学院大件大宗货物采购办法
学院大件、大宗货物采购办法(试行)
为提高我校经费使用效率,规范大件、大宗货物采购工作,从源头上预防腐败,促进学校廉政建设,根据《中华人民共和国政府采购法》、《江苏省教育厅政府采购管理暂行办法》及有关规定,结合我校实际,特制定本办法。
一、采购招标原则
1、依照《zz学院招标管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)规定执行。
2、遵循程序公开透明原则,公平竞争、公正办事和诚实信用原则,各负其责原则及回避原则。
3、确保质量(包括产品、安装和售后服务),保证物品价格合理。
4、统一办理,批量购买,择优选点。
5、减少中间环节,降低成本,厉行节约,维护学校利益。
二、采购招标工作的组织
见《管理办法》第二章“招标工作的组织”。
三、大件、大宗货物界定标准
(一)大件货物是指单项(单台件)预算价格超过6千元(含6千元)的物品。
(二)大宗货物是指每批预算价格超过2万元(含2万元)的物资。
四、采购方式及程序
(一)采购方式的确定
1、调研。由招标工作小组商请采购人成立项目调研组并明确调研组长,进行市场调研,了解其他学校、单位购置同类物品的情况、有关厂家以往在我校供货的情况以及该类货物的品牌厂家及当前价格,提供采购货物的品名(品牌)、数量、规格、配置、型号、功能与作用的详细描述及预算金额等,形成调研结论。必要时,由分管校领导担任调研组长。
2、招标工作小组收到采购申请,应按本文件的规定确定采购方式并报分管校领导签字同意。采购金额较大的,可以提请分管校领导确定采购方式,并做好记录。(见《zz学院采购方式确定表》附件十二)
3、招标工作小组有权变更请购内容。如有变更,采购部门应及时
告知采购人。
(二)公开招标
公开招标按《管理办法》第四章第十二条规定执行。
(三)邀请招标
邀请招标按《管理办法》第四章第十三条规定执行。
(四)竞争性谈判采购
1.符合下列条件之一的货物或服务,可采用竞争性谈判方式采购,并做好记录。(见《zz学院货物采购竞争性谈判、单一来源谈判记录表》附件十三)
(1)招标后没有供应商(合格)投标,或重新招标未能成立的;
(2)技术复杂或性质特殊,不能确定详细规格或具体要求的;
(3)采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的;
(4)不能事先计算出价格总额的。
2、制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案条款以及评定成交的标准等事项。
3、确定邀请参加谈判的供应商名单(资质合格的供应商家不得少于3家)。
4、谈判。谈判小组成员集中与供应商分别进行谈判。谈判中的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的,谈判小组应以书面形式通知所有参加谈判的供应商。
(五)单一来源采购
1.符合下列条件之一的货物或服务,可采用单一来源方式采购,并做好记录。(见《zz学院货物采购竞争性谈判、单一来源谈判记录表》附件十三)
(1)只能从唯一供应商采购的;
(2)发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商采购的;
(3)必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求,需要继续从原供应商处添购,且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。
2.采取单一来源方式采购的,采购人与供应商应当遵循有关法律规定,在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。
(六)询价采购
1.采购的货物规格、标准统一,现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目,可采用询价采购,并做好记录。(见《zz学院货物采购询价采购记录表》附件十四)
2.询价小组应对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。
3、确定被询价的供应商名单。询价小组根据采购需求,从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商,并向其发出询价通知书让其报价。
4、询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。
(七)采购程序
承担采购任务的部门填写《zz学院工程项目、大件大宗货物采购招标申请书》(见附件三),报招标工作领导小组审批。具体要求详见《管理办法》第六章“开标、评标、定标和质量保证金”内容。
五、采购招标范围
参照《中华人民共和国政府采购法》、《江苏省教育厅政府采购管理暂行办法》规定,包括货物类采购、工程类采购和服务类采购。
1、工程类采购主要是指与工程建设(包括新建、改建、扩建)项目有关的重要设备、材料等采购。
2、货物类采购包括教学科研设备、一般设备、实验器材、耗材、药品、图书、教材、教学用品、教职工福利、办公用品、劳保用品、废旧物资等采购。
3、服务类采购包括各类装修、修缮、拆除、各类保险、校园绿化、保洁、保安、物业管理、学生用品、房屋租赁、软件等采购。
六、特殊项目采购规定
见《管理办法》第五章“特珠项目招标”。
七、验收
货物采购到校后,采购部门和用户应根据采购合同组织验收并作出评价,不宜短时间内作出评价的,应在投入使用3个月内作出评价。采购部门和用户的验收结论不一致时,由采购部门提请招标工作领导小组仲裁。
八、效能评价
用户对所购货物效能有意见的,应及时以书面形式报送采购部门,便于采购部门对供应商的考核。
九、监督与纪律
l、参与大件、大宗货物采购招标的工作人员应自觉遵守《管理办法》中第十九条至二十一条之规定。
2、采购大宗物品必须集中进行,不得化整为零处理。
3、在大件、大宗货物采购的过程中,我校经办人员不得收受供方回扣及礼品、礼金,无法拒绝的,应按规定及时登记上报,否则追究纪律责任。
4、需要长期购买的批量货物,应对供应货物实施跟踪监控,并对
供货人实行淘汰制,定期评议并重新招标,不得一次招标定终生。
十、附则
l、本办法自颁布之日起执行,校监察处负责解释。
2、未尽采购事宜,各招标采
购归口管理部门可依据本办法和招标采购物品的种类,制定具体实施细则并报校招标工作领导小组批准。
篇2:后勤企业货物采购管理规定
后勤集团货物采购管理规定
第一章总则
为了加强和规范后勤集团(以下简称集团)货物采购管理,使集团的采购工作进一步制度化、规范化、科学化,达到降低消耗、控制成本的目的,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《北京z大学采购管理办法》、《北京z大学招标管理办法》等有关文件规定,结合集团各单位实际情况,制定本规定。
本规定适用于集团各单位固定资产、低值易耗品、食品原料等货物和服务的采购。
第二章组织机构及职责
集团综合管理部是集团采购管理的职能部门。
集团综合管理部负责组织集团自购限额标准以上货物和服务的采购,负责组织选择集团定点供应商(合格供应商)。
集团各单位负责根据货物预算申报程序申请货物采购预算,负责集团自购限额标准以下货物和服务的采购。
第三章货物预算申报程序和采购申请
集团各单位根据固定资产、低值易耗品等采购需求,在每年年初填写《z后勤集团年度货物采购预算申请表》及《z后勤集团年度货物采购预算申请汇总表》(见附件3,4),报集团综合管理部,由综合管理部组织初审通过后,报后勤办公会审批。
为了确保集团各单位的正常运行,对因特殊情况临时出现的采购需求,可进行临时性采购需求申报(见附件5)。审批程序如下:
(1)预算