电器公司生产和服务运作控制工作程序

电器公司生产和服务运作控制程序

1目的

对生产和服务过程进行有效控制,以确保满足顾客的需求和期望。

2适用范围

适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。

3职责

3.1生产部负责指导车间进行生产和过程控制,负责生产设施的维护保养,编制必要的作业指导书,负责产品的防护。

3.2技质部负责编制相应的工艺规程。

3.3生产部经理负责《月生产计划》的审批,负责设施采购的审批。

3.4技质部负责产品验证和标识及可追溯性控制。

3.5综合部负责产品的交付及售后服务工作。

4程序

4.1获得规定产品特性的信息和文件

4.1.1技质部根据产品要求编制相应的工艺文件、操作规程。

4.1.2对关键过程和特殊过程应编制作业指导书,其他情况下如必要时也应编制作业指导书,并对生产设备进行鉴定。

4.1.3特殊、关键过程的操作人员必须是取得资格认可的。

4.1.4生产计划

a.)生产部根据获得的生产信息,考虑成品库存情况,结合车间的生产能力,《生产计划》,并发放至相关单位作为采购、生产等的依据。《生产计划》为滚动计划,将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改,执行《文件控制程序》的有关规定;

b.)车间主任根据《月生产计划》安排生产,向仓库领取所需物料;并统计每天生产情况报生产部。生产部根据每月计划的完成情况,作为制定下月计划的参考。

4.2过程确认

4.2.1生产流程(见图1)

4.2.2特殊过程

4.2.2.1产品加工缺陷仅在后工序才能暴露出来,或者本工序无法测量需实施破坏性测量才能得出结论的;

4.2.2.2本公司无特殊过程,若有特殊过程,特殊过程应:

a.制订评审和批准所规定的准则和方法。

b.对人员资格及设备的认可。

c.使用特定的方法和秩序。

图1

d.保持适当的记录。

e.必要时对以上各条再次确定。

4.3使用合适的生产服务设备,并安排适宜的工作环境;应按规定对设备

进行维护保养,执行《设施和工作环境控制程序》的有关规定。

4.4对生产服务运作实施监控,配置适用的测量与监控装置,执行《测量和监控装置的控制程序》;生产中要认真做好自检(操作工自己检验)、首检(技质部人员检验)、巡检(技质部人员检验),并作好相应记录。有首检必需是在批量生产前抽样检验,需经检验合格,检验员签字认可后,方可批量生产;对产品的放行应执行《过程和产品的测量和监控程序》的有关规定。

4.5标识和可追溯性控制

4.5.1根据需要或在投料时,生产部应在流转单上注明批次号,作为流转中的标识,当产品出现重大质量问题时,组织应进行追溯。

4.5.2技质部应该规定所有状态标识的方法,并对其进行有效监控;负责将不同状态的产品分区摆放,负责对所有标识的维护。

4.5.3产品标识及可追溯性

在有追溯性要求时,追溯时可按下列程序进行追溯:

a.)查出该批产品的批次号,通过批次号上的时间和生产工人查出流转单,从流转单上可以得知生产过程中的质量情况;

b.)根据该产品的批次号,可查出该批产品零部件组件的生产时间和生产者,以此类推。

4.5.4产品状态标识分为:

a.)待检;

b.)已检:合格、不合格、已检待判。

其中不合格又分为:"退货"、"让步接收"、"返工"、"返修""报废"。

4.5.5检验和试验状态标识

标识的方法:标牌、标签、区域、印章、合格证。并规定为红色表示废品,黄色表示不合格品,白色表示待检品,兰色表示合格品。

4.6顾客财产的控制

我公司的顾客财产是顾客提供的产品,按以下的方法进行控制:

4.6.1顾客的财产应按顾客指定的用途使用,未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理,如发生遗失、损坏或不适合使用时应向顾客报告,并保存记录。

4.6.2顾客知识产权的控制

对于顾客的知识产权,如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商

业机密等信息,应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件等,应按内部受控文件进行控制。

4.7产品防护

4.7.1产品交付前应采取保护措施,确保产品质量。

4.4.7.2经常检查库存产品的质量,因库存时间超过六个月或其他原因产生怀疑时,应提请技质部进行复检,并加强保护措施。

4.7.3产品搬运的控制

产品所在现场的负责人根据产品的特点,配置适宜的搬运工具,规定合理的搬运方法,应考虑:

a.)不得破坏包装,防止跌落、磕碰、挤压;

b.)应按照包装箱外标识的要求进行搬运;保持搬运通道畅通;搬运过程中注意保护好产品,防止丢失或损坏;

4.7.4包装控制

a.)技质部负责确定包装材料、包装设计和要求,必要时编制相应的包装作业指导书;

b.)车间包装工在包装过程中应注意核对产品合格证;保持产品外观清洁、完整;按装箱单核对装箱配件及各种技术文件;包装后应加上正确的标识。

4.7.5贮存控制

a.)综合部和生产部编制成品库和原材料库的仓库管理制度,规范仓库的管理,按规定码放,对有贮存期限要求的物品,要明确标识有效期,保证先进先出;

b.)仓库应配置适当的设备(消防设备等),以保持安全适宜的贮存环境;

c.)对贮存物品的环境及安全有明确要求;

d.)所有贮存物品应建立材料卡和台帐,仓库每月定期盘点,做好帐务清理,保持帐、卡、物一致;仓管员应该经常查看库存物品,发现异常及时通知技质部进行复检确认、处理。

4.7.6交付控制

a.)综合部根据销售要求办理出库手续,发放应遵循"先进先出"的原则,严禁多发、少发、杜绝错发。发货时,对外箱包装质量进行检查,确保途中产品不受到损坏。

b.)合同要求时,本企业对产品的保护要延续到交付的目的地。

4.8产品交付后的活动

a.)负责组织、协调产品的服务工作;

