某餐厅娱乐收银员操作规范
一、各种消费项目应及时、准确地按开单顺序记入报表.
二、如有应找补给客人而客人不要的零钞等形成的长款,收银员应及时填入报表,并在账单上注明长款产生的详细原因及原消费客人的账单号码等。
三、收银员在给客人结账时,必须如实将客人的消费金额告知客人,准确收取款项,并将发票或结账单白联(发票、结账单白联客人只能任选一项)呈交给客人;如客人既不要结账单,也不要发票,应把结账单白联及时交与餐厅主管保管。严禁多开(或出售)发票,一旦发现将予以严惩。
四、代其他营业点收款后,客人未要发票的,将结账单白联交予客人;客人需发票的将结账单白联留下,并注明“代开发票”字样,随其他票据一起投袋。
五、各种赔款均需开列清单,并在单据中注明赔偿的具体内容。收款后,收银员应在赔偿单上签字和盖章。
六、不准多收、重收客人消费款,也不准超越权限给客人打折。
七、酒店接待免单的消费,应及时办理免单手续交财务部审计后注销。
八、持会员卡、贵宾卡消费的客人,需要客人签名并压印卡号在相应单据上。其中:持会员卡消费的客人,必须是用会员卡上的余额结账时,才可享受会员卡折扣。
九、餐厅、桌与桌之间的转台应在账单上注明“转台”字样,并由餐厅主管签字确认;
十、协议单位客人消费现金的,需由餐饮部经理或主管签字确认后,方可按协议打折。
十一、当日登记状态账务和重结状态账务(送餐服务除外),因特殊情况不能及时结账,应写出书面原因请餐厅主管签字确认,再交财务核实。
十二、收银员将当班款项汇总后,准确填写缴款报告及交款信封的内容,将所有现金、支票等同部门负责人一起装入信封封存签字,交到总台并完清投递交款签字手续后,方可下班。
十三、收银员当日营业款必须当日交完。因手续不齐由财务退回的单据,收银员应在五天内补齐相应手续后,再将票据传到财务部注销。
十四、酒水单、点菜单封单后禁止修改,如有错误,应作废另开。
十五、酒水单、点菜单的退单必须单独开单,不允许在消费单上开列退单项目。
十六、酒水单、点菜单封单后不允许再填开其他消费项目。
十七、每个班必须在下班前在收入报表上注明发票号码。
十九、所有作废的各种单据应注明:作废原因、新单号及菜单号等,并由餐饮部经理和主管签字确认。
二十、审核后的各种单据留底联交还收银员保管,待整本单据开具完、整理清齐后再交到财务部注销。
二十一、每班单据附件必须齐全,各种票据应按编号顺序使用,不准遗失及缺号。未经批准,禁止收银员之间相互借用各种票据。特殊情况下确需借用时,必须事先打电话请示主管同意(并于事后二日内办妥书面审批手续)后,方可借用。
娱乐部收银员操作规范
一、各种消费项目应及时、准确地按开单顺序填写报表。
二、如有应找补给客人而客人不要的零钞等形成的长款,收银员应及时录入电脑,并在账单上注明长款产生的详细原因及原消费客人的账单号码等。
三、收银员在客人结账时,必须如实将客人的消费金额告知客人,准确收取款项,并将发票或结账单白联(发票、结账单白联客人只能任选一项)呈交给客人。如客人既不要结账单,也不要发票,应把结账单白联及时交与主管保管。未经批准严禁多撕(或出售)发票,一旦发现将予以严惩。
四、代其他营业点收款后,客人未要发票的,将结账单白联交予客人。客人需发票的将结账单白联留下,并注明“代开发票”字样,随其他票据一起投袋。
五、各种赔款均需开列清单,并在单据中注明赔偿的具体内容。收款后,收银员应在赔偿单上签字和盖章。
六、不准多收、重收客人消费款,也不准超越权限给客人打折。
七、对于酒店接待免单的消费,应及时办理免单手续交财务部审计后注销。
八、持会员卡、贵宾卡消费的客人,需要客人签名并压印卡号在相应单据上。其中:持会员卡消费的客人,必须是用会员卡上的余额结账时,才可享受会员卡折扣。
九、收银员将当班款项汇总后,同部门负责人一起准确填写缴款报告及交款信封的内容,将所有现金、支票等装入信封,交到总台并完清投递交款签字手续后,方可下班。
十、收银员当日营业款必须当日交完。因手续不齐由财务退回的单据,收银员应在五天内补齐相应手续后,再将票据传到财务部注销。
十一、当日登记状态账务和重结状态账务,因特殊情况不能及时结账,应写出书面原因请部门主管签字确认,再交财务部。
十二、结账单的改单需部门负责人签字认可。
十三、酒水单禁止修改,如有错误,应作废另开。
十四、酒水单的退单必须单独开单,不准在酒水单上与其他消费项目混开。
十五、酒水单封单后,禁止再填开其他消费项目。
十六、每天收银员必须在缴销清单上注明当日营业所使用定额发票的起、讫号码。
十七、所有作废的各种单据,应注明作废原因、新单号码等,经部门负责人签字后,方能交财务部核销。
十八、审核后的各种单据留底联交还收银员保管,待整本单据开具完并整理好后,再交到财务部注销。
十九、每班单据附件必须齐全,各种票据应按顺序使用,不准遗失及缺号。未经批准,禁止收银员之间相互借用相关票据。
篇2:酒店收银员工作注意事项
酒店收银员日常工作注意事项
⑴小心操作所使用的电脑、计算器、验钞机等设备,并做好清洁保养工作;
⑵准确打印各项收费帐单和发票,及时,快捷收好客人应付的各项费用,对各种钞票必须能够验明真伪,对签名结账的必须有依据;
⑶接受使用信用卡结账业务,并严格按程序进行操作;
⑷在每班结束后,将当班收到的款项做收银员每班汇总表;
⑸认真做好每班的交接,做好备用金及未完成事宜的交接;
⑹客人来结账,首先要问清楚客人是否退房(有些客人是来结一部分帐的),如是退房,则要问清楚客人的房号,请客人交回房卡及押金单,如是团队,一定要注意和客房部将所有房号报齐。
注:总台收银员在客人离店结账时,应立即与客房楼层和电话总机联系,防止酒水、洗衣、话费等收费项目漏单。
⑺抽出与客人相关的登记单及其它有关单据;
⑻问清客人以什么方式来结账。
⑼请客人检查账单并签名。
篇3:景区餐厅收银员工作职责
景区餐厅收银员工作职责
一、班前准备:
1、到财务部办公室换取零钞、领取发票
2、到仓库领取补充酒水
3、熟练正确掌握酒水、菜品价格
二、操作:(礼貌问候客人,待服务员传来点菜单)
1、检查菜单及酒水单填写是否完整。
(日期、时间、台号、人数、经手人、餐标金额)
2、收银员盖章后传给服务员。
3、准确有效的标出每份菜价、酒水价及合计金额。
4、手工账单书写完整。
(时间、日期、桌号、人数、项目、金额、小计、合计、客人签名、收银员签字)
5、建电脑账单:
建立桌号、人数。
准确输入菜品和酒水名称及数量。
三、结账:
1、向结账客人问好
2、在接到服务员所报销费确认后调整消费
3、根据客人选择的结账方式准确同客人结算
4、打印账单、客人签字确认。
5、找补零钞、开具发票,向客人道谢。