学校后勤岗位职责

2024-07-24 阅读 5098

学校后勤主任中科致知中科致知国际教育科技有限公司,中科致知,中科致知岗位职责:

1.负责宜宾学校后勤工作整体管理;

2.负责监督和跟进学校采购、食堂、保洁、安保、绿化、物业、校产等后勤工作的日常管理情况;

3.负责组建和考核学校后勤管理团队;

4.负责学校后勤管理相关制度建设,推进学校后勤管理标准化、规范化;

5.负责制定学校后勤相关预算;

6.完成领导安排的其他工作。

任职要求:

地点:宜宾南溪,北大培文宜宾学校

篇2:学校后勤维修改造工程管理办法

学校后勤维修改造工程管理办法

第一章总则

第一条为了加强学校后勤维修工程管理,规范工程立项、设计、招标、施工、竣工验收及工程结算工作,保证工程质量,提高资金使用效益,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《建设工程质量管理条例》及学校有关规定,特制定本办法。

第二条本办法适用于由后勤处管理的各类维修改造专项资金的工程项目,涉及房屋、道路、水、电、暖维修、绿化改造等工作内容。

第三条后勤处是负责组织实施学校后勤维修改造工程管理的职能部门,负责全校后勤维修改造工程的立项申报、规划设计、工程招标、施工管理、竣工验收、结算资料收集、编制,报审及归档等工作,对校内所有后勤维修改造工程负全责。

第二章项目立项

第四条项目立项程序及要求

1.校内有关单位根据本单位发展规划和近期目标,从工作实际需要出发,将目前由其使用或管理的各项设施存在的问题于当年9月底以前以书面报告形式报后勤处,作为下一年度申报项目的依据。要求报告写明现状、存在的问题、改造要求及改造预期目标;

2.后勤处接到报告后,负责组织人员进行实地调研,听取使用单位意见,确定项目改造范围、改造内容、经费预算及论证项目实施的必要性和可行性。根据论证结果,区分轻重缓急情况,申报学校立项。后勤处严格按照学校批准的项目实施,未批准项目不得执行。

第五条以下特殊情况可边施工边上报后勤处:

1.临时性的紧急工程;

2.校区内突发的抢修工程(如水管爆裂、电缆抢修等)。

第六条零星维修和专项维修工程

1.零星维修工程是指学校每年有计划的、保证教学、科研正常运行,造价在3000元以内物业日常维修维护项目(如更换水龙头、修补门窗、更换玻璃、更换灯管等);

2.专项维修工程是指学校行政办公用房、教学科研用房、学生宿舍的维修改造以及学校园林环境建设,道路、路灯、上下水、消防设施的改造,造价在3000元以上的维修项目。

第七条专项维修的各类维修项目,均应办理申报、审批、立项手续,对未经学校批准而擅自施工的,审计部门不予审计,财务部门不予结算。

第三章立项工程资金管理

第八条专项资金主要用于以下方面:

1.公用房屋的维修改造、水电暖等基础设施的改造与扩建、环保设施改造与建设、道路大修与改造、环境绿化改造与建设、学生宿舍维修与改造、各类生活服务设施的维修与改造等经费支出;

2.工程设计费、监理费;

3.为完成维修改造工程需要支付的其他不可预见费。

第九条必须严格控制立项工程的工程预算。决算一般应控制在10%的变化范围之内。如有经费缺口,须经主管财务副校长和主管后勤副校长签字同意后,方可予以追加。

第四章工程招投标

第十条工程招投标项目确定

1.根据学校维修改造项目实际情况,确定经费预算在3000元以内由用户向后勤集团或物业管理部门直接申报维修。后勤处负责对校内物业管理服务情况进行日常监督检查,确保物业管理维护维修工作正常进行。

2.经学校批准,列入年度维修计划且经费预算在3000元以上、1万元以下的维修项目,由后勤处通过议标方式确定施工单位及工程结算方式,并负责竣工验收和工程结算。

3.经学校批准,列入年度维修计划且经费预算在1万元以上、10万元以下的维修项目,由后勤处会同校审计室组织施工单位进行议标,共同确定施工单位及工程结算方式。后勤处负责签订施工合同并组织施工,审计室负责工程结算审计。

