餐饮部主管工作流程(每日)
餐饮部主管每日工作流程
工作地点:餐饮部
工作范围:大厅、包厢和传菜部
直接上级:餐饮前厅部经理
管理对象:领班和服务人员
每日工作流程和工作重点:
中市工作流程:
1、上午9:00检查早餐收市和了解早餐运作情况,适时提出调整早餐品种的意见。检查安排大厅、包厢和门前及相关部位的卫生,查看设施、设备的动转状况,需维修的及时报修。
2、上午9:30检查监督服务员上班打卡和工作到岗情况,安排点名,了解服务员出勤情况,对迟到缺勤的员工提出处罚意见。
3、上午9:40召开班前会,检查员工仪容仪表是否达到要求。根据当日客情,合理公正调配服务员的工作,重点解决和通报前一天工作中存在的问题,当日工作重点和应该注意的事项。
4、督促安排各部人员做好餐前准备工作,重点清查卫生和餐用具的准备工作,安排好低值易耗品的领发。对餐前准备工作较差的员工提出批评或改进的意见并抓好落实。
5、上午11:00掌握当日客情,了解各包厢及大厅上客情况、客人要求、协调吧台开好菜单,将了解的宾客意见及客情及时报告给经理,反馈给后堂。及时调整好服务员值台工作,抓好迎客工作,组织安排对服务员的工作质量进行考评。
6、上午11:30开始,督促领班和服务员做好立岗服务,检查纠正员工仪容仪表、立岗站姿、礼貌用语是否规范。监督传菜员及时传菜,防止错送乱送菜肴的问题发生。
7、督促领班和服务人员做好餐中服务,检查纠正服务人员领位、值台、上菜、斟酒、站立、行走、介绍菜名价格和给客人送茶水、酒水、面巾等值台服务是否规范,重点解决服务员拒客催客和索要客人酒水奖的问题。时刻关注菜品和服务质量,加强与各部位联系。
8、加强与客人的沟通,了解客人情绪,妥善处理客人投诉,并及时向餐厅经理报告,遇有vip客人举行重要会议,要现场指挥,亲自上台服务。
9、至中餐收市结束,指挥领班和服务员做好客走包厢的收市扫尾,注重摆台和环境卫生质量,并逐包厢检查验收,督促服务员做到客走关灯和电气。协调吧台按规定程序做好客人签单和结算埋单。欢送客人离店。
篇2:公司财务主管岗工作流程
公司财务主管岗工作流程
(一)月末结转及提取相关税金
1、结转当月地方小税
查询当月应交税金各地方小税的明细账――→将当月地方小税中存在借方发生额的金额作记录――→编制相应的会计分录将其转平
借:管理费用――房产税/土地使用税/车船使用税
贷:应交税金――应交房产税/应交土地使用税/应交车船使用税
2、结转当月增值税
(1)结转当月增值税
查询当月应交税金中应交增值税的明细账――→将当月应交增值税的各子科目发生额作记录――→编制相应的会计分录将其转出
借:应交税金――应交增值税――销项税额
――应交增值税――转出多交增值税
贷:应交税金――应交增值税――进项税额
――应交增值税――已交税金――本年数
――应交增值税――已交税金――出**税
――应交增值税――转出未交增值税
(2)转出当月未交或多交的增值税
根据当月应交税金应交增值税各明细账计算出其贷方余额同借方余额的差额――→编制相应的会计分录将差额转出
借:应交税金――应交增值税――转出未交增值税
贷:应交税金――未交增值税
或如下:
借:应交税金――未交增值税
贷:应交税金――应交增值税――转出多交增值税
3、计提当月主营业务税金及附加
查询以及计算出当月增值税额的应交数和主营业务收入――→根据国家以及地方税收政策计算出各税费金额――→根据计算出的金额编制相应的会计分录
借:主营业务税金及附加
贷:应交税金――应交城建税
其他应交款――应交教育附加
――应交堤防税
――应交平抑物价
――应交教育发展基金
4、计提当月所得税
按应付税款法根据本月的利润总额扣除不需要纳税项目计提当月的所得税。
借:所得税
贷:应交税金――应交所得税
(二)复核会计凭证
