易耗品管理职位描述与岗位职责任职要求
职位描述：
岗位职责：
1、负责管理百果园全国门店易耗品工作，对各项管理结果与指标负责；
2、梳理优化门店易耗品管理方式，制订并推动落实信息部对易耗品数据化管理系统开发；
3、负责制订百果园所有门店易耗品费用率降低方法，并组织研究门店易耗品费用率降低办法，对门店易耗品费用率考核结果负责；
4、负责制订百果园所有门店易耗品周转率提升方法，并组织研究门店易耗品周转率提升办法，对门店易耗品周转率考核结果负责；
5、负责协助包装经理进行全国包装物料请购管理、呆滞监控、新品类包装制定、物料使用达成率管理、包装成本管控及降低等工作；
任职要求：
1、大学本科毕业，有五年以上物料管理专业经验。
2、熟练运用Word、Excel、ppt等办公软件，熟练运用表格函数（透视表、round函数、vlookup函数等提升工作效率基本函数）
3、具有较强的物料管理经验与物料成本管理意识；
4、具有较强的团队合作精神与团队意识，有责任心、勤奋踏实、沟通协调能力强、主动学习意识强、能承担一定的工作压力；
篇2:A医院低值易耗品管理制度
医院低值易耗品管理制度4
1、医院低值易耗品实行定额管理、定期核销、科室核算的原则。
2、凡不够固定资产标准,又不属材料范围的用具设备(医用设备单位价值在200元以下,通用设备单价在50元以下,使用年限不够一年的,均属低值易耗品范围,但单价在20元以上的大批固定资产例外),例如低值仪器、仪表、工具、玻璃器皿、一般用具、脸盆、暖瓶,独立使用的元件、配件等,均属低值易耗品。
3、后勤、设备科,根据医院各科室低值易耗品实际消耗的统计分析资料,并结合当年医院经费的可能和库存情况,在认真调查研究的基础上,作出采购计划,报院领导审批后购买。年度内各月份的低值易耗品的购置,可在批准的年度预算或储备定额内组织采购。
4、低值易耗品入库前,必须及时认真组织验收办理入库手续。验收时必须注意质量的检查;验收中发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出,及时办理退换赔补手续。
5、库房低值易耗品的管理应科学化,做到存放有序、零整分开、账物对号、固定存放,便于收发和检查,严防损坏、变质、丢失。
6、严格领退手续,在用低值易耗品,应设立登记簿,登记其分布、使用及消耗情况,定人保管。使用损耗后,及时办理手续,以旧换新。
7、建立清查盘点制度,坚持日清、月结、季盘点。盘点内容一般包括收发有无错误、账物是否相符、物品有无变质及损坏情况。
8、清查盘点多年不用的积压,呆滞低值易耗品,对其应按有关规定,积极进行修旧利废、改制利用、变价出售和调剂处理。使用部门对于领取后多年不用的低值易耗品,应当办理退料的手续。
9、建立对账制度,仓库与财务保持金额账目相符。仓库保管应做到账、卡、物相符。
10、对管理不善造成国家财产浪费、损失、私人挪作它用的部门或个人,按有关规定处罚。
篇3:大学材料低值品易耗品管理办法
大学材料、低值品、易耗品管理办法
第一章总则
第一条为了规范材料、低值品和易耗品管理行为和进一步加强对学校的材料、低值品和易耗品(以下简称物品)的科学管理,防止积压浪费,提高使用效率,保证教学、科研、生产及行政工作的需要,特制订本办法。
第二条根据统一领导、归口管理、专人负责、合理调配、节约使用的原则对物品进行管理。
第三条建立严格的物品管理责任制,做到验收认真,进出库手续完备,帐、卡记录健全,每月核对检查,半年盘底,经常保持帐帐相符、帐物相符。贵重、稀缺和民用性物品必须严格管理。对价值小、消耗多的一般物品,应简化手续,既加强管理,又方便使用。
第四条配备敬业精神强、业务熟悉的人员担任物品供应管理和材料、低值品易耗品的计算机管理。管理人员必须熟悉工作要求,改进服务态度,提高服务质量。物品供应管理人员应该力求稳定。必须调动时应与物资部门商妥,并认真办理交接手续。
