公司办公用品的采购发放制度

公司办公用品的采购、发放制度

一、公司设有总务人员负责办公用品的采购、发放、登记工作。

二、为了统一限量,控制用品规格以及节约经费,所有办公用品都由总务管理员统一订购。

三、管理员将根据办公用品的库存量及消耗,确定订购数量。

四、对有些部门提出的特殊需求,可选择直接去商店购买。

五、根据商品购进价格,制作办公用品价目表。

六、公司内部购买办公用品,需执内部代金券,价格与购进价等同。

七、管理员须清楚的掌握办公用品库存情况,经常整理清点,库存不足及时购进。

八、设立内部购、销登记台帐,每月统计、公布发放数量、费用公布。

执行部门:责任人签名:

篇2:中学学校办公用品发放管理规定

中学(学校)办公用品发放管理规定

为加强管理,减少浪费,降低办学成本,特制定本规定。

一、本管理规定所指办公用品主要是用于教学和办公的日常低质易耗品。

二、办公用品的领用以年级组和各职能处室为领用控制考核单位,总务处分别设立领用台帐。

三、办公用品控制考核时间为一年,从当年的9月1日至次年的8月31日。

四、办公用品控制费用分类:

1、属于专用办公用品(如打印纸等)按处室工作量大小核定全年费用。

2、属于通用办公用品(如粉笔、奖品等)按年级组班级数核定费用。

3、属于个人使用的办公用品(如钢笔、各类记录本等)按行政人员、班主任老师、科任老师、教辅人员分别核定费用。

4、办公用品费用控制考核由总务处实施,对超出控制费用,由各年级组或处室负责。

5、办公用品控制数

年级组:班级数×100元/学期

行政人员:人数×30元/学期

班主任:人数×40元/学期

科任老师:人数×20元/学期

教辅人员:人数×10元/学期

6、专用办公用品按上学年费用降低5%为控制指标。

五、办公用品领用流程:各年级组、各处室明确专人负责办公用品领用。需要大批量领用办公用品时,须提前一周申报计划,办公用品的领用时间为每周一、三、五。其他时间原则上不领用。

六、本规定从20**年*月*日起执行。

篇3:公司办公用品设备申购发放规定

公司办公用品及设备申购、发放规定

第一条为使公司办公用品及设备申购、发放工作规范化,特制订本规定。

第二条办公用品及设备的申购、发放,须遵从"方便工作、节省开支"的原则。申购要从实际需要出发,严格按预算执行。员工使用办公用品和设备时要爱护,杜绝浪费。

第三条本规定所指办公用品及设备是指文具、纸张等文案用品,办公桌椅、档案柜等低值易耗器具,传真机、计算机、打印机等办公机具设备,电扇、空调等家电设备。

第四条各部门所需的办公用品及设备要统筹计划,纳入年度预算计划当中,经批准后,按季、月制订具体计划。

第五条办公用品及设备的申购实行集中管理,由总务部负责。总务部根据财务管理部提供的专项预算计划填写"采购申请单"报采购部。采购部负责采购,总务部负责验收,综合库负责保管和发放。

第六条各部门需用办公用品和设备(预算计划内),须由领用部门填写"物品领用单"(本单一式三联,一联综合库存根,一联报财务核算部记账,一联领用部门留存),先由部门经理签字同意,再视领用物品金额多少由行政总监或总经理最终批准,然后到综合库领取,这期间所有手续由领用人办理。其中领用物品金额在1000元(含)以内由部门经理批准,1000元以上至2000元(含)以内由行政总监批准,2000元以上由总经理批准。

第七条对低值易耗器具、办公设备和家电设备的使用与管理,按公司《资产管理制度》的有关规定执行。

第八条领用物品价值在50元(含)以上须登记"财产登记卡"(本卡一式三份,一份综合库存根,一份领用人交本部门指定专人保管,一份由领用人报财务管理部)。

第九条领用物品需要移交的,须到财务管理部办理过户手续,更改相应的"财产登记卡"。

第十条凡需用预算计划外的用具或设备,一律由需用部门填写"办公、劳保用品申请单",按规定履行审批手续。

第十一条凡纯属人为原因致使办公器具、设备损坏的,由责任人赔偿修理费的70%;造成报废或丢失的,视情况由责任人赔偿购入价的50%~80%。对有意破坏者,除承担赔偿责任外,按《员工奖惩制度》予以处罚。

第十二条本规定未尽事宜,按公司有关的规章制度执行。

第十三条本规定由总务部制订和解释,报行政总监批准后自公布之日起执行。