供应商销售岗位职责任职要求
供应商-销售岗位职责
销售广州宇航新能源汽车租赁有限公司广州宇航新能源汽车租赁有限公司新能源汽车租赁服务,物流车租赁。
●负责公司车辆管理标准、制度和流程的制定和执行监控;
●车辆管理质量控制,提交月度车态盘点、车辆维护和保险、防损等各类分析报告,为业务部门提供参考与支持;
●车辆管理相关费用的预算和管控;
●车辆资产、档案的动态管理,提升车辆使用效率;
●供应商管理和关系维护;
●车辆管理团队的人员管理。
职位要求:
●本科以上学历,专业不限;
●五年以上资产管理或运营管理的经验,二年以上的团队管理经验;
●具备较好的数据敏感度,优秀的系统性思考和分析能力;
●具备良好的沟通能力和服务意识,责任心强,能承担较强的工作压力;
●能熟练操作办公软件。
供应商-销售岗位
篇2:XX燃气控股集团―管理供应商激励与发展说明书HR猫猫
HR人力资源薪酬管理
HR人力资源薪酬管理
流程说明
年度销售激励方法是根据燃控营销规划对销售的整体能力需求、燃控年度销售计划预算，以及理解市场销售趋势的基础上，制定燃控年度销售激励指导原则，之后成员企业市场开发部门在燃控年度销售激励指导原则指导下制定成员企业年度销售激励方案，以指导成员企业日常销售业务激励执行。
三级流程步骤包括：
●SL-01.02.01制定燃控年度销售激励指导原则
●SL-01.02.02制定成员企业年度销售激励方案
●SL-01.02.03执行成员企业年度激励方案
●SL-01.02.04检查评价
三级流程步骤说明：
●SL-01.02.01制定燃控年度销售激励指导原则
控股公司客户关系部门需要组织区域总监在11月份根据燃控营销规划的整体要求，并根据燃控年度销售计划预算和市场信息，共同制定完成年度销售激励指导原则，原则制定完成后，经财务部门、经营计划部门、人力资源部门会审通过，报控股总经理批准下发成员企业。
●SL-01.02.02制定成员企业年度销售激励方案
成员企业市场开发部门根据控股公司年度激励指导原则和成员企业销售计划预算制定成员企业年度销售激励方案，此工作需要在12月份完成。
区域总监在这一步骤需要指导、支持成员企业按照控股激励指导原则制定企业激励方案。
成员企业市场开发部门完成年度销售激励方案的制定后，需要由客户关系总监、财务总监、人事总监会审通过，报区域总经理批准执行。
成员企业年度销售激励方案经区域总经理批准后，由客户关系总监报客户关系备案。
●SL-01.02.03执行成员企业年度激励方案
成员企业年度激励方案由成员企业市场开发部门负责按照激励方案进行激励核算，核算完成由财务部门审核下发。
成员企业年度激励方案在执行过程中，如发现激励方案与实际执行效果偏差很大需要调整方案时，可与客户关系总监沟通确认后，修订成员企业激励方案执行。
●SL-01.02.034检查评价
区域总监在年度销售激励方案执行过程中，要对成员企业激励方案执行情况进行日常跟踪、监督检查。
流程适用范围
HR人力资源薪酬管理
1、流程说明
通过本流程实现对员工中长期激励管理
2、流程适用范围
新奥集团
3、流程范围
[1]起点：中长期激励政策的制定
[2]终点：行权
4、接口关系
[1]上游流程：薪资调整
[2]下游流程：员工信息管理、财务管理
[3]其它接口：无
5、关键KPI
[对该流程量化的关键考核指标。一方面KPI是流程执行人员的执行标准，另一方面是流程管理人员对下属的考核依据。可以从时间、质量、成本等几个方面考虑]
6、关键步骤描述和流程图
政策制定流程
―制定期权激励政策，包括激励的方法、工具及获受期权的条件与标准；
HR7.5.1提交名单
―人本中心根据期权激励政策及公司的经营状况提出获受期权人员名单、获受标准、及行权的条件。
HR7.5.2审核名单
―董事会审核获受人员名单、获受标准及行权的条件。
HR7.5.3批准名单
―股东大会讨论通过董事会提出的获受人员名单、获受标准及行权的条件。
HR7.5.4发出期权授予通知书
―股东大会讨论通过获受名单后，人本中心给获受人发出《期权授予通知书》。
HR7.5.5发出期权确认通知书
