理工学院办公家具采购工作流程
理工学院办公家具采购工作流程
一、校内各单位有需要采购办公家具的，登陆河南省政府采购网网上商城，自行查询需求商品，确定意向购置办公家具品牌、型号、价格等信息，填写好《zz理工学院办公家具购买申请表》后，报给业务主管部门后勤管理处。
二、由后勤管理处采购供应科审核后，起草办公家具申请报告,呈主管部门领导审阅，并报送后勤管理处处务会研究决定。
三、经后勤管理处处务会研究同意后，将处务会研究会议纪要、办公家具购买申请表、办公家具申请报告报送学校经济活动小组会议研究决定。
四、学校经济活动小组审议通过后，将处务会研究会议纪要、办公家具购买申请表、办公家具申请报告上传OA办公系统。
五、OA办公流程审批完毕后，等待上级部门审核下拨采购计划。
六、登陆河南省政府采购网网上商城、完成商品确定、送货地址和联系人登记，告知电商出具发票所要填写的内容等信息，进行电子下单采购。
七、电商确认电子订单，系统自动生成合同，并实现自动公告和备案，电商根据电子订单填写的商品信息及送货地址上门送货及安装。
八、采购单位按照合同约定及时进行货物验收，验收合格后履约电商按照要求出具正规发票。
九、采购单位验收合格后，所购商品达到固定资产标准的，凭采购合同和发票办理固定资产登记入账。完成相关手续后，采购单位安排专人办理财务报账手续。
联系电话：
篇2:湾丽酒店采购部工作流程
丽湾酒店采购部工作流程
一、各类物品采购工作流程
1、仓库补仓物品的采购工作流程:
仓库的每种存仓物品,均应设定合理的采购线,在存量接近或低于采购线时,即需要补充货仓里的存货,仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:
(1)货品名称,规格;
(2)平均每月消耗量;
(3)库存数量;
(4)最近一次订货单价;
(5)最近一次订货数量;
(6)提供本次订货数量建议。
经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理在采购申请单上签字确认,并注明到货时间。采购部经理初审同意后,按仓库“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施,一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况,要向主管领导汇报。
2、部门新增物品的采购工作流程:
若部门欲添置新物品,部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告,经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施.
3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程:
如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品,应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后,将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部,采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:
(1)货品名称,规格;
(2)最近一次订货单价;
(3)最近一次订货数量;
(4)提供本次订货数量建议。
采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续,经董事会批准后,组织采购。
4、鲜活食品冻品的采购工作流程:
蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果等物料的采购申请,由各酒吧、各部门总厨或主管,根据当日经营情况,预测明天用量,填写每日申购单交采购部,采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。
5、燃料的采购工作流程:
采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划,填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理,并组织实施。
6、维修零配件和工程物料的采购工作流程:
工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:
(1)货品名称,规格;
(2)平均每月消耗量;
(3)库存数量;
(4)最近一次订货单价;
(5)最近一次订货数量;
(6)提供本次订货数量建议。
大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面),且采购申请单内必须注明以下资料:
(1)货品名称,规格;
(2)库存数量;
(3)最近一次订货单价;
(4)最近一次订货数量;
(5)提供本次订货数量建议。
以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施.