第五条全校师生员工要勤俭节约,爱护公物,自觉地管好、用好各类物品。学校对物品管理工作定期检查评比。对成绩显著者予以表扬和奖励,对工作不负责任或违反制度造成损失者,追究其责任并给予批评或处分。
第二章物品的分类与范围
第六条本办法所称物品,包括教学、科研、生产、基建和行政等不同使用方向不属于固定资产的物资。
第七条物品一级分类按国家规定执行,不能随意变更。二级分类由校主管单位自行决定。
1、材料一级分类有:黑色金属、有色金属、稀有金属、煤炭、石油产品、木材、水泥、化工原料、试剂及建筑材料等。
2、易耗品一级分类有:玻璃仪器及器皿、各种元件、器件、零配件、实验用小动物、劳动保护品、三类物资等。
3、低值品一级分类有:低值仪器、仪表、教具、工具、量具、文艺和体育用品等。
第八条库存物品记帐价值,按财政部制定的《行政事业单位预算会议制度》的有关规定办理。
第三章物品的计划、购置、验收
第九条教务处根据各院、系(所)、部实验的教学任务(主要依据实验人时数、毕业论文人数)分配实验材料经费指标。
各院、系(所)、部在经费指标额度内编制年度计划式学期物品采购计划。
科研经费和其它经费渠道购置物品,必须转拔经费到实验材料经费户上,再申报采购和领用物品。
第十条采购物品应按批准计划,由资产处进行购置。少数急需物品,经资产处同意,可由使用单位负责购置(差旅费自理)。
第十一条物品入库前必须认真验收,办理入库手续。对贵重、稀缺和进口物品,使用单位应指派有经验的人员协助保管人员检查验收。验收中发现问题,保管员应拒绝入库,并立即报告所在单位主管领导,由购置单位及时办理退、换或赔补手续。
第四章帐务管理
第十二条计划财务处设置一级分类帐进行金额记录;物资主管部门设二级分类、分户帐,进行金额和品种数量记录;院、系(部)、各职能部门、实验室、研究所设立与物资主管部门对口的分类帐。
资产处对物品实行计算机管理,建立各库房物品的品名、数量、单位和单价的明细帐目,对库存各类物品,应按品种、规格型号、质量级别、有关凭证进行增减记录。
第十三条物品帐卡和收支单据,由学校统一印刷。帐(卡)及单据必须妥善保管,不得任意涂改。帐(卡)销毁应按有关规定办理批准手续。帐务处理手续如下:
1、保管员或计算机管理员在开始使用帐(卡)时,要在启用页上签字注明建帐日期;交接帐(卡)时,手续必须严格,要由经手人和督交人签字,并注明交接日期。
2、购入和调入的物品,办理验收手续后,由计算机管理员打印入库单,仓库保管员签字认可后,采购人员持有关单据到资产管理处和财务部门报账。
3、使用单位领、退物品,应分别填写领料单或退料单。领料单必须由院、系或实验室主管领导签字,到资产管理处物品计算机管理员处打印提货单,到仓库提货。计算机管理员应将物品的数量和金额按月上报资产管理处和计划财务处部门。
4.报损、报废、调出校外的物品,必须持有关证件到资产管理处和财务部门处理有关账户。调拨校外的物资,统一由计划财务处办理收款手续,作自动增加“拨入经费处理”。
5.各级库房应经常对变动的物品进行抽点,每半年进行一次全面盘点。盈、亏情况,须报主管校长批准,经计划财务处签证后,才能调整有关帐(卡)。
第五章物品的管理
第十四条合作单位不设库房,为保证日常消耗和维修需要,对常用和专用的物品,可限量保存备用,保存数量不超过一个学期的使用量。
备用物品应有专人负责保管,并设有统一规格的明细帐目或领用登记薄。
第十五条使用单位对在用物品,应建立定期检查制度。每学年全面清查一次,清查结果资产管理处审核备案,并及时调整留用量和账薄记录。
第十六条对民用性强的物品和贵重配件等,在领用时,必须经院、系、部或实验室、研究所负责人审批后,再经资产管理处登记核准,方可领用。
第六章附则
第十七条本办法由资产管理处负责解释。
第十八条本办法自颁布之日起实行。