视记录与实际情况不符时。
2、交接班人数不齐或不在场时。
3、接班人员精神状态不良,包括倦怠、醉酒和伤病等时。
4、设备有故障在抢修中,而又必须交接双方共同处理时。
5、设备运行有异常而又找不出原因或运行情况不明时。
三、供电值班员交接班规程
(一)接班员须知
1、上一班设备运行情况;
2、正在检修的设备情况;3、仪表指示是否正确;
4、设备故障处理的经过和结果。
(二)交接班程序
1、按规定时间由交班员工主持交接班。2、列队于模拟图板前,交班背对图板,接班面对图板。3、交班宣读本班工作情况记录及当前运行方式。4、交接班双方会齐共同巡检设备一次,接班检查,交班随从巡查。5、报告检查结果。6、正常:接班人员签字,交接班结束。7、不正常:由交班负责处理,接班配合;一时难以完成的,转接班继续进行。8、交接班情况记录在当值日志上,双方签名确认。
(三)交接班暂停
凡有下列情况不得交接班,必要时须立即通知值班主管到场处理。1、设备记录与实际运行状况不符时。2、交接班人数不齐或不在场时。3、当值员精神状态不良,包括疲倦、醉酒、伤病等时。4、设备有故障在抢修中,而又必须交接双方共同处理时。5、设备运行有异常而又找不出原因或运行情况不明时。
四、运行记录管理制度
1、巡视值班记录表每班记录一次,电气设备运行记录、每半天记录一次,设备运行记录表(空调系统)每班记录一次,由相关专业的管理员检查后每月月底将表格汇总交设备设施组组长存档。
2、设备维修保养记录由维修人员填好后交班组长,相关专业的管理员审查后签名,每月月底将记录表格汇总交设备设施组组长存档。
3、巡查签到表每日均由当值员工巡查设备后签名,由相关专业的管理员抽查监督,月底汇总后交设备设施组组长存档。
4、巡视值班记录表每日由当值员工填写,每周经物管部经理签名后交设备设施组组长。
5、值班表每月月底由维修班长填写,物管部经理审阅后交设备设施组组长。
6、设备检查必须认真、仔细,记录须填写认真、字迹清晰。
7、所有记录必须按时完成,不准弄虚作假。
五、工程档案管理制度
1、工程设备档案由资料管理员管理。资料管理员者应严守公司档案管理制度和保密守则。
2、各类档案应按系统分类:强、弱电;给排水;暖通、空调;消防报警;房屋结构;资料管理员存放于档案盒内并贴上标签。
3、编制档案目录,内容应与档案盒外标签一致。
4、外单位交来图纸由资料管理员统一签收,并将有关图纸交各相关专业的管理员核对实物,如图纸无误则由资料管理员按系统归档;图纸有误,则由资料管理员联系交图单位更正。
5、档案及图纸是工程维修保养的重要依据,应妥善保存。
6、借阅档案须经相应系统的管理员以上人员批准,资料管理员登记并指定归还日期,由资料管理员按期追还,需续借的要重新登记。
篇2:改善工作作风密切联系群众规定
一、接访制度
党委领导要按照接访的日程安排执行,做好来访群众的接待工作,处理群众来访和解决群众合理诉求,其他领导按“首问责任制”实行。做好信访维稳工作,努力构建和谐稳定井河。
二、工作制度
工作实行领导分工制,部门负责制,驻村工作实行包干负责制。党委领导班子成员每月针对群众反映的热点难点问题,至少深入基层调研2次,杜绝形式主义。每个领导确定联系5个村,结对帮扶3-5户贫困户。针对教育、农村低保、五保、城镇居民低保、临时救济、粮食直补、退耕还林款落实情况,国土建房、计生办理、户籍办理等群众关心的热点难点问题,开展不定期抽查,确保党的各项政策落到实处,重点关注职能部门和各村(居)两委在履职过程中,是否存在吃、拿、卡、要,损坏党群、干群关系的行为,发现问题将及时处理,严格追责,同时做好职能部门和村(居)两委行风政风民主评议制,改进工作作风,从而密切党群、干群关系。
三、上班制度
机关干部上班实行点名和签到两种制度:周一、周三、周五实行点名,周二、周四实行签到。对点名签到迟到者扣款5元,上班缺勤者扣款30元,从绩效工资中扣除。迟到三次,折算缺勤一天,缺勤占工作日的1/3者,年度评为不称职。
四、请销假制度
因事、病必须履行书面请假手续,经领导审批后方能休假,出公差也必须先报告领导,领导同意后方能公出。否则,以缺勤处理。
五、财务管理制度
压缩公务开支,上级来镇检查工作的公务接待,原则在镇食堂就餐,不得拿包包烟。公务人员到村检查工作不得包包烟,原则上不安排用餐,确需用餐只能安排工作餐,做到厉行节约,反对铺张浪费,所有开支严格按照《井河镇财务管理制度》执行。
六、行文制度