二、采购工作流程中须规范事项:
1、所有的采购申请必须填写一式四联,采购申请单经部门经理核签后,整份共四联交给资产会计,资产会计复核后送董事。
2、采购申请单一共四联,在经审批批准后:第一联作仓库收货用。第二联采购部存档并组织采购。第三联财务部成本会计存档核实。第四联部门存档。
3、审核采购申清单:收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏。
(1)签置核对:检查采购申请单是否部门经理签置,核对其是否正确。
(2)数量核对,复查存仓数量及每月消耗,决定采购申请单上的数量是否正确。
4、邀请供应商报价。
三、货比三家工作流程:
每类物品报价单需要最少三家作出比较,目的是防止有关人员从中徇私舞弊,保证采购物品价格的合理性。酒店采取三方报价的方法进行采购工作,即在订货前,必须征询3个或3个以上供应商报价,然后确定选用那家供应商的物品,具体做法是:
1、采购部按照采购申请单的要求组织进货,填制空白报价单,
包括:①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间,送交供应商(至少选择3个供应商),要求供应商填写价格并签名退回。②对于交通不便或外地的供应商,可用传真或电话询价。用电话询价时,应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名,职务等。③提出采购部的选择意见和理由,连同报价单一起送交评定小组审批。
2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料,参考采购部的意见,对几个供应商报来的货品价格以及质量,信誉等进行评估后,确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商,报董事会审核.四、采购活动的后续须跟进工作
1、采购订单的跟催
当订单发出后,采购部需要跟催整个过程直至收货入库。
2、采购订单取消
(1)酒店取消订单:
如因某种原因,酒店需要取消己发出之订单,供应商可能提出取消的赔偿,故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法,以便报董事会作出决定。
(2)供应商取消订单:
如因某种原因,供应商取消了酒店已发出的订单,采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门。为保障酒店利益,供应商必须赔偿酒店人力、时间及其他经济损失。
3.违反合同:
合同上应载明详细细则,如有违反,便应依合同上所载处理。
4.档案储存:
所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同
采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库.
5.采购交货延迟检讨
凡未能按时、按量采购所需物品,并影响申购部门正常经营活动的,需填写《采购交货延迟检讨表》,说明原因及跟进情况并呈财务
部及董事会批示。
6.采购物品的维护保养:如所购买的物品是需要日后维修保养的,选择供应商便需要注意这一项.对设备等项目的购买,采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法。同时,事先一定要向工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容,以免造成不能配套或无法安装的情况
篇3:学校物资采购工作流程规范
二中物资采购工作流程规范
为了规范物资采购程序,防止物资采购过程中的暗箱操作,特明确我校物资采购工作流程规范如下:
一、教学仪器设备类采购项目
(一)、根据管理权限,凡年度内需购置项目,统一由教务处提供年度预算内教学仪器、设备等采购项
目计划,单项论证报告,教务处会同总务处批准列支计划科目,并经分管领导同意,报校长办公会研究。
(二)、校长办公会研究通过后,总务处提请区政府采购中心统一安排组织实施。
(三)、采购中心实施前,审核并落实下列事项:
1、该采购项目属预算内项目;
2、单项采购项目论证报告;
3、采购项目已经校长办公会批准经费列支计划科目;
4、分管校长审批;
5、总务处和教务处提出具体落实方案,报校长室审核,金额较大的按现行财务审批权限报校长批准;
(四)、由采购中心安排采购组并按学校有关规定经监审处同意进行采购;
(五)、采购项目实施后,验收由总务处按规范和教务处进行验收,验收后,按规定程序(总务处、分管后勤校长、主持工作校长签字)通知会计室审核原始单据并办理款项支付。
二、行政办公用品采购项目
(一)、使用部门提供预算内年度需求报告,报总务处,由总务处提供预算内年度采购计划,总务处会同会计室批准列支计划科目,并经分管领导同意,报校长办公会研究。
(二)、校长办公会研究通过后,由总务处统一安排实施。
(三)、采购项目实施前,审核并落实下列事项:
1、采购项目属预算内项目;
2、采购项目已经计财处批准经费列支计划科目;
3、分管校长同意;
4、采购项目经校长办公会通过;
5、总务处和使用部门提出具体落实方案,总务处会议研究通过,报分管校长审核,金额较大的按现行财务审批权限报校长批准;
(四)、由总务处安排采购组并按学校有关规定进行采购;
(五)、采购项目完成后,验收由总务处按规范组织使用部门进行验收,验收后,按规定程序(总务处、分管校长、主持工作签字)通知会计室审核原始单据并办理款项支付。
三、本规范由总务处负责解释。