质量手册内部质量审核
质量手册:内部质量审核
1目的
为了评价质量管理体系是否符合策划的安排、标准的要求以及企业确定的质量管理体系的要求,确定质量管理体系是否得到有效实施与保持。
2范围
本程序适用于指导本公司内部质量体系审核活动。
3职责
3.1管理者代表负责策划内部审核,选聘内审员,确定内审的方案。
3.2审核组长负责编制审核计划、控制审核的实施过程,以及报告审核结果。
3.3审核员负责编制审核检查表,记录审核过程情况。
3.4受审核区域的管理者负责采取措施消除已发现的不合格及其产生原因。
3.5管理部负责验证整改效果,保存审核记录。
4定义
无
5内容
5.1工作流程
部门
阶段内审组管理者代表职能部门总经理文件与记录
记录
内审
策划
审核计划表
审核检查表
审核记录
不合格报告
审核报告
不合格报告
不合格报告
文件
审核
准备
现场
审核
审核
报告
纠正和纠正措施
效果验证
改进
5.2内审策划和编制内审计划
5.2.1年初管理者代表根据拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果,对审核方案进行策划,并指定管理部制订[年度内审计划]。
5.2.2[年度内审计划]必须覆盖质量体系所涉及的各个部门、所有过程。各过程及部门内审时间间隔不能超过12个月,在每批审核时关键部门应重点安排,也可多次安排,[年度内审计划]由管理者代表判定。
5.3、审核准备
5.3.1根据年度计划的安排,管理者代表根据具体的区域和过程要求选聘审核组长及审核员,内审员应参加过ISO9000:2000标准的培训,取得内审员培训合格证书,掌握质量管理体系要求的标准要求,掌握审核技能,了解相关法律、法规要求,具备三年以上本行业工作经历,专业技能满足要求,为确保审核过程的客观性和公正性,在审核计划的安排及实施时应确保审核员不审核自己的工作。
5.3.2单次审核实施计划编制
经授权的审核组长在接受审核任务时,应与管理者代表及相关部门沟通,确定审核目的、范围、依据,受审部门及过程,审核组成员名单、审核时间及日程安排,组长编《审核实施计划》报管理者代表批准。
5.3.3《审核实施计划》应在审核实施前一周发给审部门,受审部门应做好受审准备工作,调整审核日期,受审部门应提前三天与审核组长协商。审核前,审核组长应召集内审员分工编写《内部审核检查表》,检查表必须预先安排,保证抽样客观、公正、全面。防止疏漏、主观及片面,《内审检查表》由组长审核。
5.4审核实施
5.4.1在开始审核前,审核组长召开集审核人员及受审部门负责人参加首次会议,宣布审核的目的、范围、方法、审核依据、审核中注意事项、日期安排等,交待审核注意事项,确认审核计划。
5.4.2审核过程按《审核实施计划》进行,审核员通过与受审核部门人员面谈、查阅文件、检查记录,现场观察、进行抽样检查等方法对实际活动的结果寻找符合或不符合适用标准、程序的客观依据。并如实记录在《内部审核检查表》中。审核记录必须客观公正,不含有主观的推断。
5.4.3审核中发现不合格时,审核员应当场取得受审部门负责人对不合格事实的确认,若有异议由审核组长现场核实。审核证据经审核小组讨论确定为不合格项,审核员应填写《不合格报告》。
5.4.4现场审核后,内审组开会对审核结果作汇总分析,对受审部门的质量工作做一次综合评价。
5.4.5编制审核报告
审核组长根据审核结论编写《内部审核报告》,论述审核的目的、范围、受审部门,及过程、审核日期、审核组成员、审核概况、不合格项分布,纠正要求等。
5.4.6现场审核结果前,审核组长主持召开末次会议,参加会议人员与首次会议人员相同,参加者应签到,会议由管理部作记录。末次会议宣读审核报告及不合格报告,提出纠正要求及时限。
5.5跟踪和验证
5.5.1受审核区域的管理者应针对《不合格报告》及时采取措施消除已发现的不合格及其产生原因。
5.5.2管理部协助内审员对纠正措施的实施进行跟踪,验证纠正措施的实施情况并确定其有效性,在《不合格报告》的验证栏上证签字。
5.5.3有效的纠正及纠正措施,应予以巩固。若验证结果未达到预期的要求,应要求责任部门继续采取措施。
5.5.4内部审核中使用的全部记录由审核组长交管理部,进行存档。
5.6总结和改进
5.6.1管理者代表应对每次内部审核实施情况及其结果的有效性进行评价和总结,及时改进内审的各项工作安排。
6相关文件
6.1ISO9001∶2000
7附件
7.1FM82-2-01年度内审计划
7.1FM82-2-02审核计划表
7.1FM82-2-03检查表
7.1FM82-2-04不符合报告
7.1FM82-2-05内部审核报告
7.1FM82-2-06不符合项分布表
篇2:监理公司质量管理体系内部审核计划
年度监理公司质量管理体系内部审核计划
审核目的:评价质量管理体系符合性、有效性、可靠性,在2010年10月外审前一个月内纠正不合格项
审核范围:公司工程建设监理服务所涉及各职能部门、各项目监理部和过程
审核准则:ISO9001:2008;公司质量管理体系文件;适用的法律、法规;顾客投诉
审核组:
审核组长:z(管理者代表)副组长:z
第一组:组长z第二组:组长z第三组:组长z
第一组成员:z
第二组成员:z
第三组成员:z
实施项目及要点时间要点负责人协助人
1收集并整理法律法规,为修订换版08质量管理体系文件准备。1―2月z相关部门负责人
2成立修订2008版体系文件编写领导小组并对相关人员进行培训。3月z相关部门负责人
3编制学习讨论08版标准并颁布试运行3―6月z
4编制部门内部审核检查表7月上旬z各内审员
5完善各部门内部检查表8月中旬z内审员
6开展质量管理内部审核9月中旬zz
7不合格项纠正9月中旬各部门负责人
8补充或跟踪审核9月中旬z内审员
9开展管理评审9月下旬z
10迎接三方正式审核10月中旬z
各部门
备注
编制:项管部审核:批准:时间:
篇3:物业公司质量管理体系内部审核工作程序
物业公司质量管理体系内部审核程序
1目的
验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。
2适用范围
适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
