员工出差住宿标准
员工出差住宿标准
第一条：员工因公出差，伙食补贴报支标准：
1、普通员工： 25元/天：早餐5元、午餐10元、晚餐10元;
2、部门(含副)主管(包括经理、主管)40元/天：早餐10元、午餐15元、晚餐15 元;
3、若公司安排就餐，不再享受以上伙食补贴
第二条：员工因公出差，住宿补贴报支标准：
1、普通地区员工：150元/晚;
2、特殊地区员工：200元/晚;
3、若两位同性员工以上同行，应按排同住一室
4、若两位异性员工出差同行则按照各自报支标准
5、若公司安排住宿，不再享受以上住宿补贴
第三条：员工因公出差，车标报支程序
1、往返车票、公交车票实报，凭当日当次的有效车票并与出差行程单里的路程相符方可报销，原则上无紧急事情不允许坐摩托车、打的.、坐软卧、坐长途大巴及动车组(如有特殊情况必须请示领导，领导同意方可，如未经领导同意擅自决定乘车方式，由此产生的乘车费用由出差人员自己承担)
2、报销差旅费时，应事先填好差旅报销随同出差行程表，给部门负责人签字审核在交财务核实，总经理签字同意方可报销，报销程序中，打白条一律不予报销
第四条：其它补助
1、员工出差通讯费补助10元/天
2、降温、取暖费补助标准：5元/天
呈王总签批：
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出 差 单 |
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姓名 |
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所属部门 |
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职位 |
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出差事由 |
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出差地点 |
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预定日期 |
自 年 月 日起至 年 月 日止，共计 天 |
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核签 |
部门经理 |
行政人事 |
财务部 |
总经理 |
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篇2:差旅费标准出差审批程序
关于差旅费标准及出差审批程序的通知
关于差旅费标准及出差审批程序的通知
各部门、车间:
为加强公司费用管理,合理控制差旅费用。经公司研究,对差旅费标准及出差审批程序规定如下:
一、出差审批及差旅费报销程序:
1、凡公司因公出差人员需事先先填好《出差申请单》,对因临时决定出差的需在回公司后的两天内补办手续;
2、一般人员需经部门负责人和主管领导批准;
3、副部长以上人员需经主管领导和总经理批准;
4、出差人员报销需凭《出差申请单》和相关单据到人力资源部审核后由财务部复核报帐。
二、差旅费报销标准及具体规定:
1、差旅费按总额包干的办法给予出差补贴(含住宿费、伙食补助费、市内交通费),即“总额包干,超支不补”,食宿、交通等发票仅作参考依据。
2、出差人员按相应地区(县、市、省会、省外及直辖市)和级别(一般人员、中层正副职及公司副职以上)报销差旅补贴;
3、当天出差当天回公司的补贴20元,往返时间超过12小时以上的,可按住宿一天计算(不另报加班补贴);
4、乘公司车出差,当天回公司的补贴10元,往返时间超过12小时以上的补贴20元;
5、省内出差时间在八天以内(即中间包括星期六、星期天)或出差回公司是星期一的,其差旅费补助不包括星期六、星期天;
6、乘座火车从晚八点至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上或连续乘车12小时的,可乘座卧铺位(副总经理及相应职务以上的可乘软卧);
7、乘座飞机人员需经总经理批准,其往返机场的专线车费可在出差人员的包干差旅费之外报销;
8、出差期间对连续乘车12小时(含12小时)的,凭车票每6小时发10元伙食补贴,以此类推;
9、凡乘座火车符合第二款第5条的规定,而不乘座卧铺的,按本人实际乘座的硬座票价的40%给予补贴;
10、凡经公司批准,带薪参加学习并在学校和培训基地住宿的,住宿费按实报销,伙食补贴每天10元(不包括培训费中含有食宿费的);
11、凡参加各种会议,会务费中含食宿费的不再另报伙食补贴和住宿费;
12、出差人员非因工作需要的游览和参观的一切开支,均自理;
13、出差人员回公司后的一周内办理报帐手续,愈期取消出差补贴;
14、本规定自2005年4月1日起执行,解释权归公司人力资源部。
湖南**唯康药业有限公司
2005年3月2日
篇3:出差补贴标准
对于员工的出差补贴,根据出差的省份,岗位,每个企业给到的员工出差补贴都有不同的标准。以下整理的出差补贴标准的相关资料,可供参考。
第一章总则
第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定本规定,本规定适用于公司全体出差人员。
第二条差旅费开支范围包括:交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。
第三条交通费在规定标准内凭据报销,住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销。
第四条依据出差人员工作职责的不同,相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别,按不同级别,适用不同的报销标准。
第二章差旅费报销预支规定及程序
第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目,经部门经理签署意见,总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款;关于出差的申请、审批、报告等文档的提交,遵从公司有关规定;未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。
第六条员工可从公司预借差旅款项,预借款应合理计算,基层人员最高限为每日不超
过人民币300元,并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明,如有特殊
出差任务,增加的借款另行提出申请;中层和高层依据出差任务的不同据实提
出申请。
第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款申请单”,列明用款计划,经财务部审核,总经理审批后方可借款。
审批流程:填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)→行政部备案
第三章差旅费报销标准
第八条依据出差人职位的不同,差旅费实行不同的报销制度,总经理以上人员实行据
实报销制度,其他出差人员执行包干制度,具体包干金额见下表:
类别
级别
火车
飞机
汽车
轮船
一类地区
二类地区
三类地区
住宿
食宿
交通
住宿
食宿
交通
住宿
食宿
交通
总经理
软卧
软座
经济舱
实报
二等舱
高管
软卧
软座
经济舱
实报
二等舱
中层
硬卧
软座
实报
二等舱
基层
硬卧
软座