4.经学校批准,列入年度维修计划且经费预算在10万元以上的维修项目,由后勤处负责成立多部门共同参与的招标工作小组,并报学校招标领导小组批复后进行公开招标。根据招标结果,由后勤处负责签订施工合同并组织施工,审计室负责工程结算审计。

5.涉及水、电、暖、气等特殊工程,由天然气公司、供电局、自来水公司等单位垄断经营的项目,需要议标的由后勤处写出报告,由学校主管副校长批准后组织议标。

第十一条任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。

第十二条工程招投标程序

1.项目申报单位填写项目申报书,注明项目概况及经费来源情况,报后勤处审批;

2.后勤处负责编制招标文件、拟定招标工作小组成员名单,报校招标领导小组审批;

3.后勤处负责发出招标公告或邀请投标书,并同时在校园网发布招标公告,且投标报名与截止之日不少于7个工作日;

4.后勤处向经审查合格的投标单位发放招标文件、设计图纸及技术资料;

5.后勤处组织投标单位踏勘现场,并对招标文件、设计图纸等技术资料进行答疑;

6.校审计室负责编制及审定标底;

7.后勤处组织召开开标会议、组织评标、确定中标单位。

第五章合同管理

第十三条凡立项工程项目,属改造工程的应签订施工合同,属材料采购的应签订产品购销合同。

第十四条施工合同与产品购销合同可采用国家规定的标准合同,也可根据学校实际情况,结合标准合同拟定自制合同。

第十五条合同中未尽事宜,需要明确的,经甲乙双方协商后,可签订补充合同。

第十六条招标文件、投标文件、乙方投标时的承诺、图纸答疑纪要、工程例会纪要、变更签证单等与工程相关的文件均作为合同的附件,与合同具有同等法律效力。

第十七条施工合同作为工程质量管理、工程进度管理、造价审核、工程竣工验收与结算的依据;产品供销合同作为产品质量管理、供货期管理、产品价格确认、交货验收及结算的依据。

第十八条合同经校审计部门审核签字盖章后生效,无审计部门签字盖章的合同视为无效合同。

第六章施工管理

第十九条需要委托社会监理的工程,监理单位应在具体项目负责人的监督管理下,依据施工图纸、施工合同、国家施工及验收规范对工程进行现场监理。具体项目负责人应监督好监理人员,并全面负责分管的项目。

第二十条工程变更签证单需有监理人员(委托监理的项目)、具体项目负责人签字备案,作为结算依据。凡涉及变更项目单笔费用在3000元以上者,须经后勤处主管领导签字方可生效。

第二十一条施工所用原材料、设备需经监理人员与具体项目负责人进行质量认证后,方可进场使用。

第二十二条为确保工程质量,在开工前施工单位应向后勤处

(监理单位)提交具体的施工组织设计,包括施工方案、工艺说明、施工进度计划、质量关键控制点等资料,以便进行监督检查指导。

第二十三条施工过程中的隐蔽工程,施工单位应及时通知监理与具体项目负责人现场检查并签字备案。未经检查验收的隐蔽工程项目,结算时一律不予认可。

第二十四条工程款支付原则

1.合同签订完毕,材料设备进场后,支付合同价30%;

2.工程竣工验收合格,支付合同价40%;

3.工程审计完毕,支付至工程审定造价95%,留5%作为质保金。质保期满,经检查无质量问题,质保金一次付清。

第二十五条履约保证金支付原则

1.工程预算造价在50万元以上的项目,签订合同前,中标单位须交纳履约保证金。具体数额为:工程造价在50万元~100万元以内,履约保证金10万元;工程造价在100万元~200万元以内,履约保证金15万元;工程造价200万元以上,履约保证金为15+(合同金额-200)×5%万元。

2.中标单位须在收到中标通知书起5个工作日内,向甲方交纳履约保证金并签订施工合同,逾期视为主动放弃。中标单位所交履约保证金在竣工验收合格后7个工作日内退还。如因其他原因不能继续执行合同的,由后勤处工程管理部门写明原因,并经后勤处负责人审定后退还履约保证金。

