纠正和预防措施工作程序
纠正和预防措施程序
1.目的
建立纠正措施和预防措施的提出,实施及有效性验证的工作系统。
2.适用范围
本程序适用于纠正和预防服务过程以及质量体系等方面已发生或潜在的不合格。
3.职责
3.1ISO9000工作小组负责提出服务过程和质量体系不合格的纠正预防措施要求,报管理者代表或总经理批准。
3.2各部门负责制定纠正或预防措施,并组织实施。
3.3ISO9000工作小组验证纠正预防措施。
4.引用文件
4.1公司质量手册4.14纠正和预防措施。
4.2ISO9002标准4.14纠正和预防措施。
5.工作程序
5.1当出现下列情况时,ISO9000工作小组提出纠正或预防措施要求:
A.出现重大的质量问题(造成公司信誉受损和损失为五万元以上);
B.重复出现相似特性轻微不合格;
C.管理评审提出的不合格;
D.质量体系审核提出的不合格;
E.客户投诉的问题;
F.质量大检查的不合格。
5.2ISO9000工作小组根据上述原则提出需采取纠正或预防措施的问题,填制《纠正和预防措施报告》,报告应清楚描述不合格内容,确定采取纠正或预防措施的责任部门和完成的时间期限,报管理者代表或总经理批准后发往责任部门。
5.3实施步骤
5.3.1负责制定纠正预防措施的相关责任部门经理分析不合格产生的实际和潜在原因,并提出防止问题再次发生或预防问题的具体措施,填写在《纠正和预防措施报告》制定栏目,并组织实施纠正或预防措施。
5.3.2在规定的时间期限,ISO9000工作小组负责对纠正预防措施的实施进行验证,以确定纠正或预防措施是否执行和有效。当有客观证实纠正或预防措施是有效的,《纠正和预防措施报告》即予关闭。如纠正或预防措施尚未完成,或没有实际效果,应将新的纠正预防措施要求发往责任部门执行。
5.4纠正和预防措施记录
5.4.1已验证关闭的《纠正和预防措施报告》由ISO9000工作小组负责保存。
6.支持性文件和质量记录
6.1纠正和预防措施报告
篇2:纠正预防措施管理制度
1、公司安全管理委员会是制定纠正与预防措施的最高管理机构;公司安全环保部为公司纠正与预防措施的主要执行部室;公司各部室及基层单位为纠正与预防措施实施的对象;
2、纠正与预防措施应涵盖各级安全委员会的活动,培训程序及培训质量的评估、变化管理流程要求、职业卫生检测、事故调查、事故分析、事故报告、公司标准化系统评价、危险源辨识及风险评价、法律法规的获取与识别、应急管理等内容;
3、确保公司纠正与预防措施沟通的有效性及实效性;
4、公司安全委员会全体成员系为公司纠正与预防措施沟通人员,建立相关的制度及职责;
5、沟通对象为公司所属范围内与安全工作有关或相关的事宜;
6、沟通方式或频率为公司每月经济运行会和公司调度
7、纠正与预防措施须设立计划或方案,计划或方案中须载明责任人员、行动步骤、时间要求、地点及行动的跟踪要求等;
8、纠正与预防措施的文件、记录应以档案形式保管。
篇3:纠正预防措施实施保障制度
1、目的
针对不合格项采取纠正措施,针对可导致不合格的隐患采取预防措施,实现安全标准化体系的持续改进。
2、适用范围
适用于安全标准化实施中纠正、预防与改进措施的制定、实施和验证。
3职责
3.1安全管理者代表负责组织对不合格项的识别,并确定相应的纠正与预防措施。
3.2安全科根据管理体系的要求,督促纠正预防措施的实施,并对措施的实施效果进行验证。
3.3各采区、班组和部门负责在所辖区域实施相应的纠正和预防措施。
4、工作程序
4.1纠正措施
4.1.1安全管理者代表组织相关人员对安全标准化体系所涉及的个过程和环节可能出现的不合格项进行识别,并确定相应的纠正措施。
4.1.2各采区、班组和部门将安全标准化体系运行过程中出现的不符合项及其他信息以书面形式向安全管理者代表报告。
4.1.3管理者代表组织人员对不符合项进行确认和原因分析。在全面衡量风险、成本、可靠性、安全性等基础上确定所要采取的纠正措施及责任部门,包括预期要达到的目标和完成期限。
4.1.4各班组或相关岗位部门实施相应的纠正措施,安全科负责对措施实施情况进行监控和验证,实施和验证的过程应形成相应的记录,验证结果应书面报安全管理者代表。
4.1.5纠正措施的实施应保持各过程及环节的正常受控,并消除可导致不符合及偏差发生的原因。
4.1.6纠正与预防措施的实施应满足对以下过程和活动出现的问题进行纠正:培训、检查系统、隐患整改、事故事件调查、风险评价。
4.2预防措施
4.2.1预防控制是安全标准化体系建立和运行的一项重要原则,厂长和安全科应遵循PDCA的原理,采用过程方法,收集影响安全标准化体系运行的有关信息,对每个过程进行分析,识别所有潜在的不符合项,并找出原因,确定和采取相应的预防控制措施。必要时要为预防措施的执行制定专门的实施计划。
4.2.2安全科要通过对管理数据和信息的分析,对作业过程及现场的观察,经常性的对各个过程和环节的潜在不符合因素进行识别哦,以便及时采取预防措施,防患于未然。
4.2.3预防措施的实施情况应形成记录,预防措施的实施效果应予以验证。
4.2.4安全科负责将所采取措施的有关信息和记录提交给管理评审,包括纠正和预防措施的实施结果和验证记录等。