危险源识别与评价控制工作程序

目的

对公司生产、经营及管理活动过程中的各类危险源进行充分辨识和评价,判定出重大风险,并对危险源进行分级监控和管理,以实现对职业健康安全风险的有效控制。

2、适用范围

本程序适用于公司生产活动和服务过程中能够控制和可望施加影响的危险源辨识与风险评价活动。

相关文件

3.1《文件控制程序》

3.2《法律、法规和其它要求控制程序》

3.3《应急准备和响应控制程序》

3.4《事故处理控制程序》

3.5《纠正和预防措施控制程序》

4、职责

4.1管理者代表

负责组织公司初始职业健康安全评审工作,并负责对公司《重大危险源及控制计划清单》的审批。

4.2安环部

负责本程序的编制、修订,并对各部门上报的《危险源识别与评价表》内容进行确认、汇总,建立并更新公司《重大危险源及控制计划清单》。

4.3企业管理部

负责公司办公区域范围内危险源的辨识及风险评价工作。

4.4财务部

参与重大危险源风险管理方案的确定,并制定治理费用预算计划,保障专项安全整改费用的支付。

4.5其他各部门

负责所属区域范围内危险源的辨识及风险评价工作,建立生产班组《危险源识别与评价表》并组织实施。

工作程序

5.1危险源的识别与评价的时机

5.1.1公司职业健康安全管理体系建立之初进行初始状态评审时。

5.1.2以全体部门为对象,每年12月份在设定第二年的职业健康安全目标和指标前进行。

5.1.3在相关法律法规变更,公司的活动、产品和服务以及相关方的要求等情况发生变化时,可适时进行危险源的识别与评价。

5.2危险源辨识

5.2.1危险源辨识的范围和依据

5.2.1.1危险源辨识的范围

生产工艺与安全技术管理(包括常规和非常规的生产活动);所有进入作业场所人员的活动(包括内部员工与外部供方和访问者的活动);设备设施安装、运行、维护(包括组织内部的设施或由外部提供的设施);有毒有害原材料储存与使用。

5.2.1.2危险源辨识的依据

识别危险源时应考虑三种时态、三种状态和六个方面。

三种时态:过去、现在和将来;

三种状态:正常、异常和紧急;

六个方面:物理性危险危害因素,化学性危险危害因素,生物性危险危害因素,心理、生理性危险危害因素,行为性危险危害因素,其它危险危害因素。

同时考虑可能导致的事故和职业病。事故分为20类,即(1)物体打击;(2)车辆伤害;(3)

机械伤害;(4)起重伤害;(5)触电;(6)淹溺;(7)灼烫;(8)火灾;(9)高空坠落;(10)坍塌;(11)冒顶片帮;(12)透水;(13)放炮;(14)火药爆炸;(15)瓦斯爆炸;(16)锅炉爆炸;(17)容器爆炸;(18)其它爆炸;(19)中毒和窒息;(20)其它伤害。

职业病分为10类,即(1)职业性尘肺病及其它呼吸系统病;(2)职业性皮肤病;(3)职业性

眼病;(4)职业性耳鼻喉口腔疾病;(5)职业性化学中毒;(6)物理因素所致职业病;(7)职业

性放射性疾病;(8)职业性传染病;(9)职业性肿瘤;(10)其它职业病。

5.2.2危险源识别步骤

5.2.2.1安环部将职业健康安全危险源和风险评价表发放到各部门。

5.2.2.2各部门应组织本部门人员结合具体情况,分别对办公区域和生产区域进行危险源辨识。

5.2.3危险源识别方法

询问与交流;现场观察;查询有关记录;获取外部信息;

5.3危险源评价

5.3.1危险源的评价原则

5.3.1.1危险源评价是建立在危险源辨识的基础上,明确企业优先改进的职业健康安全问题,从而确定重大危险源并进行控制。

5.3.1.2对作业过程中的危险源评价采用作业条件危险性评价法(LEC法)。

5.3.2危险源评价方法

5.3.2.1公司采用作业条件危险性评价法(LEC法)。

5.3.2.2作业条件危险性评价法主要是以与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小。三个因素是:

L—发生事故或危险事件的可能性大小;

E—暴露于潜在危险环境的频繁程度;

C—发生事故可能造成的后果。

评价公式:

D=L×E×C

式中D――危险性分值;

发生事故或危险事件的可能性大小(用L值表示)

分值数

事故或危险情况发生可能性

10

完全可能预料

6

相当可能

3

可能,不经常

1

可能性小,完全意外

0.5

很不可能,可以设想

0.2

极不可能

2)暴露于危险环境的频繁程度(用E表示)

分值数

出现与危险环境的情况

10

连续暴露

6

每天工作时间暴露

3

每周一次暴露

2

每月一次暴露

1

每年几次暴露

3)发生事故产生的后果(用C值表示)

分值数

发生事故的后果

人数

100

大灾难,许多人死亡

10人以上

40

灾难,数人死亡

3—10人

15

非常严重,1死亡

1人

7

严重,重伤

多人

3

重大致残

至少1人

1

引人关注,不利于基本的安全卫生要求

轻伤

4)用上述三个值的积来表示作业条件的危险性(用值D表示)大小

分值数

危险程度

≥320

极其危险,不能继续作业

160—320

高度危险,要立即整改

70—160

显著危险,需要整改

20—70

一般危险,需要注意

≤20

稍有危险,可以接受

5.3.3重大危险源的确定

5.3.3.1通过作业条件危险性评价方法,总分D>160分,评价为重大危险源。

5.3.3.2各部门分别组织本部门相关人员,对识别出的危险源(《危险源识别与评价表》中内容)进行评价,评价打分时要考虑以下四种情况:

1)不符合法律、法规和其它要求;

2)相关方有合理抱怨和要求的;

3)曾发生过事故,且未有采取有效防范控制措施的;

4)直接观察到可能导致危险的错误,且无适当控制措施;

确定作业条件危险性评价方法中的L、E、C的取值,计算D值,将评价结果填写到《危险源识别与评价表》中,并报送安环部审核。

5.3.3.3安环部根据危险源及风险评价的结果,结合本公司的实际情况确定公司重大危险源,并编制公司《重大危险源及控制计划清单》,报公司管理者代表审批,下发相关部门、单位。

5.3.3.4各部门对未列为重大危险源的危害(一般隐患、违章)可由各单位维持现有的运行控制,加强管理。

5.4风险控制计划

5.4.1安环部监督、检查、协调各部门对评价出的重大危险源进行有效控制。对重大危险源的控制采用以下一种或几种方法进行控制。

1)制定目标、指标管理方案;

2)制订管理程序;

3)培训与教育;

4)制定应急预案;

5)加强现场监督检查。

5.4.2各单位应根据公司《重大危险源及控制计划清单》,实施有效控制。

5.4.3安环部根据公司的实际情况,组织有关部门制定职业健康安全目标、指标管理方案,并经管理者代表审核,总经理批准后下发给各部门,并组织实施。

5.5危险源辩识与风险评价的更新

5.5.1安环部每年应至少组织一次重大危险源的重新评价工作。

5.5.2当发生以下情况时安环部要及时组织有关人员对涉及的危险源重新识别和评价,如有下列变化予以更新:

1)公司的生产活动内容或工艺发生重大变化时;

2)公司经营宗旨、职业健康安全方针及目标发生重大变更时;

3)办公区域环境或生产区域环境发生较大变化时;

4)当法律、法规及其它要求发生变化时;

5)当生产过程中引进新设备、新技术、新工艺、新材料时。

6)当体系审核、监测测量或日常安全检查中发现重大事故隐患时;

7)发生各类事故或事件后;

8)当危险源辨识与危险评价知识或方法有所进步认为必要时。

5.5.3对新开工项目,要求项目在开工后及时进行危害辨识与评价工作,填写《危险源识别与评价表》,并上报安环部。

5.5.3各部门分别组织本部门的有关人员对相应的危险源进行重新辩识及风险评价。方法执行本程序。

5.5.4涉及到重大危险源变化时,各部门将信息及时报送安环部,以便更新公司《重大危险源及控制计划清单》。

6.记录

6.1JL-04-01《危险源识别与评价表》

6.2JL-04-02《重大危险源及控制计划清单》

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篇2:建筑公司危险源辩识风险评价和环境因素识别和评价控制工作程序

