某某物业公司内部质量审核管理规定

某物业公司内部质量审核管理规定

一、制定本规定的目的及使用范围

目的:规定内部质量审核的要求,以确定质量体系所涉及的各部门开展的质量活动及其结果是否符合标准要求。

适用范围:公司组织开展的内部质量体系审核。

二、各自职责

1、管理者代表负责制定《年度内部质量审核计划》。

2、总经理批准《年度内部质量审核计划》。

3、审核组按计划照标准开展审核活动。

4、各部门/小区管理处负责纠正审核中发现的问题。

三、工作程序

1、准备工作

(1)、管理者代表制定《年度内部质量审核计划》,确保对与质量体系运作有关的部门至少每年一次实施内部质量审核。

(2)、总经理批准《年度内部质量审核计划》。

(3)、管理者代表任命审核组长。

审核组长和审核员都应是经过培训的内部质量审核员,审核组所有成员都必须对审核对象不负直接责任。

(4)、审核组长根据《年度内部质量审核计划》制定本次审核的

具体实施计划--《内部质量审核实施计划》,其中应包括以下内容:

A审核目的

B审核范围

C受审核部门/管理处

D依据的文件

E审核日期

F审核组成员

(5)、管理者代表批准《内部质量审核实施计划》,并由审核组长批准。

2、实施阶段

(1)、审核组根据《内部质量审核检查单》及质量手册、程序文件及相关作业指导书实施审核。主要内容是检查现场、收集证据从而证明质量体系是否有效运行。

(2)、对审核过程中发现的不合格审核员应记录在《审核不合格报告》上,并由受审核部门负责人签字确认。

(3)、审核组长负责准备该次审核的《内部质量审核报告》其中应包括:

A审核概况

B审核综述

C不合格项目及纠正措施建议

(4)、审核报告须经总经理和管理者代表批准后,在审核结束后二周内发送以下人员:

A总经理

B管理者代表

C审核组成员

D受审核部门经理

E小区管理处主任

3、纠正与验证

(1)、审核员应与被审核部门负责人先共同确定必要性的纠正措施,在《审核不合格报告》中作出描述,并由审核组长批准下发各部门。

(2)、各部门在收到《审核不合格报告》后,应在规定时限内制订纠正措施计划并组织实施。

(3)、审核人员负责监督纠正措施的实施,验证采取的纠正措施是否有效并跟踪检查,直到达到要求为止。

(4)、所有在审核中发现的不合格纠正完毕并经验证确认有效时,确认人填写《审核不合格报告》"确认结果"栏,表示纠正措施已完成,经管理者代表批准后通知相关部门/管理处。

4、进行存档

全部内部质量审核记录由办公室归档保存。

篇2:某工厂内部质量审核控制程序

工厂内部质量审核控制程序

1.目的

本程序规定了工厂定期进行内部质量审核的基本方法、工作流程和管理原则,验证质量活动和有关结果是否符合计划安排,为质量改进提供依据,来证明减少、消除及预防缺陷的必要性,确保质量体系持续有效运行。

2.适用范围

适用于本厂内部质量体系审核、产品审核以及过程审核活动。

3.定义

3.1质量审核:确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排,以及这些安排是否有效实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。

3.2产品审核:用于审定最终检验的产品与规定的质量要求的符合情况。

3.3过程审核:用于检查产品是否符合质量要求,过程是否受控和有能力。

4.职责

4.1管理者代表负责策划、领导质量审核,任命审核组长并规定其职责,审定批准工厂质量审核计划。

4.2质保部质量管理室负责制订质量审核计划,并负责对审核后纠正和预防措施的跟踪检查及验证工作。

4.3审核组长负责按计划实施工厂质量审核,并经审核后出具审核报告。

4.4受审核部门负责配合质量审核,对审核中本部门出现的不符合项制订纠正和预防措施并及时实施整改。

5.工作程序

5.1质量审核员

5.1.1质量审核员必须公正且能排除影响其客观性的影响因素。

5.1.2进行质量审核的人员必须独立于审核部门,并与其无依赖关系。

5.1.3审核员的资格

a.经过内审员培训,并取得相应的资格证书;

b.从事体系审核的审核员须通过QS9000/VDA6。1标准培训;

c.从事过程/产品审核的审核员须通过有关专业知识的培训;

d.具备三年以上与质量管理有关的经验,掌握各种质量技术;