以党委政府行文的文件,必须经党委书记、镇长审签后方可行文。行文要提高文件质量,控制文件篇幅。
七、会议制度
严格控制会议数量、时间和规模,提高会议质量和效率。召开村主要领导会议,必须经党委主要领导同意后方能召开。
八、廉洁自律制度
各级干部要以身作则,率先垂范,带头遵守《廉政准则》和《农村基层干部廉洁履职若干规定(试行)》,区纪委关于廉政方面的有关规定,主动接受广大党员干部和人民群众的监督。
篇3:加强机关财务管理规定
严格财经纪律和制度,根据《中华人民共和国会计法》、《省会计基础工作规范》的要求,为加强和规范我镇政府机关财务管理工作,做到厉行节约,促进廉政建设。结合我镇实际,特制定镇人民政府关于加强机关财务管理的规定。
一、财务审批
坚持“一支笔”审批制度。即分管领导审核,镇长一支笔审批;大额支出(10000元以上),必须由书记、镇长共同审批。
领导签字审批须签到发票正面右上角,分管领导签字审核签到发票左下角偏右,经办人员必须注明经办事由,并在发票的经办人栏签字,如事由太多,可在发票背面或另附说明。
二、财务管理
1、严格财务管理制度,机关的一切支出纳入财政所统一管理,财政所按照上级财政部门规定的财务软件建帐,分明细科目进行明细核算,严格收、支两条线,严禁坐支。
2、财政所必须严格财政内部控制管理,实行会计、出纳人员分设;实行银行预留印鉴管理,坚持日清月结,做到账账、账据、账表、账实、账款五相符;实行库存现金定额管理(库存现金不得超过5000元),严禁个人借支和白条抵库。
3、收入必须使用财政统一的票据,并缴入上级财政专户管理,实行统一核算,严禁私自以任何理由用任何白条收取任何费用。
4、一切票据的报销必须严格报销手续,报销的票据必须是财政或税务监章的票据;票据填制须有日期、单位名称、商品名称、商品数量、商品单价、金额大小写、收款人签字并加盖出票单位的印章;票据必须有经办人注明事由并签字、分管领导审核、领导审批才能报销,出纳不认真履行职责,责任由出纳承担,会计有权拒绝入账。
5、严格会议费、招待费的管理。政府机关(人代会、党代会除外)的一切会议均不得举办会议伙食,也不发放会议补助。机关各部门对上级部门的对口接待费用要严格按照*镇委员会、镇人民政府《关于严格控制接待费支出的通知》执行,如各办公室或各项目组接待费超出规定金额,财政所将不予报销。接待费用报销必须预先申报,即:由分管领导根据需要向主要领导申报,经主要领导同意后实行对口接待。接待费用本着从节约出发的原则,严格控制接待标准。
6、严格办公费用的管理。政府的办公用品由政府党政办统一定点采购和维护,严禁非党政办公室人员随意去购买或赊购办公用品,党政办必须做好专人登记,统一领用,个人不单独报销办公费用。政府机关一切办公的打印、复印,只能在机关打印室进行,机关打印室无法打印的大宗办公资料,经请示主要领导同意后,实行政府采购定点打印、复印,统一结算。党政办必须加强政府机关打印室的管理,做好打印、复印的登记。杜绝打印、复印私人资料。
7、差旅费:由上级安排出差的可凭上级文件报销车船费、住宿费,标准按财政部门有关规定执行。
8小车管理:实行定点加油,党政办审核,主要领导审批,财政按月统一结算;实行定点维修,统一结算,大的维修,必须请示主要领导同意,在定额范围内实行定点维修。
凡特殊工作需要,如招商引资、对上争取资金、对上争取发展项目等,需要大额支出的,由镇财经领导小组集体研究决定,并由财经领导小组组长审核,财经领导小组组长、副组长审批后才能报销。
三、政府采购
1、政府采购的范围:政府机关内部的各种办公设施和办公用品;政府机关各种会议会务支出;政府机关小车的燃油费、修理费以及符合政府采购条件的行为。(如需购买5000元以上的大综办公用品)必须向县财政局政府采购中心申请采购。
2、政府采购的程序:凡需政府采购的项目,各办公室必须先填报“镇政府采购项目申报表”,申报表中注明所要采购项目的名称、规格、市场大约价格、数量等内容,经分管领导审核、主要领导审批后,以书面形式上报党政办公室,党政办根据所采购的项目实施采购后,由党政办发放到申请采购人,并做好领用登记,领用人必须签字。财政所凭采购申报单结账。
四、镇财经领导小组和财经监督小组
1、财经领导小组:
2、财经监督小组:
五、其他
此规定从2013年3月1日起执行,由党政办、财政所管理、执行,接受镇财经领导小组和镇财经监督小组的监督,各分管领导必须严格把关,共同做好政府机关的财务管理工作。