将出纳岗传来的涉及现金的凭证以及所有核算岗传来的不涉及现金的凭证统一进行逐个复核――→发现有编制会计凭证出现差错的情况――→提请各核算岗改正(其中出现的异常差错应先征求副部长意见后才能予以改正)――→将凭证中含有需要抵扣的增值税进项税额抵扣联或运输发票抽出并在发票右上角写上该税票的月份及凭证号――→传税务岗验票以及编制抵扣联清单――→将已复核的会计凭证按凭证号顺序清理整齐
(三)编制以及出具会计报表
将所有已经过人工复核的会计凭证在微机的账务系统进行逐个复核――→将所有账务系统中已经复核的凭证进行电脑记账――→通过微机中的账务系统进行所有结转凭证的生存――→复核所有已生成的结转凭证看其是否正确――→对已核准无误的结转凭证进行电脑记账――→出具会计报表――→交由副部长审定――→审定无误后将其复印若干份――→填写用章审批单到档案室请章后盖公司盖――→再盖上“法定代表人.财务总监.财务部门负责人”三章――→将要上传到国资公司财务部和宝安集团财务处的会计报表先予以传真后再寄出――→再将会计报表下发给其他各相关部门和单位并要求在发文签收本上签下接收人的姓名和日期
注:每月的财务会计报表应在下月的10日之前出具,出具后经领导审定无误才能予以下发。
(四)编制以及出具会计报表附注
将各核算岗提供的相关资料收齐――→编制会计报表附注――→复印――→在财务系统内部下发
注:每月的财务会计报表附注应在下月的15日之前出具。
(五)编制快报
按照国资公司财务部下发的快报要求先编制表样――→再逐个查询账务系统中当月的各所需科目余额填制报表――→交副部长审查――→将审定无误的快报打印――→再传真到国资公司财务部
注:每月的快报应在当月最后一天下班前予以传出。
(六)编制财务分析报告
每季末待财务报表出具之后向相关核算岗收集财务分析报告所需资料和信息――→编制财务分析报告――→交部长审查――→将审定后的财务分析报各打印――→复印若干份――→向部长请示后下发相关人员
注:3月和9月为季度财务分析.6月和12月为半年和年度财务分析;每季的财务分析报告应在下月的20日之前出具,出具后经领导审定无误才能予以下发。
(七)编制现金流量预测表
每季度过后应将上季度编制的现金流量预测表与资
金实际发生数予以核对――→从微机的账务系统中逐个查询经营活动、投资活动、筹资活动各自的现金流入和现金流出明细――→并编制上季度预测数与实际发生数对比分析表――→再根据下一季度的资金使用计划和经营规划编制下一季度的现金流量预测表――→交部长审查――→将审定后的现金流量预测表打印――→复印若干份――→向部长请章后下发相关人员
注:现金流量预测表应在下一季度开始月份的25日之前出具,出具后经领导审定无误才能予以下发。
(八)收集员工考核资料
当月月初将员工月度考核表下发给财务部(除部长外)各员工――→督促其填写当月的工作计划――→当月完后督促其填写当月的工作小结――→将小结收齐――→交部长考核
注:员工月度考核表应在下一个月8日之前收齐。
(九)管理性工作
1、严格按国家财经法律、法规、政策、会计制度,复核会计凭证,保证会计核算质量。
2、在制定内部会计核算以及财务管理制度的方面提出创建性建议。
3、协助部长加强公司财务会计管理工作,统一规范财务行为。
4、协助部长有效实施对各会计岗位的考核,以及公正客观地完成各会计岗位的监交工作。
5、不定期组织成本核算小组或各会计核算岗位的经验交流以及业务沟通等小型的座谈会,不定期组织旨在提高财务管理核算的工作检查及经验交流。
6、妥善管理好财务会计部日常的琐碎小事。
7、积极完成领导交办的其他工作。
(十)工作要求
1、熟悉公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作。
3、工作目标明确,责任心强,树立良好的部门形象。
篇3:KTV主管工作流程规范
(一)ktv主管岗位职责
1、准时主持每天的班前例会,传达经理的有关吩咐和工作指示,检查本部门员工的仪容仪表是否符合公司的要求与标准。
2、负责本部门员工的考勤,编排好每月的更期表,处理好有关请假、休假、迟到、旷工等一些事务,确保楼面运作所需人手充足。
