装饰工程项目材料仓库管理措施
装饰工程项目材料仓库管理
一、材料仓库管理
该装饰工程项目的材料仓库的用途面积、位置详见施工现场总平面布置图。易燃易爆物品单独堆放。
1、装饰材料的堆放方式:
1)箱形堆放适用箱形立方体物品
2)三角形堆放适用圆形或管状物品
3)阶梯堆放适用方形物品
4)梅花形堆放适用桶形物品
5)纵横交叠式适用需保持干燥长方形物品
6)错叠式适用便于计数,且呈平板形物品
7)平面堆放适用平板形物体
8)箱内存放适用于圆球形等小单件物品
9)多层台架式适用利用空间增加堆放高度
10)各类货架式适用规格繁多的小件物品
2、施工现场的材料保管,应依据材料性能采取必要的防潮、防晒、防火、防爆和防损坏等措施。贵重物品,易燃、易爆有毒物品等应及时入库,专库专管,加设明显标志,并建立严格的领退料手续。
二、限额领料制度
1、签发:采用限额单,根据工程项目工程量,计算限额用料的品种和数量。
2、下达:将限额单下达到队组并进行用料交底
3、应用:施工队组凭限额单到指定部门领用,管料部门在限额内发料。每次领发数量、时间作好记录,并互相签认。
4、检查:在用料过程中,管料部门要对影响用料的因素进行检查。帮助班组正确执行定额、合理使用材料。
5、验收:施工队组在完成任务后,由工长及有关人员对班组实际完成工程量和用料量情况进行测定和验收,作为估算用工、用料的依据。
6、结算:根据施工队组实际完成的工程量核对和调整应用材料数量并与实耗数量进行对比,结算班组用料的节约和超耗。
7、分析:查找用料节超的原因,总结经验,吸取教训。
8、奖罚:把用料结果与施工组的利益结合起来,及时兑现。
三、材料管理人员职责
收集所有材料的合格证、产品检测报告等材料、设备资料和原始记录资料,并按规定的要求整理交资料组保存;供应商评价资料;材料采购资料,材料仓库管理资料,保管按规定由采购员,库管员保管的文件资料。
四、材料的采购
1、项目材料使用总计划
工程管理部经理指定专人根据设计图纸、预算书及工地实际情况,编制《工程项目材料使用总计划》(JL-*C04-1),该计划应对本工程项目需使用的材料进行全盘计划,计划应包括材料名称、型号规格、品牌产地、使用部位及计划总用量、资金需要量等。《工程项目材料使用总计划》经预算员复核、技术负责人审核并报项目经理审批后使用。
2、材料采购计划
材料员根据《工程项目材料使用总计划》及工地实际进度的需要编制《周/月材料采购计划》,包括材料名称、型号规格、使用部位及计划用量资金用量等。经项目经理审批后,采购员组织实施。
3、供方选择
采购员根据《周/月材料采购计划》到市场询价并选择合格供方。主材原则上在已选定的合格供方处购买,如需另选必须对供应商进行合格评价。见公司ISO9001质量体系文件、ISO14001环境管理体系要求、OHSAS18001职业健康安全管理体系文件《供方选择与评价作业规程》。
4、采购
采购员在采购之前要填写《购买材料申请单》,采购员负责在已确定的合格供方处购买材料,必要时,与供方签订采购合同。本地工程的采购合同由工程管理部经理与供方签订;外地工程的采购合同由采购员报工程管理部经理确认(可以电话形式)后与供方签订。采购时应要求供方填报《送货单》,《送货单》必须注明材料名称、型号规格、数量、单价及总价等,《送货单》一式两份,一份作为台帐的输入;一份作为报帐的凭证。必要时,还需供方提供合格证明资料等。
5、验证与入库
采购员将已采购的材料连同《送货单》送交工地仓库验收入库。采购员在采购过程中,必须进行自检,本地工程还需报质检员验证,只有自检合格的产品才能送交仓库验收。
采购产品在入库前的验证由仓管员或施工队长负责进行。仓管员必须严格按照发票及送货单上注明的规格型号、数量进行清点,同时检查材料的包装是否完好、产品质量(合格证,必要时包括其他合格证明文件)是否符合要求等。经验收无差错后,仓管员和采购员在《送货单》上签字,以及项目经理(或施工队长)在《送货单》上签字或盖"验证合格"章后可以办理入库手续;如不合格,由采购员负责马上退货。不合格品不能入库。
技术质安部应派员对采购产品进行定期或不定期的抽检,以监督采购员及项目部对采购产品验证的质量。发现不合格应按不合格品进行处理,可能时应由采购员及时组织退货。必要时,还应追究以前验证人员(包括采购员、仓管员、项目经理或施工队长等)的责任。仓管员对入库材料