b.)负责与顾客联络,妥善处理顾客投诉,负责保存相关服务记录;

c.)负责与顾客满意程度进行测量,确定顾客的需求和潜在需求,执行《顾

客满意程度测量程序》;

d.)建立顾客档案,详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量;整理了解顾客的定货倾向,及时做好供货准备;

e.)利用与顾客的交往,主动向顾客介绍本企业产品,提供宣传资料,解答顾客提问。每年派出市场调研人员,及时掌握市场动态和顾客的需求的动向。

4.8.2咨询、服务

a.)对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询,综合部由专人解答,暂时未能解答的,应详细记录经过研究后予以答复;

b.)综合部每季度统计顾客咨询及服务情况。

5相关文件

5.1《实现过程的策划程序》

5.2《与顾客有关的过程控制程序》

5.3《文件控制程序》

5.4《设施和工作环境控制程序》

5.5《过程和产品的测量和监控程序》

5.6《顾客满意程度测量程序》

5.7《采购控制程序》

5.8《仓库管理制度》

6记录

6.1QR-7501月生产计划

6.2QR-7502随工单

篇2:会计交接工作程序注意事项

会计交接工作的程序、注意事项

会计交接工作的程序

1、交接前的准备工作。

会计人员在办理会计工作交接前,必须做好以下准备工作:

①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。

②尚未登记的账目应当登记完毕,结出余额,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。

③整理好应该移交的各项资料,对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。

④编制移交清册,列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。

⑤会计机构负责人(会计主管人员)移交时,应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。

2、移交点收。

移交人员离职前,必须将本人经管的会计工作,在规定的期限内,全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项点收。

具体要求是:

①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交,不得短缺,接替人员发现不一致或"白条抵库"现象时,移交人员在规定期限内负责查清处理。

②有价证券的数量要与会计账簿记录一致,有价证券面额与发行价不一致时,按照会计账簿余额交接。

③会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中加以说明,由移交人负责。

④银行存款账户余额要与银行对账单核对相符,如有未达账项,应编制银行存款余额调节表调节相符;各种财产物资和债权债务的明细账户余额,要与总账有关账户的余额核对相符;对重要实物要实地盘点,对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。

⑤公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。

⑥实行会计电算化的单位,交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作,确认有关数字正确无误后,方可交接。

3、专人负责监交。

为了明确责任,会计人员办理工作交接时,必须有专人负责监交。通过监交,保证双方都按照国家有关规定认真办理交接手续,防止流于形式,保证会计工作不因人员变动而受影响;保证交接双方处在平等的法律地位上享有权利和承担义务,不允许任何一方以大压小,以强凌弱,或采取非法手段进行威胁。

移交清册应当经过监交人员审查和签名、盖章,作为交接双方明确责任的证件。

对监交的具体要求是:

①一般会计人员办理交接手续,由会计机构负责人(会计主管人员)监交。

②会计机构负责人(会计主管人员)办理交接手续,由单位负责人监交,必要时主管单位可以派人会同监交。

所谓必要时由主管部门派人会同监交,是指有些交接需要主管单位监交或者主管单位认为需要参与监交。

通常有三种情况:

一是所属单位负责人不能监交,需要由主管单位派人代表主管单位监交。如因单位撤并而办理交接手续等。

二是所属单位负责人不能尽快监交,需要由主管单位派人督促监交。如主管单位责成所属单位撤换不合格的会计机构负责人(会计主管人员),所属单位负责人却以种种借口拖延不办交接手续时,主管单位就应派人督促会同监交等。

三是不宜由所属单位负责人单独监交,而需要主管单位会同监交。如所属单位负责人与办理交接手续的会计机构负责人(会计主管人员)有矛盾,交接时需要主管单位派人会同监交,以防可能发生单位负责人借机刁难等。此外,主管单位认为交接中存在某种问题需要派人监交时,也可派人会同监交。

4、交接后的有关事宜:

①会计工作交接完毕后,交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章,并应在移交清册上注明:单位名称,交接日期,交接双方和监交人的职务、姓名,移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。

②接管人员应继续使用移交前的账簿,不得擅自另立账簿,以保证会计记录前后衔接,内容完整。

③移交清册一般应填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份。

会计交接注意事项:

第一:交接表要写清楚。看交接表上的内容与事实是否相符。

第二:发票要看仔细。发票本数与事实相符。企业帐要与银行帐相符。现实和实务往来是否相符。保管帐与实务是否相符。要清点仓库。固定资产也要盘点。

第三:有时间的话,单位往来帐要相核对。个人帐要核对。

总之会计交接一定要注意。否则后果自负。所以不要怕麻烦。涉及会计方方面面一定要核实。前任会计交接后没有责任的。

篇3:酒店厅面收银工作程序

酒店厅面收银工作程序

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括:

(一)酒店管理流程班前准备工作

1、餐厅酒店管理流程收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续,酒店管理流程并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理,并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理。

(二)酒店管理流程正常操作工作程序

1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。

2、当酒店管理流程点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

(三)结帐工作流程

1、餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结帐时,收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,厅面人员应先将帐单核对后签上姓名,然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的,厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后,将第二联结帐单交回客人,第一联结帐单则留存收银员。

4、客人结帐是挂帐的,则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后,两联帐单都交收银员处理。