审核是为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
3职责
3.1总经理
a)批准组织年度内审计划和审核实施计划;
b)批准内部质量管理体系审核报告;
3.2管理者代表
a)全面负责内部质量管理体系审核工作;
b)选定审核组长及审核员,并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量体系审核报告。
3.3物业部
a)编写《年度内审实施计划》并负责组织实施;
b)组织、协调内审活动的展开。
3.4内审组长
a)编制、实施本次内审计划;
b)编写内审报告。
4程序
4.1年度内审计划
4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,由物业部负责策划各部门全年审核方案,编制年度内审计划,确定审核的范围、频次和方法,经管理者代表审核,总经理批准。每年内审至少一次,并要求覆盖本公司质量管理体系的要求,另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核:
a)组织机构、管理体系发生重大变化;
b)出现重大质量事故,或用户对某一环节连续投诉;
c)法律、法规及其他外部要求的变更;
d)在接受第二、第三方审核之前;
e)在质量认证证书到期换证前。
4.1.2年度内审计划内容
a)审核目的、范围、依据和方法;
b)受审部门和审核时间。
c)审核组成员及分工安排。
4.1.3根据需要,可审核质量体系覆盖的全部要求和部门,也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核;但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。
4.2审核前的准备
4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。
4.2.2由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》,交管理者代表审核,总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性,其内容主要包括:
a)审核目的、范围、方法、依据;
b)内部审核的工作安排;
c)审核组成员;
d)审核时间、地点;
e)受审部门及审核要点;
f)预定时间,持续时间;
g)开会时间;
h)审核报告分发范围、日期;
i)评审综述;
j)评审工作文件;
k)审核的日程安排。
4.2.3在了解受审部门的具体情况后,内审组长组织编写《审核检查记录表表》,内审检查要详细列出审核项目、依据、方法,确保无要求遗漏,审核能顺利进行。
4.2.4内审组长于内审前5天将内审计划通知受审部门,受审部门对内审时间如有异议,应在内审前三天通知内审组长。
4.2.5内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。
4.2.6审核组重点收集与受审部门质量活动有关的程序文件、作业指导书等文件,并以有关质量保证标准、质量手册、合同和有关的法律的功能为依据对这些文件进行审阅。
4.2.7编制《质量审核检查表》要对照质量标准和企业的质量手册的要求,结合受审部门的特点,针对重要质量要素,选择典型、具有代表性的问题抽样检查。
4.3内审的实施
4.3.1首次会议
a)参加会议人员:公司领导、内审组成员及各部门负责人,与会者签到.并由物业部保留会议记录。审核组长主持会议。
b)会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。
4.3.2现场审核
a)内审组根据《审核检查记录表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核,将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。
b)内审组长需每日召开内审会议,全面了解该日内审情况,对《不符合项报告单》进行核对。
c)内审时审核员要公正而又客观地对待问题。
4.3.3审核报告
4.3.3.1现场审核后,审核组长召开审核组会议,综合分析、检查结果,依据标准、体系文件及有关法律法规要求,必要时还要依据与顾客签定的合同要求,确认不合格项,并发出不符合报告给相关部门领导确认后,由相关部门分析原因,制定纠正措施,经审核员确认后实施纠正,审核员负责对实施结果跟踪验证,并报告验证结果。
4.3.3.2审核组填写《不合格项分布表》,记录不合格分布情况。
4.3.3.3现场审核后一周内,审核组长完成《内部质量管理体系审核报告》,交管理者代表审核,总经理批准。
审核报告内容:
a)审核目的、范围、方法和依据;
b)审核组成员、受审核方代表名单;
c)审核计划实施情况总结;
d)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度;
e)存在的主要问题分析;
f)对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。
4.3.4未次会议
a)参加人员:领导层、内审组成员及各部门领导,与会者签到,并由物业部保留会议记录。审核组长主持会议。
b)会议内容:内审组长重申审核目的,宣读不符合报告;宣读《内部质量管理体系审核报告》;提出完成纠正措施的要求及日期;由总经理讲话。
c)由物业部发放《内部质量管理体系审核报告》到各相关部门。本次内审结果要提交公司管理评审。
d)审核组应定期跟踪验证纠正/预防措施是否按计划实施,以及纠正措施的效果是否能达到预期目标,并形成文件。
5相关文件
5.1《改进控制程序》。
5.2《管理评审控制程序》。
6质量记录
>
6.1《年度内审计划》。
6.2《审核实施计划》。
6.3《审核检查记录表》。
6.4《不合格项报告单》。
6.5《内部质量管理体系审核报告》。
6.6《内审首(未)次会议签到表》。
6.7《不合格项分布表》。