说明:(1)地州办事处跨区域暂按此标准执行,在本区域内出差另行规定。
(2)股东、总经理、付总连续乘火车超过30小时以上路程,可不经董事长批准乘坐飞机。
(3)超支部分自理,节余不补。
(4)地区类别。
一类地区:北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。
二类地区:除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。
三类地区:所有县级城市及地区。
第四章交通费规定
第九条出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济
的交通工具(凭车票报销)。
第十条一般情况,业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时,可乘火车硬卧或汽车卧铺,超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者,按其硬座票面价的50%奖励给个人。
第十一条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时,须先申报,经上级领导批准后方可乘座,(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折,超过时按7折报销),未经批准按同程火车硬卧报销。
第十二条探亲路费报销标准:符合探亲规定的员工,乘火车或汽车的,凭车票实报实销,但总金额不得超过双程为车硬卧票票款;乘飞机的报销本人单程机票
第五章出差住宿规定
第十三条两位以上同性员工前往同一地点出差,原则上须两人同住一间双人房,住宿标准按高级别者为准,同住人员不报销住宿费。
第十四条公司人员到公司有住处的城市出差,原则上住公司住处,不再报销住宿费。
第六章差旅招待费规定
第十二条招待计划及招待费用必须在《出差预算单》上注明,出差在外临时需要宴请时必须电话请示部门经理,经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。
第七章差旅费填写规定
第十三条填写要求:报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务;
“报销时间”为填写报销单的时间;
“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类,并按
时间顺序粘贴。
“出差事由”应简明、扼要,必须填写;
出发、到达的“时间”、“地点”,基本以票面为准;时间填写到*月*日即可;
“交通工具”,填写城际间交通工具。
“交通费”填写城际间交通费的金额;
“住宿费”,填写根据规定可报销的住宿费;
“其他”,填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用;
“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金;
第十四条执行据实报销的人员,依据相关发票等凭据报销,包干人员在出差期间联系业务时,应索取相应的各项支出发票(索取发票票额不低于总包干金额的80%,不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵,手机费除外),以此作为出差的证明单据,并据此报销。如果不能提供总包干金额的80%发票,按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的,一般不予报销,如若必须,可由第三者写证明,并交予高层批准且用其他发票补充。
第八章差旅费的报销规定及审批程序
第十五条报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内,并应于报销时退回预借的多余的款项;未按规定结清差旅费用的,不得借领新的差旅预支款项;
第十六条报销日不受周三报销日的限制。
第十七条公司总经理报销,由财务部会签;
第十八条超过七个工作日报销差费,每一天按元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门经理责任。
第十九条出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负;借款超过2000元,需提前2天报请财务备款;因其他原因借款2日未出差,需将借款交付财务部,待定好出差时间后,重新办理出差借款手续,不能上缴者视为占用公-款处理。
第二十条采取差旅费金额固定的管理方式,超支部分自负。
第二十一条在出差和返程途中乘坐卧铺,未产生住宿费用的,只补助餐费和手机补助,计:中高层人员为元/天,基层为元/天。
第二十二条参加各种图书订货会(包括南京地区),(先申报预算,按预算执行报销)各种费用统一管理统一实报实销。
第二十三条参加经销商组织的会议,经销商提供住宿的,只补助餐费和手机费,补助合计:中高层人员为元/天,基层为元/天。
第二十四条南京市内出差时,交通费只能实报公交车票和地铁票,每天伙食补助10
元。
审批流程:经办人→部门经理审批→财务审核→总经理审批→财务结算。
第八章补充说明
第二十五条外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,持会议或培训通知,根据实际情况,不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。
第二十六条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予
报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经上级领导签署意见后方可报销。
第二十七条出差回公司应在七个工作日内报账,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究经办人及负责人的责任。
第二十八条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅
游专线的汽车,不得绕行。违反规定的,其超出标准的金额,自行承担,
并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用,且多行走的天数
按旷工处理。
第二十九条维护公司形象,做有修养的职业化营销人。
第三十条举止文明,礼貌谦让,做公司文化与营销理念的传播者。
第三十一条做好客情关系,不提倡与代理商相互吃请,严禁酗酒赌博。
第三十二条立场坚定,讲信誉,严禁欺蒙等短期行为。
第三十三条不接受代理商任何礼物,如无法拒绝应如数上交。
第三十四条严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。
第三十五条出差12天以上回公司后,在不耽误工作的情况下,可调休一天,出差25天以上回公司后,在不耽误工作的情况下,可调休两天,但不得与国家重大节假日连休。
第三十六条出差回公司当天车票时间为9点(含9点)前需到公司上班,否则视为调休一天。11点后当天可直接回家休息。
第三十七条计算天数方式为:出差当天发车时间为11:00前算一天、20:00前算半天,到公司11点后算半天、17:00后算一天。
最后
第四十条本办法解释权在财务部。
第四十一条本办法自发布之日起执行。
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索企业出差补助规定。