S公司管理制度及流程

公司管理制度及流程【1】

一、日常管理制度(工作纪律)

1、严禁迟到、早退现象,当月违规一次,次日点名,当月违规两次,罚款50元,当月违规三次,按自动离职处理。

2、严禁脱岗、串岗现象,当月违规一次,次日点名,当月违规两次,罚款50元,当月违规三次,按自动离职处理。

3、严禁散播公司负面消息,当月违规一次,次日点名,当月违规两次,罚款50元,当月违规三次,按自动离职处理。

4、工作期间保持电话畅通,不允许拒接或停机,每发现一次,5元乐捐。

5、工作期间保持办公场所环境卫生,仓库整洁。

6、严禁赚取差价,发现一次,100罚款,情节严重者,开除处理。

7、严禁卖私货、截留赠品,发现一次,100罚款,情节严重者,开除处理。

8、不得让客户把货款打入个人账户,发现一次,100罚款,情节严重者,开除处理。

9、工作期间不允许大声争执,注意公共场合情绪的控制,每发现一次,5元乐捐。

10、严格遵守公司管理制度,服从领导安排,当月违规一次,次日点名,当月违规两次,罚款50元,当月违规三次,按自动离职处理。

二、日常业务管理制度

1、客户资料管理

A全面搜集各片区资料(店名、电话、地址、营业执照号);根据销量及规模建立客户类别(月进货额在1000/月以上归为A类;月进货额在500元/月以上,1000元一下,归为B类;月进货额在500元/月一下,归为C类客户)。

B、逐步建立客户商品信息档案,实现A类客户单店商品信息管理。

2、片区路线及周期管理

A、建立每片区客户路线拜访表,每线路至少20家客户,每天必须完全拜访,及时完善本线路中的新客户资料。

B、根据片区客户数量,合理制度客户拜访周期。根据客户分类,合理分配客户拜访时间。

C、每天回公司后递交拜访线路图,每天下市场前领取新拜访线路图。

D、每天早上9点之前必须装车完毕出车,每天认真填写及递交车辆库存表。

3、业绩量化管理

A、每天业务人员回公司后填写《片区销量进度表》及《单品销量进度表》。

B、每天业务人员递交拜访线路图后,由内勤统计填写《流通市场进度表》。

C、每天仓库人员量化需换单,及时提醒业务人员欠条的回收。

D、每天流通主管根据销量进度表及市场进度表的实际状况,合理调度各片区人员工作。

4、促销活动的管理

A、每月底前5天制定出流通部下月促销政策。

B、每片区需要的促销活动(特价、陈列奖、促销设备及赠品),片区业务人员要提前填写申请单(记案)后方可执行。

C、业务人员对所在片区的促销活动进行及时跟进和监督,公司不定时对所有促销活动进行抽查。

5、欠条管理

公司流通市场全部以现金交易,特殊客户欠款时要与公司申请,经公司同意后按照欠条管理规定进行签字,并有效管理、收回。

规定如下:

(1)如果直接用销售清单做欠条,要在清单空白处写明欠条字样。

(2)欠条应明确一下内容:客户名称、电话、地址、联系人签字或加盖公章。

(3)回公司到财务按照欠款数额给财务打欠条,客户欠条由业务保存。

(4)欠款后续由业务人员负责追回。

6、市场问题反馈

A、每片区每周两次市场问题反馈(记案或手机短信)。

B、业务员做好市场反馈问题记录(市场问题反馈记录表)。

三、业务工作流程管理

1、认真填写装车表,下午下班前准时把补货计划交给仓管。

2、按照出车线路进行计划拜访,进店后与负责人礼貌性打招呼后,首先司机检查服务卡是否存在,及时更新与张贴,对店招及陈列进行拍照记案,填写路线表(时间及销售),新客户在路线表下面(再好的产品没有陈列面不会有好的销量),检查实际库存(仓库与排面),根据实际情况进行上货及填写补货计划(填写补货计划时一定要全面,客户可以不要,但自己不能不写)。检查竟品信息,了解竟品活动政策。

3、根据客户现有库存交流补货计划,季节性产品推广、新产品推荐(交流时适当灵活运用公司产品政策),补货要全面、合理,避免电话要货等情况,所有交流的重点是在给客户一个补货的理由,交流的方式要用能打动自己的方式(要自信、现实、每句话要让客户听着很舒服,避免吹捧,排挤竟品)。对于新客户,一定不要贪多,量少品多,对于客户不感兴趣的不要强推,避免引起客户反感,介绍产品一定要全面,多借助公司产品手册或样品筐。