e.对于审核组长须具备策划、组织、交流和领导才能。

5.2质量体系审核

5.2.1计划的编制与报批

a.由质保部质管室根据工厂质量活动的实际情况、重要程度、于年末编制下年度的质量审核计划,报送管理者代表。

b.内部质量审核对工厂质量体系所涉及的各部门每年不少于一次;全年审核须覆盖全部要素/生产班次,当体系结构有重大变化或产品/过程出现重大问题时,须及时进行补充审核;

c.管理者代表对编制的年度质量审核计划进行审定批准。

d.计划经审批后,由质保部下发相关部门。

5.2.2审核前的准备

a.由管理者代表任命具有内审员资格的人员担任审核组长和审核员,具体负责实施质量审核工作。

b.审核组长在分配审核任务时,应选派无直接责任的审核员担任被审核部门的审核工作,以体现客观、公正。

c.审核组长根据年度质量审核计划编制质量体系审核日程表,并提前二周送交受审部门主管和相关审核员。

d.审核员根据日程表制订检查表。

e.受审核部门主管,接到审核日程表后,收集本部门涉及要素的活动凭证,落实审核前的准备工作。

5.2.3实施审核

a.审核的具体内容按照《审核检查表》进行。

b.审核员通过交谈、查阅文件、检查现场、收集证据、求证质量体系运行状况。

c.审核员对审核中发现的问题提请受审核区域责任人注意,并将审核情况如

实记录在检查表上。

d.对审核中发现的不合格项,由审核员开具"不符合项报告"并交被审核部门主管签署确认。

e.由审核组长或其授权的审核员对审核结果汇总评定,并就质量活动能否确保质量计划的落实,体系运行是否正常有效,提出结论性意见并编写《内部质量审核报告》,审核组长签字确认后,报送管理者代表审阅后归档,作为工厂管理评审的输入。

f.审核报告的发放范围:

(1)厂长、管理者代表;

(2)质保部、受审核部门;

(3)不合格项所涉及的相关部门。

5.2.4纠正和预防措施的制订与跟踪

a.受审核部门在收到审核报告一周内,对不合格项制订纠正措施,交质保部备案。

b.质保部对相关部门制定的纠正和预防措施进行跟踪检查,并验证其有效性,将检查结果记入不符合项报告的验证栏中。

c.内部质量审核中形成的全部记录待纠正措施验证有效后由质保部按《质量记录控制程序》进行保管。

5.3产品质量审核

5.3.1计划编制与报批

a.质保部根据工厂特点、生产计划完成进度,适时编制产品质量审核计划,报管理者代表审批。

b.产品质量审核一般对入库产品而进行的,可根据产品质量的实际情况,适当增减审核频次。

c.审核计划经批准后,由质保部负责发至相关部门,以便于相关部门作好审核准备工作。

5.3.2审核人员的选派和确认

a.参加产品质量审核的人员,必须具备一定的专业水平并熟悉产品的技术特性参数,掌握产品质量审核方法且与被审核产品无直接责任关系。

b.审核人员由质保部主管推荐,管理者代表批准确认。

5.3.3审核的实施

a.审核人员从成品库或从准备交付给顾客的包装中抽样,方案依照《产品质量审核记录单》规定的审核项目进行检查、评定。

b.检查产品的同时,必须对有包装的产品进行包装状态的评价。

c.产品审核结果填写产品质量审核报告并计算QKZ值。

d.具体需形成的记录和详细的审核项目参照《产品质量审核记录单》。

5.3.4纠正措施的制定与跟踪

a.受审核部门在收到审核报告一周内,对不符合项制订纠正措施,交质保部备案。

b.质保部对相关部门制定的纠正措施进行跟踪检查,并验证其有效性,将结果记入不符合项报告的验证栏中。

c.产品审核中形成的全部记录待纠正措施验证其有效后由质保部门按《质量记录控制程序》进行保管。

5.4过程质量审核

5.4.1计划编制与报批

a.质保部负责制订过程质量审核计划报管理者代表审批。

b.过程质量审核一般每年进行二次,一年内覆盖所有工序,如出现重大质量问题可适当增加审核频次。在审核中还应对工

作条件与环境条件的适合性进行检查。

c.计划经管理者代表批准,质保部负责发到相关部门主管,要求其作好审核前的准备。

5.4.2审核的实施

a.过程审核人员由工厂内部审核员担任;

b.过程审核的方法参照体系审核的方法;

