员工报销岗位职责
员工报销主管(T&E)印孚瑟斯技术印孚瑟斯技术(中国)有限公司杭州分公司,印孚瑟斯,印孚瑟斯技术,印孚瑟斯Responsibilities:
·Managedaytodaydeliverables,ensurenobacklogscreated
·DriveoperationsatChinalocationindependently
·MeetSLA/KPIcommitments
·Hiringandtrainingofnewjoiners
·Identifiestrainingneedsfortheassociates/teammembers
·Participatesininternal&externalgovernancebyadheringgovernancemodelsapplicableataprocesslevel
·Diagnosisthegapsinexistingprocess,identifiesopportunityforimprovementandimplementsthere-engineeringinitiativesinordertomeetclientandinternalcommitmentsonacontinuousbasis
·Identifyanddriveprocessimprovements
·WorkwithBusinessenablefunctionslikequality,training,hiring,internalandexternalclients
EducationalRequirements(Musthave)
·Graduatewithmin5yearsofexperience,preferablyFinanceandAccountsStream(HandledT&EClaimsprocesspreferable)
PrimarySkills
·GoodworkingknowledgeinMSoffice(MSExcel,Word,Powerpoint)
·Shopfloormanagementlikeworkloaddistribution,escalationmanagement,processrigor
·Teammanagement,crossskilling,resourcebackup,hiring
·Workwellinadynamicteamenvironmentwithchangingprioritiesanddeadlines.
·AnalyzeandResolveissues
·ClientcentricityandBusinessMetricsmanagement
SoftSkill
·GoodatChineseandEnglishCommunicationskillsbothwrittenandOral
·CustomerOrientation,multiculturecontext
·Collaborationinternalandexternal
·EffectiveCoachingandTeamManagementskills
·WillingtoStretchandworkduringweekendsduringspikes
·GoodPlanner,influencer
篇2:巴士公司员工餐费报销说明
巴士公司关于员工餐费报销的有关说明
最近一段时间以来,员工在实际餐费报销的过程中存在一些问题,出现了“几人出差重复报销餐费”、“非审定部门审定人签字”的情况,给财务部统计、核算带来困难。为正确报销过程,明确审批流程,现对费用报销的相关情况作出说明。
1、费用报销实行分级负责、层层把关的原则,依照“属部门化签批”原则,以所属员工归属部门性质确定第一次签批人。
*发生部门借用人员出差,由借用人员部门负责人确定第一次签批人。
*发生**借用人员出差,由销售部负责人确定第一次签批人。
2、员工几人同行为共同事情出差,就餐费用依照“一人报销主体”为原则,同行出差由一人负责报销。
3、指定组织活动,包括展会、参观等,依照“指定负责人报销餐费”为原则,不再受理同行人员餐费报销。
4、员工餐费报销实行“一事一单一报”为主导原则,同张报销单中,记录多项事项,须履行发生多项事情人在对应的空格上签字。
5、餐费报销控制原则:分级负责、层层把关。由各部门负责人负责本部门人员餐费报销的实质性、合理性的一级审查;由财务对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。
篇3:公司员工费用报销细则
公司员工费用报销细则
一、总则
第一条:为规范公司费用管理,加强费用控制力度,提高资金的使用效益,合理有效地支出各项费用,依据本公司情况,特制定本管理细则。
第二条:本细则适用于公司全体员工。
二、费用报销实施细则
(一)差旅费报销规定:
第三条:差旅费界定范围是指公司员工国内外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理的费用,具体包括:在途交通费(飞机、火车、轮船、长途汽车等);住宿费、市内交通费、伙食补助及其他公杂费(行李托运费、安全保险费、机场建设费、购票退票手续费、信用卡取款手续费、邮电费、文件复印费)等。
第四条:差旅费开支标准。
1、住宿费标准
地职区标级准直辖市、省会城市、特区及沿海开放城市其它地区
公司总经理以上据实报销据实报销
公司一级部门经理以上350300
公司二级部门经理、主任人员20**50
其他人员160120
说明:二人同住,由1人报销,另一人签字证明,标准可以加倍。
单人赴外地出差,可包住单间,但费用不得超过标准的1.5倍。
2、二级部门经理、主任级以下人员住宿费用也可实行包干制,即:
0住宿费100,按100元报销。
住宿费50,按住宿费+50报销。
装机、工程人员特殊情况必须住机房的,每天住宿补助50元,但须写说明且有证明人。
3、交通费标准
类别标职准级长途交通市内交通
公司总经理以上据实报销据实报销
公司一级部门经理以上飞机经济仓、火车卧铺、轮船三等舱、长途汽车出租车、各种公共汽车
其他人员飞机经济仓、火车硬卧、轮船三等舱、长途汽车各种公共汽车,出租车(经批准控制使用)
4、伙食补助:
出差地点为省外的,每日伙食补助60元,在省内出差,每日伙食补助40元,按出差的日历天数计算。股东方派来经营人员,按原股东方单位规定标准执行。
在济南市内出差而耽误进餐时间的,实行误餐补助,按早餐10元,午、晚餐各20元标准,按餐执行,并填列误餐补助申请表。股东方派来经营人员,按原股东方单位规定标准执行。
5、其他公杂费标准
出差人员在外地因公发生的行李托运费、信用卡取款手续费、邮电费、购票退票手续费、复印打印费,按发票据实报销。而住宾馆的个人洗衣费用房间饮料、食品费用及私人电话费用由私人承担。
第五条:外出参加会议、访问、学习已享受接待方提供伙食、住宿的,不再报销该期间的伙食补助、住宿费。
第六条:出差期间所发生的交际应酬费,应事先经一级部门经理批准。报销时需填写费用说明清单。
第七条:出租车费必须写明费用发生时间段、发生原因并按地点分别粘贴统计。
第八条:差旅费报销填写内容为出差期间所发生的所有费用,非本次出差期间发生的费用不得附在本次填写的差旅费报销单后。
第九条:为保证会计核算的及时性以及会计信息的准确性,所有员工应在出差返回公司一个月内完成报销及还款手续。
(二)其他费用报销规定:
第十条:公司正式员工(转正以后)可报销医药费的80%。
第十一条:公司所属员工因病医治,必须在公司指定医院方可报销医药费。
第十二条:员工报销医药费时,必须出具病历、医药费发票。2000元以下由员工所属部门授权批准人审核、财务部审核、公司总经理批准后方可报销,二千元以上须经总经理办公会议决定。
第十三条:公司录用人员岗前体检费用经人力资源部审核后可以报销。
第十四条:本着反对浪费、严格掌握的原则,控制支出交际应酬费。所有应酬费用应由一级部门授权签字人审核,总经理批准后方可报销。
第十五条:一级部门负责人以上领导的交际应酬费由财务部经理审核,公司总经理审批后报销。总经理的交际应酬费由本人和财务部经理签字后报销。