安全标准化内部评价管理制度
1.目的和适用范围1.1目的为了验证安全管理活动是否符合要求以便及时发现问题,采取纠正措施,使安标工作得到持续有效实施。1.2适用范围适用于本公司安全标准化内部评价工作的管理。2引用文件2.1《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范》安监总管四〔2011〕128号3.职责3.1公司主管安全领导负责自评小组组长和成员的任命。3.2自评组长负责自评计划、自评报告的编制和自评工作的组织实施。3.3被评价部门配合自评工作并对存在的问题开展纠正预防措施活动;3.4承担具体自评工作的成员,按计划完成任务;3.5生产部负责收集和保存自评资料;4.工作要求自评流程:
4.1自评计划每年年初生产部负责人编制年度自评计划,报总经理批准。每年的自评范围至少应覆盖安全标准化体系覆盖的所有部门和区域。根据体系运行情况,可针对的增加自评频次。4.2成立自评组公司主管安全领导指定(或兼任)自评组长,组成自评组。自评组成员应具备资格,本公司自评员由总经理聘任,自评时参加自评工作,亦可以聘请专业人员担任,自评员需经过培训、考核合格后取得相应的资格,其承担的自评工作应与平时担任工作无直接关系。4.3自评准备4.3.1自评组长召开自评组会议,并制定“自评实施计划”,经批准后于自评前一星期发给受评部门。受评部门接到通知后,做好工作安排及自评前的准备。4.3.2承担本次自评的自评员根据分工在自评开始前编写好“自评检查表”,检查表内容应包括:a)评价本公司安全管理方针和安全管理目标、目标分解及安标工作文件是否符合安标的要求;b)依据《本企业安全标准化评审标准》和企业的安全管理制度,评价本公司安全管理计划的落实,评价本公司安标工作的运行是否适宜、有效;c)针对评价内容从受评价区域中选取样本,以进一步提出与评价内容有关的问题,通过评价查证得出结论。4.4自评实施4.4.1首次会议:a)由自评组长主持,参加会议人员为自评组全体成员,受评部门负责人及管理人员b)自评组长介绍自评组成员,说明自评目的、依据、范围、方法及日程安排,澄清自评计划中不明确的内容,征求受评部门对自评工作的意见。4.4.2现场自评自评人员根据计划进行自评,通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据,并记录自评结果,对受评部门作出评价。自评员应按检查表的项目逐项检查,不轻易偏离检查表,经常对照来核正自评方向,收集证据应采取随机抽样的方法进行,保证所抽取的样本具有代表性,并认真做好记录。现场自评后,自评组应评审和汇总所有评审结果,对不满足评审标准、公司管理制度和法规要求的,以书面形式开列不符合项,通知被审部门,使不符合项得到确认。并有针对性的展开纠正预防措施活动。4.4.3末次会议a)末次会议由自评组长主持,本公司领导、相关部门及自评组全体成员参加。b)会上着重向领导汇报自评结果,使领导能了解目前本公司安全标准化体系的运行情况,并对前一段时间安全标准化运行情况进行总结,对改进安标工作提出建议。4.4.4自评报告自评报告由自评组长编写,对自评/考核情况进行概述。4.4.5纠正及纠正措施a)自评组对自评中发现的不符合项编写“不符合项报告”。各部门在收到不符合项报告后,在限制完成时间内负责纠正措施实施。b)自评组负责对纠正措施的确认,对其实施情况进行检查,若受审部门未实施纠正措施,自评组人员应向总经理反映情况。4.4.6跟踪验证a)跟踪自评活动由原自评人员进行,验证并记录所采取的纠正措施的实施情况及其有效性。b)承担跟踪自评的自评员应检查受评部门纠正措施的落实情况,并检查纠正措施的有效性,然后填写“不符合项报告”的“验证”一栏c)对报告中不合格,被审部门要分析原因,制定纠正措施,限期进行整改。如在限期完成时间内的纠正措施无效,应将情况向安全管理部门负责人汇报。4.4.7自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由生产部保存归档。5记录5.1《安全标准化系统自评计划》5.2《首(末)次会议签到表》5.3《本企业安全标准化自评检查表》5.4《安全标准化系统不符合项通知单》5.4《安全标准化系统自评报告》
篇2:YH矿标准化系统内部评价制度
一、目的
本制度对我公司标准化体系管理的评审的策划、输入、输出和改进措施的跟踪提出要求,以确保管理体系保持其持续的适宜性、充分性和有效性。
二、适用范围
本规定适用于管理者对我公司标准化体系的评审。
三、职责
1、总经理主持安全标准化体系管理评审工作,批准评审计划和管理评审报告,并负责组织管理评审的实施。负责审核管理评审报告。
2、副总经理或安全部门负责组织管理评审前的准备工作,组织制定评审计划。负责掌握、了解标准化体系的审核和运行情况。负责掌握、了解安全生产方针的贯彻情况和目标、指标的完成情况。负责组织管理评审后的改进、预防措施的制订和实施。负责做好评审记录及整理归档。
