西餐厅服务员结帐服务程序
URPOSE:目标
掌握客人结帐的各种方式,使客人结帐过程快速,便捷。
PROCEDURE:操作程序
一、客人要求结帐,礼貌的回答客人,好的,请稍等,并问客人是否需要分单。四分钟之内递上帐单。Pleasewaitforamoment!E*cuseme,wouldyoulikeonebillorseparatecheck?
二、核对帐单,保证帐单准确。Checkthebill.
1、根据台号填写结账小单。
2、核对台号,账目。
三、声音愉快,讲话清晰,对客人说:对不起,让您久等了。将帐单递给客人,并耐心解释。Sorrytokeepyouwaiting。
四、讲话慢而清晰:这笔帐是××。
五、可接受酒店规定的信用卡结帐。
1、取来客人信用卡交给收款员。
2、人民币卡附带身份证。
3、递上帐单和信用卡联指导客人签字。
4、交给收款员核对签名。
5、将信用卡和客人留存一联及发票(人民币、卡和身份证)交还给客人。
六、接受人民币现金帐,点清帐目,准确无误。
1、当客人面点清(唱收适当)。
2、问清客人是否需要发票。
3、取回现金交到收款员。
4、找零给客人,当面点清,并呈上发票。
七、托收信用关系的客户。
1、指导客人填上单位名称、姓名、电话号码、地址、身份证号码、邮编。
2、核对工作证。
八、接受有效支票。
1、指导客人填写姓名、地址、身份证。
2、核对身份证。
九、热情而有礼貌的感谢客人:谢谢,先生!
篇2:前台收银散客结帐工作程序
散客结帐操作程序
一、客人入店时工作程序
1、接待转来入住客人登记单后:
①打开电脑核对新住客人的姓名、证件(护照或身份证)号码、房号、抵离日期、房价、付款方式等同登记单是否相符,确认无误后,收银员签收,一联退接待,另两联按房号放入客人帐袋中。2检查新住客设定的签单账户是否符合要求。
2、办理住客付款手续
1收取预定金和信用卡授权。按住客房价乘以天数的总额再加50%,开出预定金收据交客人,收取客人现金,或者打印出卡单请客人签字确认后,与客人登记单合订在一起放入客人帐袋中。2对VIP客人及有酒店销售部及经理以上的人员签字担保的客人,离店时一并收款结帐。3支票结算。需要经过财务部审核后才可使用。
二、客人住店期间工作程序
(1)收银员接到各经营点收款员送来需挂帐的客人签单后:
①按其房号打开电脑(手工操作的须从帐袋中取出客人入住登记单、预定金收据等)核对客人的姓名,付款方式及在店消费情况。②如果客人消费超过或临近其预定金额时,应立即同该房客人联系前来办理补付款手续。③经核查无误后,将该客人的签单费输入电脑中,同时将帐单上放入客人帐袋内。
(2)接待转来客人换房或延住的通知单时:
①打开电脑(手工操作须从帐袋中取出客人有关资料)核对客人原住房号,日期及房价等。查看电脑中是否更改准确(手工操作的按通知单上的变更办理变更手续)。②如有疑问或不清楚之处,必须及时与前厅经办人联系,处理解决有关事宜。③发现付款不足问题,立即联系客人前来办理有关付款手续。
(3)客人代客付帐处理程序
例:A客人离店前到结帐处声明将由续住酒店的B客人代为结帐付款:
①请A客人通知B客人到结帐处。②核查A、B客人的钥匙卡及房号卡,核对身份证(护照)及入店时的付款方式。③结算A客人住店时发生的费用,打印总帐单,请B客人签字认可。④收回A客人的钥匙卡。⑤将A客人的总帐单放入B客人的帐袋中。⑥在交接本上做好记录,以备核查。
三、客人离店结帐注意事项:收银员向客人问好,收取客人钥匙卡,如钥匙未还收取客人赔偿,从客人房号的帐夹中取出帐单,打开电脑,并电话通知房务中心查房,并礼貌询问客人有无小酒吧消费;电话通知总机退房,查房完备后,汇总核算客人消费总金额后,打印出总消费单请客人签字确认请客人确认后,现金多退少补,并唱票;询问如何开发票,并耐心解答客人的有关问题;若发生客人拒付某项费用,可请大堂经理出面一起协调解决。礼貌地向客人道别,并欢迎再次光临。
四、当班工作结束前收银员的工作:
整理有关帐单凭据,打印2份个人审计、填写交款日报表、填写封包;同收到的钱款核对,做到帐、钱相等。一份个人审计跟现金和信用卡封包封好投银箱;另一份个人审计和自己的退房各种单据合订一起,放在东面第一抽屉;
1、早班与夜班交接班;a工作台面物品整洁,定位规范;b收银各种单据齐备、宣传单页码放整齐;c台面、灯具和家具卫生,倾倒垃圾;d各个抽屉物品摆放整齐;e打印各项报表装订整齐;
工作交接:a点查备用金;b贵重物品钥匙转交;c退房信息,包括团队、VIP客人信息;
2、餐厅收银取款,一起开箱核对现金数,请签字;
3、对于挂账消费的客人,首先要确认其身份和公司是否有签单权;如果声称可以签字挂账,要及时和酒店领导或营销经理联系确认。
篇3:餐饮企业结帐单管理制度
为了使财务管理科学化、制度化,责任明确落实;也为了使客人公平、明白消费、快捷、准确买单结帐。特制订此管理办法。
1.服务员根据客人需要,准确、清楚、及时开单(内容包括区号、桌号、日期、服务员姓名、物品等)。
2.开的单子交到吧台盖章、在盖章人员检查各项内容是否完整、准确。吧台、厨房部见单发货。收银员统计消费金额。核算员复核。
3.加菜单的管理。每加一张加菜单,收银员计算消费金额时,累计金额要写在加菜单上。
4.退菜、缺菜单的管理:退菜、缺菜要经服务员签字、厨房盖章后才有效。
5.客人买单结帐的管理:由服务员引领客人到吧台结帐,同时,服务员应在结帐单上签字。并注明是否撕*字样。结帐单应大写和小写。
6.已结帐退货的管理:客人未走退货。服务员开出退货单,由经理签字认可,退单一联交收银,一联交吧员。吧员收货,收银员如数把钱退还给客人。
7.客人已走退货:服务员开出退货单,由主管签字认可,并在退货单上注明已买单,未退钱。退货交吧员,退货单一联交收银员,一联交库管。库管凭退货单开据入库单及调拔单。收银员将此退货单交给核算员。
8.失误帐单的管理:服务员开错单由服务员全额赔偿,跑单由相责任人全额赔偿,收银员因工作失误造经济损失,由收银员全额赔偿。
9.结帐单打折及免零的管理:凡打折须有部门经理以上人员签字才有效。打折最高限额为八折。免零(1-9元)由收银员、服务员、主管共同签字认可。签写打折和免零金额应大写。香烟不打折及特价商品不打折。
10.结帐单签单的管理:董事会成员和因工作需要时店长及店长委托的人员可以签单。有协议的单位、内部员工可以欠单(内部员工消费菜品可享受七五折)。
11.结帐单的审核:核算员审核。核算员每天应把吧台的结帐单、逐一审核完后交店长签字。
12.财务人员每天必须抽查所有结帐单的70%。
13.本制度由办公室监督财务执行。