经验证合格的采购产品由仓管员负责验收入库,填写《材料入库单》,同时填写《材料动态管理卡》,并及时挂到材料明显处;同时填写入库台帐。入库台帐应注明入库日期、材料名称、规格型号、单价、数量等。入库材料由仓管员负责保管。
篇2:CB国际酒店仓库管理流程
某国际酒店仓库管理工作流程
一、验收的物品入库
1.凡经验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;
2.进仓后的物资,必须填制“入库单”,一式三份,其中的一份留仓库记帐,一份交成本会计,另一份交结帐会计。同时将送货单交采购部;
3.物资经验收合格,办理进仓手续后,所发生的一切物资短缺、变质、变形、霉烂等问题,均由仓库负责上报,经批准后按照相应程序处理。
二、保管与抽查
1.凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置码放。码放要有条理,注意整齐美观。不能挤压的物品要用层架平放;
2.对库存物资要认真看管、勤于检查、防鼠咬、防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度;
3.仓库保管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符,若不符者要及时查找原因解决;
4.仓库保管员要经常检查库存物资的保持期限,将快到期物资提前1个月汇报财务和采购部;
5.成本会计以及相关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查、检查是否帐物相符,帐卡相符,帐帐相符和是否有过期物资。
三、物资的发放
1.领用部门领物品时,必须填制领用单,经部门经理签字后方能领料;(领料单一式三份,领料部门自留一份,库房管理员一份,凭单记帐,成本会计一份)
2.库管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货,严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货;
3.财务部有权对领用的物资进行追踪检查,各部门不得隐瞒和拒绝检查;
4.发货时,仓库保管员要注意先进的物品先发,后进的后发。
四、盘点
1.仓库物资要求每周小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点;
2.每日设定发货时间,盘点期间停止发货;
3.为及时反映库存物资数额,配合供应部门编好采购计划,以节约使用资金,仓库保管人员应每月月末编制“库存物资盘点表”,送交财务部、采购部各一份。
五、记帐
1.按记帐的原则、方法和要求设立帐簿和登记帐。帐簿要整齐、清洁、一目了然;
2.帐簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立帐户;不同的物资不得登在一个帐户上。
3.记帐前要先审核发票和验收单无误后再入帐;发现有错时,在未弄清和更正前不得入帐;
4.月终前三天按时将材料会计报表连同验收单,领料单等报送财务部成本会计处。
六、建立库存档案制度
1.库管员的仓库档案有验收单、领料单和实物帐簿;
2.材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐、材料会计报表。
篇3:某景区仓库卫生管理标准
景区仓库卫生管理标准
1范围
本标准规定了景区仓库卫生管理工作制度。
本标准适用于景区的仓库环境卫生管理。
2内容
2.1仓库保管理员应做到保持库区周围环境卫生,整洁无积水、无杂物、无蚊蝇、无污染源。
2.2保持仓库内地面整洁,门、墙面、货架、货柜清洁。
2.3仓库内物资应分区存放,摆放整齐,不得堆放杂物、废弃物。
2.4仓库工作人员应保持个人卫生,不得将个人物品特别是食品带入仓库,不得存放私人存物。
2.5保持仓库整洁卫生,办公桌的整洁,与办公用品无关的物品不得存放于桌面上,记录本字体工整、整洁。
2.6与仓库无关人员不得随便进入仓库。
2.7仓库内禁止烟火,并设置有相应的防虫、防鼠设备。