钢筋工安全技术交底
钢筋工施工安全技术交底
⒈进入现场必须遵守安全生产六大纪律。
⒉钢筋断料、配料、弯料等工作应在地面进行,不准在高空操作。
⒊搬运钢筋要注意附近有无障碍物、架空电线和其它临时电气设备,防止钢筋在回转时碰撞电线或发生触电事故。
⒋现场绑扎悬空大粱钢筋时,不得站在模板上操作,必须要在脚手板上操作,绑扎独立柱头钢筋时,不准站在钢箍上绑扎,也不准将木料,管于、钢模板穿在钢箍内作为立人板。
⒌起吊钢筋骨架,下方禁止站人,必须待骨架降到距模板1米以下才准靠近,就位支撑好方可摘钩。
⒍起吊钢筋时,规格必须统一,不准长短参差不一,不准一点吊。
⒎切割机使用前,须检查机械运转是否正常,有否漏电,电源线须进漏电开关,切割机后方不准堆放易燃物品。
⒏钢筋头子应及时清理,成品堆放要整齐,工作台磨稳,钢筋工作棚照明灯必须加网罩。
⒐高空作业时,不得将钢筋集中堆在模板和脚手板上,也不要把工具、钢箍、短钢筋随意放在脚手板上,以免滑下伤人。
⒑在雷雨时必须停止露天操作,预防雷击钢筋伤人。
⒒钢筋骨架不论其固定与否,不得在上行走,禁止从柱子上的钢箍上下。
篇2:机关文明科室考核奖惩细则
机关文明科室考核奖惩细则
为加强机关文明建设，进一步改进机关作风，提高机关工作效率，创建文明机关，以良好的精神状态和高水平的监管效率促进药品监管事业的发展，决定在局机关开展创建"文明科室"工作。
一、文明科室标准
《"文明科室"考核评分表》(见附件)为文明科室考核评选基本标准，实行百分制考评。处室自查自评后总分在90分以上方有资格申报"文明科室"。考核采取扣分制。凡检查、抽查发现有不合格之处，按规定扣分，每项扣分不超过其满分值。
二、文明科室考核办法
文明科室实行每季一评，年终总评的方法。
1、每季度各科室按《"文明处室"考核评分表》进行自查评分，由局创建领导小组对各科室进行检查，评选出每季度的文明科室，并在局内进行公示。
2、年终各科室根据《"文明科室"考核评分表》，自查自评，符合考核条件的，可向局创建文明机关领导小组申报(申报处室需要报送创建文明科室总结、申报表以及提供有关基础台帐)。
3、局创建领导小组对申报科室进行检查考核。同时，征求其它科室的意见，并充分听取管理相对人和行风监督员的意见，在此基础上，报局党组研究决定。
4、文明科室考核实行平时考核与年终考核相结合的方法。平时考核占最终考核分的60%，年终考核占最终考核分的40%，两者结合起来作为各科室的最终考核得分。
三、奖惩
对评上的文明处室，授予"文明科室"称号，挂"文明科室"牌，并按局有关规定给予奖励。季度考核不满85分的科室或有违纪违法受处分的，由局创建领导小级予以摘牌。
附："文明科室"必备条件
1、在科长(主任)的带领下，科室全体成员能自觉地坚持以*理论和"****"重要思想为指导，坚持党的基本路线，坚持"以监督为中心，监、帮、促相结合"的工作方针，在精神文明建设和食品药品监督管理工作中作出显著成绩。
2、科室领导坚持"两手抓、两手都要硬"的方针，加强党风和勤政廉政优政建设，严格遵守党和国家政策、法律、法规，自觉执行上级及本单位有关领导干部廉洁自律的规定。
3、认真制定创建文明科室的规划和实施意见，自觉按照文明科室的标准及本科室的职责开展工作。做到科室之间工作不扯皮、不推诿、不拖拉，积极主动，协同配合;科室内部同志间团结友爱，相互尊重，相互支持;自觉执行机关制定的各项规章制度。
4、科室全体成员牢固树立为确保人民群众用药安全有效搞好监管服务的思想，为基层单位、为管理相对人服务的思想，努力提高综合素质和业务水平，努力提高办事效率，热情、礼貌、耐心接待每一位来机关联系工作、办理事务的同志。
5、依法行政，文明执法，规范服务，优质高效，主动、积极、全面完成科室职责范围的各项工作。
6、完成局领导交办的其它工作任务。
(六)有下列情况之一者，不能申报文明处室：
1、科室成员有严重的不正之风或违法违纪行为，受到党纪、政纪、法纪处分的。
2、没有完成当年局考核的主要工作任务的。
3、因工作不力，在监督执法、行风建设、承诺服务、干部队伍、治安保卫、安全防火等方面，造成严重后果和恶劣影响的。