四、安全标准化体系工作程序
1、管理评审流程
管理评审策划→管理评审输入→管理评审会议→管理评审报告→改进措施→跟踪验证→记录整理归档。
2、管理评审策划
(1)一般每年进行一准评审。通常就整个体系进行评审,必要时也可分别对质量、环境、职业健康安全子系统单独进行评审。遇到下列情况时应增加管理评审。
①新的管理体系运行3-6个月后;
②管理体系不适应国家政策、法律法规变化时;
③社会环境、经营战略、市场需求发生变化时;
④管理方针、内部组织结构有重大变化时;
⑤发生严重的质量问题、环境事故、健康安全事故;
⑥总经理认为必要时。
(2)管理评审计划
管理者代表负责组织制定评审计划,并报总经理批准。计划内容包括:审的目的和范围;评审的依据;评审的时间安排;评审的内容;各部门提交的资料;参加评审的部门和人员。
(3)管理评审输入
标准化系统管理评审包括现行管理体系的运行情况和改进机会相关的信息,主要有以下内容:监测与检测记录;以前管理评审的跟踪结果;影响标准化系统的变化;制定及实施纠正与预防措施的有效性;事故、事件统计分析;员工和相关方的抱怨;目标和指标的完成情况;标准化系统评价报告;实施标准化系统的资源(人、财、物、技术)的保障情况。
(4)管理评审准备
①总经理负责书面报告系统的运行情况和改进建议,各单位按评审输入要求在管理评审前一周准备好评审材料。
②各单位提交的评审资料,在总结体系运行业绩的同时,重点提出资源的需求和改进的建议和意见。
③副总经理或安全部门负责收集汇总评审材料,经总经理审核后,提交给管理评审。
④参加管理评审的人员一般包括总经理、副总经理、专职安全员、班队长等。
3、实施管理评审
(1)矿长主持管理评审会议,专职安全员做好评审记录。参加管理评审的人员须在“会议签到表”上签名。
(2)参加评审人员就管理评审的输入内容展开讨论,确定改进项目,分析原因,明确责任部门,提出改进计划和要求。
(3)总经理对评审的内容作出结论,对评审后的改进活动提出明确要求。
4、管理评审输出
(1)通过管理评审找出需要持续改进的方面,包括:风险评价与控制;目标和指标;绩效测量与监测;纠正与预防措施;实施标准化系统的资源(人、财、物、技术);其他。
(2)管理评审的结果包括以下方面的内容:标准化系统的效力和管理过程的改善;资源需求;预防损失和对识别风险的缓减计划。
5、评审报告管理
(1)评审会议结束后,体系推进部门,负责根据输入资料、会议记录、总经理发言等撰写评审报告,以“管理评审报告”的书面形式输出。经总经理批准后,发至相关部门。
(2)管理评审报告的内容:评审的目的、范围、日期;评审依据;参加评审人员;综述管理评审输出的具体内容;评审总结,其中应包括对体系的适宜性、充分性和有效性及对方针、目标适宜性的评价,管理评审提出的整改措施要求。
五、相关记录
1、《内部评价报告》
2、《内部评价记录》
3、《标准化系统内部评价计划》
篇3:冶金标准化系统内部评价制度
冶金公司标准化系统内部评价制度
为对本单位实施标准化系统的策划、执行、符合性、绩效全过程做整体的内部评审,达到发现问题,制定纠正预防行动,更新与完善系统全过程的行动与效果,特制定本制度。
一、根据本单位实施标准化的具体情况及规划,制定本单位标准化系统内部评价计划,每半年一次,并以文件形式下发。
二、根据评价计划的内容和要求,评价应成立“评价领导组”,有总经理任组长,各分管副总经理任副组长,各职能部室负责人和分公司经理及相关技术人员为成员。
三、参加内部评价人员的要求:
1、熟悉相关安全、健康法律法规、标准与其他要求。
2、接受过安全标准化规范评价技术培训并获得证书。
3、具备与评审对象相关的技术知识与技能。
4、具备操作内部评价过程的能力。
5、具备辨别危险源与评价风险的能力。
6、具备标准化系统评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。
四、标准化系统评价必须对下列事项做出评价结果。
1、系统运作的效力和效率;
2、系统运行中存在的问题与缺陷;
3、系统与其他管理系统的兼容能力;
4、统计技术在标准化系统中使用的效力和效率;
5、信息技术在标准化系统中的使用情况;
6、安全资源使用的效力和效率;
7、系统运作的结果和期望值的差距;
8、绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性;
9、纠正行动;
10、与相关方的关系。
五、内部评价应采用下列方法及技术要求:
1、尽可能询问最了解所评估问题的具体人员。
2、通过记录回顾。
3、现场情况检查。
4、采用统计技术和信息技术对标准化系统进行评价。
六、评价时发现的问题,要认真组织、总结、分析、形成报告,制定相应的纠正预防措施,并认真组织落实。
七、评价结果分析必须包括以下几方面:
1、标准要求得分分析。
2、策划、执行、符合性与绩效得分分析。
3、工伤事故率与百万工时死亡率趋势分析。