建筑公司危险源辩识、风险评价和环境因素识别和评价控制程序

1目的

辩识公司范围内的职业健康安全相关的危险源和环境因素,评价其风险程度,环境影响大小,确定重要危险源和重要环境因素,为体系建立和运行提供依据,并进行有效控制。

2范围

适用于公司工程项目建设过程中服务管理管理活动中职业健康安全和环境的管理,包括:

--常规和非常规的活动;

--作业场所内所有人员的活动;

--作业场所内所有的设施、设备;

--能够控制及可望对其施加影响的因素。

3职责

3.1工程部是危险源辩识、风险评价和环境因素控制的归口管理部门,负责组织和督促公司各部门以及相关供方进行职业健康安全危险源和环境因素的辩识和评价、风险评价、风险控制和因素控制的策划。

3.2工程部负责工程现场环境因素辩识和评价、风险评价、风险控制和因素监督与控制。

3.3各部门负责公司各自办公区内的环境因素的辩识。

3.4各部门负责本部门职能范围的职业健康安全和环境资料收集整理,危险源辩识、风险评价、风险控制策划和环境因素识别,并统一将相关信息传递到工程部。

3.5管理者代表组织对公司重要危险源、不可接受的风险和重要环境因素进行评价,并制定控制措施。

4管理内容与方法

4.1职业健康安全危险源辩识、环境因素的识别方法:

4.1.1主要通过现场观察、人员活动、设备的运行状况,以及相关方的意见等作为依据。

4.1.2辩识和判定时应考虑:

--两种活动:常规活动和非常规活动;

--三种时态:过去、现在、将来;

--三种状态:正常、异常、紧急:

--七种职业健康安全危害:机械、电气、化学、辐射、热能、生物、人机工程;

--七种环境因素:大气、水体、土壤、噪音、废物、资源和能源、其他。

4.1.3根据职业健康安全和环境相关法律、法规及有关规定、标准,对照公司项目的特点,对可能造成施工现场人员伤亡、设备损坏,环境污染及资源浪费等产生影响的所有危害进行分析、辩识,评价,确认其危害,工程部在此基础上,组织公司有关部门、人员编制《危险源清单》、《环境因素清单》,并按各部门情况,汇总后再将《危险源清单》、《环境因素清单》递交各部门确认。

4.2职业健康安全风险、重要环境因素的评价原则、方法:

4.2.1重要环境因素评价:

4.2.1.1直接评价法:

--超标排放;

--危险废料;

--相关方投诉。

4.2.1.2环境影响因素评分法(见表1):

当Σ=a+b+c+d+e+f+g+h+j≥35时确定为重要环境因素。

表1环境影响重要度评价权分数确定准则

影响的类型影响的重要度分值备注

a影响环境的范围涉及周围地区10

本组织管理范围内5

本岗位管理范围内1

b环境影响的严重程度影响极为严重10

影响程度中等5

几乎对环境无影响1

c环境影响的持续时间影响持续持久10

影响持续数日5

影响持续瞬时(短暂)1

d环境影响的概率已经或正在发生10

较易发生5

几乎无发生可能1

e影响企业形象对企业形象有损10

对企业形象稍损5

对企业形象无损1

f技术改善难度难以接受10

可以接受5

容易解决1

G危险程度有较大危险10

有中等危险5

几乎无危险1

h能、资源使用量超出正常使用量10

接近正常使用量5

正常使用量1

j可利用程度几乎不利用10

利用率不高5

完全不利用1

4.2.2风险评价及风险等级评定准则;

采用作业条件危险性分析法(D=LEC)对每一项危险源所带来的风险进行评价,并确定风险等级。

4.2.2.1风险评价(见表2)

表2风险评价表

事故发生的可能性(L)暴露于危险环境的频繁程度(E)发生事故产生的后果(C)