第二十六条工程质保期确定原则

1.质保期工程质保期确定为2年。

2.质保金工程质保金为合同金额的5%。

3.校内后勤服务单位负责施工的项目,单笔费用在5万元以下的,可明确质保期,不留质保金;单笔费用在5万元以上的项目,必须留质保金。

4.校外施工单位负责施工的项目,无论金额大小,必须按规定留足质保金。

第七章工程竣工验收

第二十七条工程竣工由使用单位、施工单位、监理单位及后勤处组织专业人员按照国家验收规范进行验收,对发现的问题与不足及时处理。

第二十八条工程竣工后,施工单位应做好质保期内的保修维护工作。质保期满后,项目使用单位、后勤处共同开具的保修验收单作为财务支付质保金依据。

第八章工程竣工资料的管理

第二十九条学校由后勤处负责管理的改、扩建和日常维修工程的施工竣工材料和施工竣工图纸,由施工单位按照国家相关规定负责进行整理和组卷,并且经由监理单位或甲方核审后方可向学校档案馆进行统一的归档移交。

第三十条归档的改、扩建和日常维修工程的施工竣工材料和施工竣工图必须完整、齐全,且真实准确地反映整个工程的实际情况,归档的施工竣工材料和施工竣工图经学校档案馆验收合格后,由档案馆出具验收合格证明,并作为工程款支付的依据之一。无档案验收合格证明的竣工工程,审计部门不予审计,财务部门不予结算。

第九章附则

第三十一条本办法自发布之日起生效,凡以前颁布与本规定不符的有关规定,均以本规定为准。

第三十二条本办法由后勤处负责解释,未尽事宜由后勤处研究方案,报主管副校长批准后实施。

篇3:学校后勤会馆会馆核算员规章制度

学校后勤会馆会馆核算员规章制度

为加强会馆成本核算的准确性与及时性,以便准确定价,正确计算收入与成本,增强客待饮食工作的透明度,特制定本制度。

1、会馆成本核算实行两级核算,学校财务处以会馆为核算单位,对会馆进行综合成本核算;会馆以餐厅和客房为核算单位,对餐厅进行综合成本核算。成本核算以会馆财务处数据为准。餐厅可以到财务处查询、核对本餐厅的收支情况。

2、餐厅设成本核算员,成本核算员负责从材料出库开始对制作、销售过程进行全程核算,并填写成本核算单。

3、餐厅操作人员对每种菜肴应按要求切配,核算员必须按主配料、调料投入多少,计算菜肴的单位成本并向餐厅经理汇报。

4、对每餐售饭情况,成本核算员要及时统计、登记入账,清点剩余食品并折款进行当日当餐核算,并于次日8:30前将当日成本核算情况向餐厅经理汇报。

5、餐厅经理要定期带领会计人员对餐厅进行检查,检查菜肴成本核算是否真实、准确。

6、在每月底,餐厅仓库管理员和餐厅经理应做好准备,配合并参加库存盘点、汇总,

7、学校财务人员和餐厅经理应对核算结果进行分析,找出亏、盈的原因,不断提高管理水平,积极增收节支。

8、餐厅应于每月1号(遇节假日,顺延至节假日结束后的第一天)中午前,将当月应入帐的收入、支出送达财务部,过时不再受理。

9、对于未收到款的餐费收入,餐厅经理应负责积极催收,不得长期挂帐。对于催收力度不够、不及时,财务处将从当事人工资中扣回有关应收款。餐厅经理离任时,必须将任职期间的应收款予以清结,否则将从当事人工资中扣回有关应收款。

10、成本核算员应忠于职守、爱岗敬业,做好餐厅经理的助手,以主人翁的姿态为会馆算好每一笔帐,节约每一分钱;对于在工作中玩忽职守、弄虚作假、不负责任的,会馆将视其情节轻重给予经济处罚直至解聘。

11、每周进行食品原料市场调查,掌握会馆所用食品原料的来源、品种、性质、价格变动情况和市场供应情况。审批采购凭据,严格控制采购,做到合理确定采购渠道。严格验收入库手续,货比三家合理定价,保证食品原料质量。严格控制采购环节。

12、根据餐厅经营情况,制定备品采购计划。选择采购渠道上报部门经理、总经理,经批准通过后,同采购人员合理购置,严格控制采购成本。

13、审阅各种营业报表、每日记事及客人的投诉单,发现问题及时报告部门经理。

学校后勤岗位职责

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