4、认真填写销货清单、赠品、品尝要标注,市区流通要写清具体地址(东西南北纵横写明);三区流通要标明区域、乡镇、街道或村。九县流通要标明县城、乡镇或街道。

5、公司流通市场全部以现金交易,特殊客户欠款时要向公司申请,经公司同意后按照欠条管理规定进行签字,并有效管理、回收。

6、根据客户规模、销量进行客户等级登记,根据客户等级进行有效管理(包括客户的拜访周期、促销活动)。

7、客户拜访完毕后,车上认真填写装车表中的出库明细,与次日路线中A、B类客户进行电话沟通,了解缺货及补货信息,并进行登记。

8、一天拜访结束时,根据卖货量,次日拜访路线打客户的补货信息进行合理制作装车计划,交于仓管。总结当日市场状况,提升自身工作能力。

流通中的几个关键点:

A、有效利用时间(准时出车、准时交补货清单,合理安排工作时间)。

B、认真填写装车表(避免不必要的库存差异)。

C、养成拍店照、填写铺货记录、认真填写销货清单的习惯。

D、培养与客户电话沟通的能力,让补货更具体合理性。

E、制定合理的拜访路线及周期。

四、业务司机

1、岗位内容

做好车辆行驶,检查及保养工作,配合业务员做好所在区域的销售及送货工作,每天对车辆例行检查,不允许病车上路,保证货物及人员安全。

2、岗位职责

(1)认真完成每天的出车任务。

(2)出车前必须认真做好车辆检查,车容整洁、车况良好、不见齐全、制动有效,不允许病车上路。如有部件损坏和不安全因素隐患,应及时处理直到修复,确保安全运输。

(3)车辆的年检、保养、清洁、停放及办理保养等车务手续由驾驶员提醒,并有专人负责办理。

(4)铺货期间用寻找合理的停车位停放并锁好车门保证车辆的安全,严格按照规则停车。

(5)做好公司服务卡张贴工作,进店检查店内是否张贴告示服务卡。

(6)配合业务人员做好排面整理及装卸货工作。

3、奖励

(1)驾驶员每月100元车辆维护费

(2)人为或技术性造成车辆损坏的由驾驶员自行维修

(3)车辆正常保养维护由公司维修

集团公司采购管理制度【2】

资源简介(以下内容从原文随机摘录,并转为纯文本,不代表完整内容,仅供参考。)1、采购总则

1、1为规范集团公司采购工作,特制定本制度。

1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

2、采购原则

2、1、严格执行询议价程序进行采购,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。

2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购,必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与,调研汇总各方意见,经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的,相关部门不得找理由拒绝。

2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收,采购货物质量、数量、交货期等问题的解决,应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成

2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下,及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。

2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度:

2、5、1自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采购成本。

2、5、2加强学习,提高认识,增强法治观念。

2、5、3廉洁自律,不能向供应商伸手。

2、5、4严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

2、5、5工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。

2、5、6努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。

3、采购程序

3、1供应商的选择

3、1、1供应商必须证照齐全,具有相关资质及履约能力。

3、1、2对于经常使用的材料或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好记录,会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

3、1、3在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

3、1、4为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

3、2采购程序

所有的材料或设备的采购,如没履行以下相关手续,采购部有权拒绝采购。

3、2、1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称,规格,数量及技术要求后填写采购申请单发财务部,财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部,采购部在收到采购申请单,销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号,应退回。

3、2、2固定资产及大型生产设备的采购,由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。

3、2、3车间零星物品采购,由各使用人员据实填写采购申请单,由生产厂长审批,最后交采购部门采购。

3、2、4工地急用或零星材料,由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购,事后报采购部备案。

3、2、5采购询价、综合评估、会签合同,由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成,报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性,财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核,综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判,付款申请、索赔、采购档案的建立,市场信息的收集。同时,与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

3、2、6采购过程中发生变化时,销售部或需求部门出具采购变更申请,由主管领导签字确认后交采购部执行。

篇2:附院手术确认制度及工作流程

附属医院手术确认制度及工作流程

1、手术前,由手术医师在手术部位作标示,并主动邀请患者或家属参与认定。避免错误的病人,错误的部位,实施错误的手术。

2、手术室接收病人时,手术室人员、病房护士及患者或家属,要进行三方核对,再次确认手术部位标示;病区与手术室交接核查,确认手术前准备皆已完成,所需文件资料与物品(如病历、影像资料、术中特殊用药)均已备妥。