c.审核的内容按《过程质量审核规程》执行。

5.4.3纠正措施的制定和跟踪

a.受审核部门在收到审核报告一周内,对不符合项制定纠正措施,交质保部备案。

b.质保部对相关部门制定的纠正措施进行跟踪检查,并验证其有效性,将检查结果记入不符合项报告的验证栏中。

c.过程审核中形成的全部记录待纠正措施验证有效后,由质保部按《质量记录控制程序》进行保管。

6.相关文件和记录

QR/SH17.01-01《年度质量审核计划》

QR/SH17.01-02《质量审核计划日程表》

QR/SH17.01-03《审核检查表》

QR/SH17.01-04《不符合项报告》

QR/SH17.01-05《内部质量体系审核报告》

QR/SH17.01-06《产品质量审核报告》

QR/SH17.01-07《过程质量审核报告》

QR/SH17.01-08《产品质量审核记录单》

篇3:公司内部质量审核工作程序

公司内部质量审核程序

⒈目的:

为核实质量体系的实施效果,定期进行内部质量审核以确保质量体系运行的有效性与适宜性。

⒉范围:

适用于公司内部质量审核活动。

⒊职责:

3.1管理者代表负责制订内部质量审核工作计划,并负责纠正和预防措施进行跟踪和检查验证。

3.2总经理任命审核组长,审核组长负责内部质量审核的实施,编制内审报告。

3.3各部门负责本部门被审核的准备及审核后纠正和预防措施的实施。

⒋工作程序:

4.1内部质量审核年度计划

4.1.1管理者代表制订年度内审计划于每年元月报总经理批准后组织实施。

4.1.2内部质量审核频次一般每半年进行一次。发生下列情况时,适当增加审核频次:

①当公司内部质量审核有严重不符合项出现时;

②客户通过书面或其他形式反映公司有严重质量和服务问题时。

4.1.3内部质量审核必须覆盖到所有的班次,并作好记录。

4.2审核准备

4.2.1总经理根据审核部门及工作内容任命具有内审员资格的合适人担任审核组长,审核组长全面负责审核的具体组织工作。

4.2.2审核组长选派具有内审员资格且与被审核区域无直接责任关系的人员组成审核组,并进行分工。

4.2.3审核组长组织内审员制订审核文件,并提前三天向被审核方发放审核日程表。

4.2.4受审核部门应做好审核准备,如对审核日程表有异议在二天内通知审核组,经过协商再另行安排。

4.3审核实施

4.3.1审核组长根据审核计划主持召开首次会议,首次会议应由公司领导、管理者代表、各部门主管出席。

4.3.2审核员应事前按《QSA》内容编写检查表,通过与被审核方人员交谈,查阅文件,检查现场,收集证据,检查质量体系运行情况。

4.3.3在审核过程中如发现下列情况为严重不符合项:

①质量体系缺项不符合QS-9000标准要求;

②任何有可能使不合格产品出厂的不合格。

4.3.4审核员发现问题后,填写不符合项报告并经被审核方责任人确认,以保证不合格能够完全被理解,有利于采取预防和纠正措施。

4.3.5必须落实纠正和预防措施及完成期限。

4.3.6审核结束后,由审核组长主持召开受审核部门负责人、审核员及审核组长指定人员的末次会议(末次会议出席人员与首次会议相同),报告审核结果。

4.4审核报告

4.4.1由审核组长或其授权人员编写审核报告,经审核组长确认后,发送有关部门。

4.4.2审核报告内容:

①受审核部门、审核目的、范围、日期;

②审核依据的文件;

③审核员、受审核部门主要参加人员;

④审核综述;

⑤不合格项分布情况;

⑥审核报告发放范围。

4.4.3审核报告发放范围:

①正、副总经理;

②管理者代表、内审员;

③受审核部门负责人。

4.4.4受审核部门负责人收到审核报告不符合项报告后,落实纠正和预防措施,并督促责任人在规定期限内对不合格(潜在不合格)项实施纠正和预防措施。

4.4.5管理者代表组织内审员对纠正和预防措施进行跟踪验证,并作记录。

4.4.6如纠正和预防措施不明显,则迁入下一个循环,即以本程序4.4.3开始,采取更有效的纠正和预防措施,直至不符合项得到纠正,形成闭环。

4.5内部质量审核结果由管理者代表汇总,提交管理评审。

4.6内部质量审核中使用的全部记录由审核组长移交管理者代表按《质量记录控制程序》进行归档。

⒌相关文件:

5.1QS/TSB20101-20**《管理评审程序》

5.2QS/TSB21401-20**《纠正和预防措施控制程序》

5.3QS/TSB21601-20**《质量记录控制程序》

⒍相关表单:

见清单。