3、准时检查整个楼面的卫生情况,不合格的地方重新清理,并检查台、凳、椅是否摆放整齐和有关用品用具是否摆放规范。
4、检查家私柜的卫生情况和杯具、用具的摆放是否符合标准,每天所需的用品用具、杯具是否准备充足。
5、安排好当天的工作计划,并编排好当天服务员的工作区域、工作岗位及所看的房号、随时检查工作情况。
6、营业中不断巡视各区域的运作情况,督促服务员按标准为宾客服务,并提供技术指导,不断提高本部门的服务质量。
7、工作中不断与客人沟通,妥善处理宾客的投诉和咨询,及时调解各部门之间、员工之间、宾客之间、员工与宾客之间的矛盾纠纷,每日收集各种信息,并及时地反映给经理。
8、安排好每天的物品领用和申购,查看要作记录并跟进所有工作,做好营业前的一切准备工作。
9、做好服务员的思想品德教育,教导每个员工要爱护公司的一切财产,养成勤俭节约的习惯,做一名优秀员工。
10、安排好收市工作,下班前写好工作记录交给经理审阅。
(二)、KTV主管工作流程
1、7:00—8:00开例会,通报昨天各部门营业状况,将各部门发生情况、事件统计处理,检查各自管辖区域工作人员的仪容、仪表、场地卫生清洁状况、房间设施的保养、运作是否正常,如有问题应及时解决或与其它部门负责人员及时联系处理。
2、8:00—9:00检查各区域人员是否到位迎接客人,并查看昨天营业过程是否有自己下属违纪、违规事件,并进行处理、纠正,与各区域部门负责人交谈工作事情了解各层人员工作态度、投诉、反应情况及记录登报。
3、9:00—12:00迎接客人的光临,处理客人消费过程的需求,巡查区域房间消费多少,跟送情况,客人属性心理,是否常来或自来客人,并做好招呼,按情况不同给予服务接待及优惠政策。
4、12:00—3:00巡查及了解掌握客人娱乐心态,厅房卫生清洁状况,各部门服务配合,客人结帐有否不满投诉,买单是否顺利,发现情况及时做好处理或记录,留待第二天开会反应处理。
(三)KTV主管买单程序及注意事项
一、买单程序:
1、当包房客人要求买单时,KTV服务员应再次征询客人先生/小姐,是现在买单吗得到肯定后,要说:好的,请您稍等一下。然后通知分区主管申请买单。
2、将消费卡交到收银台,告知买单房号。在离开所服务房间时,应与同事交待好,防止客人跑单,和便于及时为客人提供服务。
3、买单人员拿到账单后,应仔细核对房号、开房时间及相关数据,无误后,在买单表上签名,然后用买单夹夹着账单去包房。
4、到了包房门口时,应先敲三下,一轻二重,之后才可进入包房,并向客人问好:先生小姐,晚上好,打扰一下,请问哪位买单并用眼光巡视包房客人。
5、将买单夹同账单一起交给客人,手指金额,不可讲出金额。如客人有异议,应向客人解释清楚。
6、客人付过钱后,应当着客人的面点清,如客人使用信用卡,首先应看此卡是否可以在本公司使用。要有礼貌地向客人拿出身份证明到收银台登记,并尽快将身份证还给客人。
7、退出包房时,应再次向客人致谢,先退后三步后转身,轻轻将房门关上,及时将现金或信用卡送至收银台。
8、找赎零钱给客人时,进房后,应将找赎主动交还给客人,不得借故骗取小费,如客人不要找赎钱了应向客人致谢,并及时将找赎钱物投入到小费箱中,并做好登记。
9、如客人需要发票,应如实到收银台开取,不得多开或虚开发票。
10、一切买单就绪退出包房时,应再次向客人道谢,并欢迎客人下一次光临。
二、买单注意事项:
1、买单时应注意假钞、破钞,如有怀疑可以礼貌地询问客人:先生/小姐,可以换一张吗
2、买单人员在买单期间,不得进入无人区域、如空包房、洗手间、拐弯角处。
3、如公司挂账或签单,应请有关人员在账单上签字确认。
4、如客人提出要多开发票、应婉言向客人拒绝,特殊情况,可向上级作出请示,酌情处理。
5、进入厅房买单时,不可以借助厅房灯光较暗或客人喝醉的现象,把帐单消费金额报大,骗取小费。
6、任何情况下,无论找零多少不可以不找零,或私吞小费。
7、不可以私自兑换外币。