安全评价报告审核工作程序
1.目的为加强安全评价项目管理,结合“科学、公正、客观”原则要求,确保安全评价报告质量保持在一个较高的水平,特制定安全评价报告审核程序。2.适用范围本程序适用于本公司承接的安全评价、技术咨询项目安全评价报告审核管理。3职责与分工(1)评价部是安全评价项目实施部门,主要负责安全评价报告的非项目组成员内审。(2)技术负责人负责安全评价报告的技术审核,负责安全评价过程中遇到技术问题的把握,根据实际工作的需要,必要时可外聘专家或指定符合条件的评价人员对指定安全评价项目进行技术审核。(3)过程控制负责人负责安全评价项目的过程控制审核,全程跟踪安全评价项目的过程控制情况,及时修订过程控制中存在的缺陷和不足。(4)评价报告出版人员负责安全评价报告的出版前校核。4.程序4.1安全评价报告审核(1)本公司安全评价报告实行四级审核制度,即非项目组成员内审、技术审核、过程控制审核和出版前校核等。(2)项目负责人将安全评价报告初稿移交评价部主任或指定的非项目组成员进行内审核,主要审核内容如下:A、所引用法律、法规、标准和规范的有效性和充分性;B、报告格式和编辑是否符合《安全评价通则》、《危险化学品建设项目安全评价实施细则(试行)》(安监总危化(2007)255号)及相关法律、法规的要求;C、报告中项目概况介绍是否属实;D、危险有害因素、重大危险源等的辨识与分析是否正确;E、定性、定量评价结果是否正确;F、安全评价过程中发现的问题、安全对策措施是否得当;G、安全评价结论是否正确;H、消除报告中的低级错误。(3)项目负责人根据内审结果对安全评价报告初稿进行修改和完善,并经内审人确认。(4)项目负责人将经过内审的安全评价报告初稿转换成不可修改的PDF格式,以电邮发送给客户进行确认。客户以电话、电邮、传真等方式反馈修改意见,项目负责人根据客户反馈建议修改、完善安全评价报告初稿后转入技术审核过程。(5)技术负责人(或指定的审核人)接到安全评价报告初稿,从如下方面实施技术审核:A、所引用法律法规、标准和规范的充分性、必要性;B、项目概况介绍是否能满足安全评价工作的需要;C、危险有害因素分析是否全面、是否具有针对性;
D、重大危险源的辨识是否合适、准确;E、安全评价单元划分是否合理、安全评价方法选择是否得当;F、定性、定量评价过程、结果是否正确;G、评价提出的问题是否准确,所提措施依据是否充分,是否全面、有针对性;H、安全评价结论是否正确;I、报告格式、编排是否符合国家相关法律法规和公司有关规定。(6)技术负责人(或指定的审核人)应按审核结果填写《技术审核意见单》,项目负责人根据技术审核意见对安全评价报告修改、完善,修改情况应该得到审核人的确认。(7)技术审核完成后,项目负责人将完善好的安全评价报告及相关过程控制资料提交给过程控制负责人,实施过程控制审核,并根据审核结果填写《过程控制审核意见单》。过程控制审核主要针对以下方面内容:A、风险控制情况签订合同之前是否针对项目存在的风险进行分析,在风险可接受的情况下是否对客户在合同中明确的要求进行评审,在确认风险可接受、客户要求可以满足的情况下,方可签订合同。B、主要质量控制点控制情况项目实施过程中,是否对《安全评价实施控制程序》(TY-C*WJ02-2010)规定必须实施控制的过程实施控制,控制结果是否符合要求。(8)安全评价报告完成技术审核、过程控制审核后,项目负责人应该按照公司规定进行报告版式和格式编排,并应该打印出清样,连同报告的电子版一起移交报告出版人员进行出版前校核。出版前校核主要针对以下方面内容:A、报告封面、资质证书、著录项、正文和附件的顺序是否符合《安全评价通则》(AQ8001-2007)、《危险化学品建设项目安全评价实施细则》(安监总危化(2007)255号)以及公司相关规定;B、报告的格式、编排、图表、文字、页码、目录等方面是否存在低级错误;C、报告中使用的资质证书、附件等是否有效、合格;D、报告附件是否齐全,附件内容是否存在与评价结论矛盾的地方。(9)对于需要评审的安全评价报告,评审后的修改稿(备案稿),只进行技术审核和出版前校核,不再进行过程控制审核。4.2安全评价报告的定稿、出版安全评价报告经过四级审核,并修改完善后,由分管领导对安全评价报告进行定稿;评价部负责将安全评价报告移交办公室出版。4.3安全评价报告的交付安全评价报告出版后,由项目负责人负责到办公室按照要求加盖公章或报告章,盖章后的评价报告经总经理签发后,一份(备案稿)留底存档,其余报告由项目负责人交付市场部,以快递、自提等方式交付给企业。企业收到安全评价报告后应该在回执单上签收,并书面回传。报告签收单应归入项目档案。
篇2:危险化学品单位在役装置安全评价报告备案制度