―获受期权员工在收到《期权授予通知书》后，发出确认通知书。
HR7.5.6签定合同
HR人力资源薪酬管理
安徽省XX集团有限公司
控股企业高层管理人员激励约束管理办法
HR人力资源薪酬管理
1、流程说明
该流程依据客户信用与销售订单、销售策略及市场预测制定针对具体客户的销售管理政策。三级流程包括:
?执行销售订单情况汇总SO-02.04.01
?客户消费趋势分析SO-02.04.02
?客户贡献度分析SO-02.04.03
?制定客户销售管理政策（激励）SO-02.04.04
?激励执行SO-02.04.05
?效果评估SO-02.04.06
2、流程适用范围
能源物流公司
3、流程范围
[1]起点：销售订单、客户信用度
[2]终点：客户销售管理政策
4、接口关系
[1]上游流程：执行销售订单
[2]下游流程：客户合同管理
[3]其它接口：无
5、关键KPI
客户消费增长率
6、关键流程描述
?执行销售订单情况汇总SO-02.04.01
篇3:关于注册参标供应商交纳履约保证金的管理流程及要求
关于注册参标供应商交纳履约保证金的管理流程及要求
为保证公开招标的顺利执行，让参标的注册新供应商能够及时看到报价标书，特制定收取履约保证金的流程及要求，具体如下：
一、履约保证金收取及退回流程：详见附件。
二、履约保证金收取的范围和金额：
、收取范围和时间：在参加公开招标的报名注册供应商（未经供应商入围审批），在资格审批通过之后和看到报价标书之前。
、收取金额：万元
三、履约保证金收取流程说明及要求：
、业务科业务员每天根据网上招标系统中已通过资格审核的注册供应商（未交履约保证金）及时通知督促相应供应商交履约保证金，供应商也可自行查询报名审批通过后及时交履约保证金。（在程序正在开发有时时查看已通过资格审核的注册供应商清单后）、供应商为避免错过报价应及时以公司名义向邯钢指定账号汇款（不能用个人账号向我公司汇款），现款的可到河钢邯钢结算大厅西侧工行营业网点办理缴款手续，。
、全称：河钢股份有限公司邯郸分公司
、帐号：
、开户行：中国工商银行邯郸邯钢支行
、供应商将汇款凭证扫描件发到物资采购部寻源室邮箱，并电话联系确认，以免因交款问题无法及时看到报价标书。
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3.1、物资采购部联系人：安先生，张先生
3.2、联系电话：，
、邮箱：或
、寻源室确认汇款凭证扫描件无误后，在网上招标系统将供应商状态由“注册供应商”改为“潜在供应商”，供应商可以看到标书和报价。
、寻源室根据交款供应商及时在系统中申请供应商号，保证财务系统能够做帐。
、每月底，寻源室将已交钱的纸板潜在供应商清单（上有供应商号，加盖业务章）报到驻物资采购部财务科。
、财务科根据清单核实交款情况，有问题反馈给寻源室落实，将无问题供应商的履约保证金在财务帐上做相应处理，并统一开具供应商缴款凭证，下月初将缴款凭证交给寻源室，由寻源室发给供应商作为入账依据。
四、履约保证金退回流程说明及要求：
只针对收取的注册供应商交的现款履约保证金情况。
、投标单位在无违规行为并在办理退户手续同时（或之后），供应商可以申请办理退还履约保证金手续。
、供应商填写《供应商保证金退还申请单》（见附件），按通知书的审批流程进行审批。
、物资采购部每月汇总需退还履约保证金的供应商清单（后附已审批的《供应商保证金退还申请单》），经部领导审批后报到公司财务，
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公司财务办理退款手续。
、供应商可凭河钢邯钢开据的保证金缴款收据到公司财务部办理退款手续。
五、此规定自下发之日起开始试行。
物资采购部
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附件
1、履约保证金收取流程
2、履约保证金退还流程
附件
供应商保证金退还申请单
供方申请单位（盖章）：年月日
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