现场作业人员岗位职责内容
现场作业人员指使用单位中,从事特种设备现场操作并经相应质量技术监督部门考核合格依法取得《特种设备作业人员证》的人员,包括使用单位所有在岗特种设备作业人员。
1、积极选产安全生产的方针,政策和特种设备有关的法规、规章、标准,督促有关单位贯彻执行。
2、严格执行国家法律、法规、安全技术规范和本单位的各项特种设备安全管理规章制度。
3、严格按照安全技术规程的要求操作特种设备并做好各项记录。
4、按要求参加特种设备作业人员安全教育培训。
5、接受并配合质监部门依法实施的安全监督和监督检验。
6、负责对所操作的特种设备进行安全管理。
7、负责对所操作的特种设备进行事故隐患自查并及时上报本单位安全管理机构。
8、参加对本单位特发特种设备事故进行应急救援并负责事故隐患的整改落实。
9、履行法律、法规和质监部门规定的其他职责,完成上级交办的其它任务。
篇2:夜审员工作职责
JOBDESCRIOTION工作职责
职位:夜审员
直接上司:审计主管
直接下属:
所属级别:
JOBDESCRIPTION工作描述
知识及能力要求
1.具有会计中专以上学历并有会计员职称,具有会计专业知识。
2.掌握酒店财务制度,掌握酒店内部核算程序及收款程序与标准。
3.熟悉酒店电脑管理系统;熟悉手工收款流程;熟悉酒店协议客户、会员卡系统、折扣权限。
4.工作认真负责,坚持原则,严谨细致。
5.有一定的英语基础,有电脑操作能力
职
责
1.服从审计主管安排,按规定的程序与标准,负责酒店当日营业收入的审核,编制各种营业报表。
2.在开始有关审核工作前,夜审员应在前台收银处清点备用金,在确认收到该笔备用金后,在备用金交接本上签名认可。
3.每天按各班次的收款员送交的账单,核查数据是否准确,并核对电脑收入汇总数与报表上的收入合计和账单上收入金额是否一致。
4.核对收款员各班次的入账账单的编号是否与入进电脑数据相符。
5.按规定审核客人入住登记表、客房押金单、早餐卷发放、协议客人挂帐签单情况、管理人员折扣权限情况、自用房情况、支票结帐情况、信用卡结帐情况、前台转帐情况;审核餐饮帐单挂房帐情况;审核客房、餐饮帐单使用情况。
6.查看房间入住状态,是否存在应离店而未离店客人,并通知接待处作相应修改。
7.核对迷你吧收入与客房部编制的报表。
8.月底要进行某些帐务处理,要求前台收银做长住客结算、自用房结算等。
9.审核各营业点收款员填开的帐单是否与宴会订单、团队指令规定相符,宴会订单、团队指令是否得到有效的签发,其中的优惠条款是否得到批准。
10.负责完成当日收入报表(含房间状态),交第二日晨会汇报使用。
11.将前台每日做的账,逐一核对无误后,将各类账单、凭证汇总,将各小部门所交的账单、报表逐一审核入账、制表。
12.将前台交来的收入调减和杂项收入汇总,放入各个相应账号。
13.负责夜间电脑系统的数据输入,每夜需做收入日结、过账、存盘。
14.负责利用收款机制作打印一份每日餐饮销售统计日报,转给成本;负责利用收款机制作日报表并拷贝NCP磁盘。
15.对每日审核出的问题及时进行相应的数据调整,必要时向财务经理/财务总监汇报,并解决问题。
16.全面掌握前台、餐厅收银系统操作,指导前台、餐厅收银员操作规范。
17.完成上级交办的其它工作。
承
诺
致:
本人为以下承诺人,确认已收到《工作职责》,本人阅读后,已完全明白《职责》之详细内容及具体要求。
为此,本人郑重承诺:从即日起,本人将尽职尽责的努力工作,保证严格按《职责》执行,并将不遗余力地充分发挥自身优势,完成上级领导交办的各项工作任务,为把酒店经营管理成为长沙商务酒店的典范而奋斗!
承诺人签署:
日期:年月日
篇3:审计主管岗位职责
JOBDESCRIOTION工作职责
职位:审计主管
直接上司:财务经理
直接下属:夜审员、信贷及应收员
所属级别:
JOBDESCRIPTION工作描述
知识及能力要求
1.具有会计大专以上学历并有会计员职称,具有会计专业知识。
2.掌握酒店财务制度,掌握酒店内部核算程序及收款程序与标准。
3.有多年酒店收银工作经验和审计经验。
4.熟悉酒店电脑管理系统;熟悉手工收款流程;熟悉酒店协议客户、会员卡系统、折扣权限。
5.掌握酒店控制程序及内部循环系统。
6.工作认真负责,坚持原则,严谨细致。
7.有一定的英语基础,有电脑操作能力
职
责
职
责
1.服从财务经理的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确。
2.负责复核夜审完成的各项报告,发现问题立即改正,其程序与标准如下:
2.1审核夜审收入日报,夜审平衡表,检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确;
2.2核对酒店各项经营活动汇总表,检查是否存在未入账的收入。
2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分别存档。
2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符,发现问题及时查找,并通知有关部门纠正。
2.5审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减,首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准,审查原因是否清楚、合理,每笔折扣所放入的账号是否准确,若有不符合,立即调整;审核杂项收入账号是否正确,如不符合立即调整;与夜审所做的收入数额核对无误后,上交财务总监、总经理审批后存档。
3.通过《MORNINGREPORT》检查夜审所做的不同类别的房费收入是否正确,同时检查出租率、平均房价,发现问题及时调整。
4.在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。
5.完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档。
6.根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。
7.每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对。
8.审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。
9.审核酒店内部人员长途电话费用,并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。
10.复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款。
11.审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统情况下,检查电脑极力是否正确)。
12.审核其它营业点收入诸如:桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。
13.对照收到的宴会通知单,检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。
14.对照电脑记录是否与实际单据相符。
15.符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等,将有疑问的单据交财务经理/财务总监。
16.确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因,抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。
17.检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用,调查任何遗失账单原因。
18.核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。
19.调查跑账问题,并将所有详细资料交应收账跟进并入账。
20.复核并将夜间核数D(收入报告)报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账,检查信贷政策与程序执行情况;将发现餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告,责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地方提交财务经理/财务总监,由财务经理/财务总监与各有关部门商量改进。
21.将D报告与各有关部门报表相核对。
22.突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。
23.突击检查收银员备用金。
24.根据总出纳报表及D报告、编制收银员长短款报表,并送财务经理审阅。
25.编制每日报表送财务经理审阅;建立保存所有审计记录档案。
26.依据酒店有关的政策与程序,检查客用保管箱情况,编制保险箱钥匙控制表。
27.检查前台有无逾时或待处理的客人账单,查明原因并采取正确及时措施,并知会财务经理/财务总监。
28.对照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。
29.制订并执行培训计划,对核数员进行考核评定,向上级提出对员工的奖惩建议。
30.督导夜审核算员工作,检查考勤,安排工作。
31.完成上级交办的其它工作。
承
诺
致:
本人为以下承诺人,确认已收到《工作职责》,本人阅读后,已完全明白《职责》之详细内容及具体要求。
为此,本人郑重承诺:从即日起,本人将尽职尽责的努力工作,保证严格按《职责》执行,并将不遗余力地充分发挥自身优势,完成上级领导交办的各项工作任务,为把酒店经营管理成为长沙商务酒店的典范而奋斗!
承诺人签署:
日期:年月日