附属医院后勤采购员职责

附属医院后勤采购员职责

1、在总务科长领导下,根据领导审批的采购计划,按时按量保质完成各项物资的采购,掌握物资性能、价格、使用单位对物资的意见,为领导和使用单位当好参谋。

2、严格遵守采购制度和财务制度,根据计划进行采购,所购物资需先交仓库保管员验收签字和入库,凭发票和入库单经科长及分管领导签字后到财务科办理结算手续,及时核报帐,做到帐目清楚;

3、大宗物资必须在确定的招标供应商范围内采购,少量、零星及临时用材料的采购须经科长同意后方可在确定的招标供应商范围外询价采购,不采购黑市物品,原则上不采购无正式发票的物品;

4、采购物资要勤跑多问,货比三家,注意节约,力求选购物美价廉产品,杜绝采购残次、过期、假冒伪劣的物品,如仓库保管员或使用科室发现购回物品的规格、型号不符或产品质量低劣,采购员要负责退货并追究采购员的责任;

5、经常做好市场调研,及时掌握有关物资的市场动态及变化,主动向科长做好汇报;

6、采购过程中做到廉洁自律,不贪私利、不拿回扣。

篇2:天然气装置采购员工作职责

对采购的物资做到,品种对路,规格齐全,数量准确、价格低廉,质量优良,包装完整,运输合理,费用节省,争取用最小的消耗,取得最大的经济效益。

(1)采购员应认真贯彻执行党和国家有关物资管理的有关规定和法令,以及财经制度,认真执行,总公司下发的有关物资管理制度。总公司定点供货的厂商,所供应的品种,不得任意在别处采购。

(2)采购员在采购工作中,三无产品严禁购买(无厂名、无规格、无包装)价格过高不买、质量、规格于所标不符不买,不经供应主管同意的不买,无计划单据不买。

(3)天然气装置,液化气装置其关键件,必须具有法定部门出具的许可证,质量体系认证书,检验报告,检验合格证。

(4)严格执行和遵守本公司财经制度,做到票据齐全帐目清楚。

(5)采购员在采购工作中严禁和供货方协商操纵物资价格,采购员应熟悉供应物资渠道,积极掌握物资价格动态,及时汇报,加强采购计划管理和保管员及时联系,掌握库存余缺和生产所需物资的轻、重、缓、急的情况,积极主动,有计划的购买进货保证生产所需材料。

(6)采购员在采购工作中因工作不慎,进货质量规格不符未能及时更换,对本公司造成经济损失,由采购员承担全部经济责任,积极完成计划物资采购工作和厂长临时安排的各项工作,主动向厂长汇报采购工作情况和下步采购工作安排,严禁在采购工作中加代私人采购物资入库。

(7)遵守劳动纪律,在不影响本职工作的情况下,积极参加库区劳动,利用时间修好车辆,以备急用,搞好本室卫生。

篇3:安全部质量安全科采购员职责

1.负责公司生产材料、劳动防护用品、办公用品、设备设施、低值易耗品、设备的采购工作。

2.根据采购计划按时、按数、按量的将物品采购到位。

3.购置材料必须是正规厂家生产的合格产品,工程材料要严格把关,达到国家标准。

4.对物品价格做到:询价,议价,比价,定价。确保为公司采购到物美价廉的物品。

5.制定供应商考察表,对供应商资质进行考察,选择合格供应商,建立供应商档案。

6.维护老供应商关系的同时开辟新的供应商,确保公司有良好的供货资源。

7.根据库存数量,提前做好物资采购计划,保障物资供应。

8.根据公司各部门的采购申请,按时、按数、按质及时采购,如发现质量问题负责与厂商联系维修或更换。

9.负责本部门文件资料的归档工作及供应商的资料管理工作。

10.负责所购商品的开票工作。

11.积极参加安全大检查工作,做好相关记录。