分数值事故发生的可能性分数值频繁程度分数值后果

10完全可以预料10连续暴露100大灾难,许多人死亡

6相当可能6每天工作时间内暴露40灾难,数人死亡

3可能,但不经常3每周一次、或偶然暴露15非常严重,一人死亡

1可能性小,完全意外2每月一次暴露7严重,重伤

0.5很不可能,可能设想1每年几次暴露3重大,伤残

0.2极不可能0.5非常罕见地暴露1引人注目,不利于基本的健康安全要求

0.1实际不可能

注:风险值D=L×E×C

4.2.2.2危险程度和风险等级划分准则

表3危险程度及风险等级划分准则

D值等级危险程度

>320Ⅰ极其危险,不能继续作业

160-320Ⅱ高度危险,需立即整改

70-160Ⅲ显著危险,需要整改

20-70Ⅳ一般危险,需要注意

<20Ⅴ稍有危险,可以接受

注:Ⅱ级以上确定为重要危险源及不可承受的风险

4.3评价人员

从事危险源辩识、环境因素识别的人员应接受评价准则专项培训,并应具备:

--具备相应的施工管理专业知识和安全、环境管理的基础知识;

--了解GB/T28001标准及GB/T24001标准的内容;

--了解有关法律法规的要求。

>4.4辩识步骤

4.4.1危险源及环境因素辩识

各有关部门应对本部门及供方所有施工设备、设施、危险品、服务、作业活动、人员情况、可能产生的环境因素和危险源进行调查。

4.4.2职业健康安全风险和重要环境因素评价

4.4.2.1工程部组织职业健康安全风险和重要环境因素的评价,并形成《危险源清单》、《重大危险源清单》、《环境因素清单》及《重要环境因素清单》。

4.4.2.2《重大危险源清单》、《重要环境因素清单》将作为公司制定职业健康安全和环境方针、目标和指标的依据之一,采取相应的措施,实施控制,消除或降低危害。

4.5危险源辩识和环境因素的更新

在下列情况下,《危险源清单》、《重大危险源清单》、《环境因素清单》、《重要环境因素清单》应进行更新:

--危险源和环境因素或对其的控制发生较大变化;

--可望对其施加影响的环境因素发生较大变化;

--相应的法律法规的变化(包括颁发、修订、替代、废止等情况);

--公司经营活动的重大调整和变化;

--新项目、新设备、新工艺、新材料的使用;

--相关方的抱怨明显增多时;

--发生重大职业健康安全和环境事故、事件和不符合时。

5相关文件

《事故、事件调查、不符合控制程序》

《纠正和预防措施控制程序》

《法律法规控制程序》

《监测和测量控制程序》

《工程安全管理规定》

6相关记录

《危险源清单》

《重大危险源清单》

《环境因素清单》

《重要环境因素清单》

篇3:生产车间模板工程主要危险源识别控制措施

生产车间模板工程主要危险源的识别与控制措施

1、现浇板底板模拆除

1.1可能产生的后果:大面模板坠落伤人。

1.2控制措施:做好班前安全技术交底,严格执行安全操作规程,人不能站在拆除模板的正下方。

1.3严禁交叉作业。

1.4严禁采取先拆除支撑,然后大面积撬落的方法拆除模板。

3、模板吊运作业

3.1可能产生的后果:吊物、吊钩撞击头部至伤,吊物、吊钩撞击人员和材料从高空坠落。

3.2控制措施:配合模板吊运作业的人员应戴好安全帽,扣好帽扣;塔吊吊运作业应有专人指挥,指挥人员应持证上岗;执行塔吊吊运作业安全操作规程,应待塔吊吊钩下降到的被吊模板离作业面1m内时,人员方可接近;施工层临边应设置安全防护设施。

3.3散短料用吊笼吊运。

4、木工机械操作

4.1可能产生的后果:机械伤人,触电事故。

4.2控制措施:木工机械操作人员应经过培训,相对固定,掌握木工机械安全操作技能,熟悉木工机械安全操作规程,遵守安全操作规程;木工用电机械应按规定采用"一机、一箱、一闸、一漏";所有机械安全防护装置齐全。

5、模板堆放

5.1肯能产生的后果:物体打击,高处坠落。

5.2控制措施:不得在脚手上、通道口、临边等处堆放模板。堆放高度≯2m。