生产、储存、使用剧毒化学品的单位,应当对本单位的生产、储存装置每年进行一次安全评价;生产、储存、使用其他危险化学品的单位,应当对本单位的生产、储存装置每两年进行一次安全评价。
通过对生产、储存、使用危险化学品的场所和装置、设施进行安全评价,评价危险的可能性及其后果的严重程度,提出降低或控制危险的安全对策措施。
安全评价报告记录了安全评价的过程和结果。根据安全评价结果,高于允许风险标准的危险源必须采取工程技术或组织管理措施,降低或控制风险。低于标准值的危险源属于可接受或允许的风险,应建立监测措施,防止生产条件变更导致危险值增加,对不可能排除的危险要采取防范措施,根据潜在事故制定应急预案。
因此,安全评价的结果应该形成文件化的安全评价报告,报所在地设区的市级人民政府负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。
篇3:某某建筑施工公司自我安全评价报告
根据《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律条文的要求,我公司于7月至8月中旬组织了全公司范围内的安全大检查。并按照行业标准《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77-2003)的有关规定作出公司的自我安全评价报告。
一、安全评价的目的
本次安全评价是针对公司各工程项目的安全现状进行的安全评价,通过评价查找其存在的危险有害因素并确定危险程度,提出合理可行的安全对策措施及建议,使公司在生产运行期间的安全风险控制在安全,合理的程度内。
二、安全评价的内容及结果
按照《评价标准》的规定本次评定的主要内容分为两大类,安全生产条件的单项评价;安全生产业绩单项评价,;由以上两项单项评价组合而成的安全生产能力综合评价。共计六项表格评分得出结果。
企业安全生产条件评价
1.安全生产管理制度分项评分
该项目经过评分得分为90分
2.资质、机构与人员管理分项评分
该项目经过评分得分为87分
3.安全技术管理分项评分
该项目经过评分得分为85分
4.设备与设施管理评分
该项目经过评分得分为80分
企业安全业绩单项评分
该项目经过评分得分为80分
以上两项单项评价均符合《评价标准》规定的75分和个分数,所以两分项均评定为合格。根据《评价标准》公司的安全生产综合能力评价等级定为合格。
三、对策、措施与建议
通过本次评价活动,虽说最后评价结果为合格,但是经过系统的检查还是折射出公司安全管理方面存在的不少问题,为了及时将这些问题解决掉,使我公司的生产系统正常运转,现将存在的问题及对策建议列出如下:
1.安全管理制度重在落实,不仅要制定制度,更重要的是执行制度。公司应加强对管理层人员对制度理解能力的培训。能够做到以制度管人,人人按照规章制度办事,特别是奖罚制度更应该严格遵照执行这样才能起到约束的作用,利用这种手段,达到一定的目的。另外在本次检查中发现项目部对公司安全部门下发的隐患整改通知单回复不够及时,造成资料不能闭合管理系统出现断层,项目部应在整改完成之后及时向公司回复,以便使安全部门复查后闭合管理资料。
2.公司对项目经理等项目管理人员的安全培训不够、时间过短,每年仅有一次。公司有关部门应加大考核力度,制定制度,考核成绩要与经济挂钩,考核不合格坚决不允许上岗。另外项目部应要求50人以上的劳务分包队伍配备专职安全管理人员参与项目部的安全管理。
还有一个比较突出的问题是项目部对安全资金投入仍然有所保留,购买的防护用品及安全设施多为不合格产品,直接影响作业人员的施工安全,公司应制定行之有效的措施保证项目安全资金的正确使用,并配合监督机制。
3.公司各项目部对应急救援预案的制定还不够重视,多数工地没有独立的应急救援体系,公司应抓紧督促项目部制定救援预案,购置应急救援设备;另外各项目部对危险性较大的分
项工程的专项施工方案制定的不完善、缺项,或者是不能有效的指导施工,施工方案抄袭沿用漏洞百出,虽说有一纸方案,工人还是按照经验施工,遗留隐患较多。项目部应自觉加强技术力量,充实技术管理人员,把方案做成能够确实指导施工的技术文件。
4.各施工现场设备与安全设施相关的管理制度不够完善,安装设备及设施后未进行相应的验收程序即投入使用,造成资料不完备,施工过程中形成的隐患不能够及时被发现。个别现场的安全警示标牌配置数量、位置不满足要求,公司应要求各工地设置安全警示标牌平面布置图,按照布置图的要求进行现场的安全标志的悬挂,能让警示牌切切实实的起到警示安全的作用。
5.公司尚未贯彻安全生产管理体系标准,此项工作正在筹备当中。
综合以上内容,经过各单项评价得分汇总,公司本次自我安全评价的安全生产能力综合评价等级评定为合格。我们应该再接再厉,使公司的生产系统始终在风险最小的情况下运行。