3、病人进入手术室后,麻醉、手术开始实施前要实施叫停程序,由手术者、麻醉师、护士或患者最后确认手术方式、部位及标示,方可开始实施麻醉、手术。

4、手术后关闭切口前要实施叫停程序,清点手术器械和敷料无误后方可关闭切口结束手术。

篇3:油漆维修流程对应制度

1.检查钣金移交车辆的外观与车辆交接单是否一致,不一致报服务顾问,检查委托书项目钣金有无漏项,钣金维修是否合格,不合格交钣金返工。钣金维修合格后,进行流转单时间填写,做好施工前准备。(未做到或漏项为不合格)

2.清洁维修车身表面,除油、除尘,通知调色人员进行颜色调配。(未做到或漏项为不合格)

3.用320#砂纸划出羽状边区域。(未做到或漏项为不合格)

4.大面积用80#,小面积用120#进行旧漆膜去除,120#羽状边打磨,180#进行扩开3-5cm,羽状边平滑无台阶。(未做到或漏项为不合格)

5.清洁、除油,搅拌、调配原子灰,原子灰:固化剂比例为重量比100:2~3。(未做到或漏项为不合格)

6.原子灰刮涂方法为第一遍薄刮压实,后面薄刮多遍,刮涂后原子灰中心表面略高,周边平滑、无明显台阶,其他区域无原子灰残留。(未做到或漏项为不合格)

7.烘烤原子灰,标准距离为50-70cm,用指甲划原子灰表面为白线即为已完全干燥。(未做到或漏项为不合格)

8.表面冷却后施涂打磨指导层,选用合适的砂纸进行打磨,80#、120#砂纸打磨平整,砂纸痕不能超出原子灰区域,用180#、240#进行去除粗砂痕并将原子灰打磨平整,用320#将羽状边边缘进行扩开,每次更换砂纸需施涂打磨指导层。(未做到或漏项为不合格)

9.清洁、除油并将需要喷涂中涂底漆的区域进行反向遮蔽。(未做到或漏项为不合格)

10.根据颜色选择合适的中涂底漆,按照厂家推荐的标准比例调配底漆。(未做到或漏项为不合格)

11.喷涂中涂底漆,喷涂后原子灰完全遮盖,去除遮蔽后边缘无漆雾,无流挂、无硬边。(未做到或漏项为不合格)

12.烘烤中涂底漆,烤灯距离50~70cm,时间短波烤灯10分钟,普通烤灯为30分钟左右,完全干燥。(未做到或漏项为不合格)

13.施涂打磨指导层,素色漆用400#,金属漆用500#进行打磨,1000#精磨棉或菜瓜布进行全部打磨,完成后表面哑光,无砂眼,表面原子灰平整,无砂纸痕。结束后对车身进行清洁,填写好委托书及流转单。(未做到或漏项为不合格)

14.喷涂人员按照委托书项目,逐项检查底处理的质量是否合格,不合格交底处理进行返工。(未做到或漏项为不合格)

15.进行颜色比对,确认无误后在烤漆房外进行清洁、遮蔽。(未做到或漏项为不合格)

16.按照厂家推荐标准调配及喷涂底色漆,每层中间必须用吹风筒进行吹干致哑光,最后金属漆喷涂效果层,可驳口区域尽量在板内进行驳口处理,避免色差。(未做到或漏项为不合格)

17.按照厂家推荐标准调配及喷涂清漆,喷涂后清漆纹理均匀,表面丰满,无流挂、无漏喷、无走珠等缺陷。(未做到或漏项为不合格)

18.闪干5分钟后进行烘烤,烘烤前检查红外线烤灯附近是否有可燃物会触及,如有清理后进行烘烤,时间65度30分钟。(未做到或漏项为不合格)

19.烘烤后的漆面颜色基本一致,清漆纹理均匀,表面丰满,无流挂、无漏喷、无走珠等缺陷就,交钣金安装。(未做到或漏项为不合格)

20.钣金安装好后位置与原车身一致,油漆无划伤、破损的损坏,检查无误后交回油漆进行抛光处理。(未做到为不合格)

21.油漆抛光好后油漆表面光滑,无尘点、流挂、砂纸痕,符合交车标准,交钣金进行字标、贴纸等其他附件安装,调整灯光,故障码清除等项目,完成后签字确认,在流转单上记录时间。(未做到或漏项为不合格)

22.钣喷终检根据委托书项目,按照质检标准对车辆内外进行最终检查,正确填写流转单,确认无误后签字盖章,交机修进行油、水等常规检查,完成后交洗车,委托书交服务顾问,流程介绍。(未做到或漏项为不合格)