篇3:详细财务报销流程
详细财务报销流程
1、借支管理规定及借支流程
○1临时借款,如紧急物资采购、业务费、员工活动经费等,可以借款,并在规定时间内办理销账手续。借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)。
审批流程:借款人填借款单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
2、业务部申请定金及房租打款流程
○1业务部和业主签订认租协议书,认租协议书必须有业务总监签字,业务员申请款项。
审批流程:业务员填付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
○2打定金后由物业管理员交接,并把实际数据发给财务核算,财务核算无误制表签字确认,资料齐全(包含房租租赁合同、房产证明、业主身份证复印件、财务核对租金押金明细表并有交接人、物业经理、业主签字)业务员即可申请付款。
审批流程:业务员填付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
3、物业部采购申请及报销流程
○1物业部根据装修、翻新实际使用情况填写采购申请单,由物业经理签字派单采购员进行采购,采购员咨询商品价格与市场价格对比,严格控制成本,在指定供应商处采购,实行月结制度,所有采购商品必要由站长验货和入库,并签字确认。
申购及付款审批流程:站长填写采购申请→部门经理审核签字→派单采购员采购→采购站长签收→采购员月底填写付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款
○2退房打款
物业管家办理退房手续,填写退租申请表,清理欠缴房租水电后写付款申请单,交单财
务复核、物业经理复核。
物业管家填写付款申请单→财务复核→部门经理审核签字→总经办审批→出纳付款。
○3出租房水电物业费、电话宽带费等由站长申请款项缴纳。
站长填付款申请单→财务复核→部门经理审核签字→总经办审批→出纳付款。
4、配置部打款申请及报销流程
○1配置部订购家具(包括床、椅子、沙发、空调、热水器等),应咨询多间价格后作对比,选择合适的厂家,报备总经办,经总经办同意后签订合同并申请定金,商家交货后申请付尾款(打款后商家必须开出有效的财务收据或发票)
审批流程:配置专员填写付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
5、运营部、策划部申请付款流程
○1广告策划费、宣传费等由部门主管经理根据实际需要向总经办提交报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表)审批后,填写付款申请单。(打款后商家必须开出有效的财务收据或发票)
审批流程:申请人填付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
6、行政管理部报销
○1行政管理部每月初(10日前)将本月办公室日常开支预算交财务部(主要有房租水电费、物业管理费、办公用品费、福利费、网络电话费、停车加油费)财务备好资金,缴费后由行政管理部填写报销单。
审批流程:行政管理部做预算费用→总经审批→财务准备资金→拨款缴费→行政专员填写报销单→总经办审批→财务审核冲账。
7、各部门报销流程
○1相关人员按照财务规范要求和规定时间填写《费用报销单》不得涂改,用签字笔填写并附上相关的发票或收据(收据必须有盖章)。
经理必须根据以下方面进行审核
一、费用的产生原因及真实性
二、费用的合理性
三、票据的的规范性
若发现不符合要求、立即退还相关报销人员重新整理提报,财务部对审核符合要求的单据统一呈总经办进行审批,若总经办发现不符要求,须立即退回财务部、由财务部跟进处理。
财务出纳根据总经办审批的报销单据报销。
报销人填写报销单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
○2报销时间的具体规定:公司财务部每周四为财务报销日。