律师见证业务工作标准

第一章总则

第一条为了加强律师见证业务工作的规范化管理,根据《中华人民共和国律师法》的规定,结合见证工作实务,特制定本细则。

第二条律师见证是指律师应客户的申请,根据见证律师本人亲身所见,以律师事务所的名义依法对具体的法律事实或法律行为的真实性、合法性进行证明的一种活动。

第三条律师见证的时间应当是被见证的法律行为发生之时。

第四条律师见证的空间应当是律师本人在见证时视眼所能见到的范围。

第五条从事见证工作的律师必须具备律师资格,并持有律师执业证。

第二章见证业务应遵循的基本原则

第六条自愿原则,即根据客户的申请就客户申请的事项进行见证。

第七条直接原则,即仅能就律师本人视眼所见范围内发生的具体法律事实进行证明。

第八条公平原则,即真实的反映客户的意思表示,客观的确认正在发生的法律行为。

第九条回避原则,即律师不得办理与本人、配偶或本人、配偶的近亲属有利害关系的见证业务。

第十条坚持以事实为根据,以法律为准绳的原则。

第十一条律师对客户申请办理见证的事务,应当保守秘密。

第三章见证业务的范围

第十二条律师可以承办下列见证业务:

(一)各类经济合同的签订与履行行为;

(二)企业章程、董事会决议、转股协议等法律文书;

(三)继承、赠与、转让、侵害等民事行为;

(四)各种委托代理关系;

第十三条凡是法律法规行政规章规定不应由律师见证的不得见证。

第四章见证的工作程序

第十四条律师与申请见证的当事人谈话,应当制作笔录;

第十五条律师同意受理的应当与客户签订见证委托合同,重大疑难见证业务必须经所主任审批。

合同中应明确载明客户与见证律师双方的权利与义务。

第十六条接受客户委托后,所里应指派两名律师进行见证工作;

第十七条律师办理业务的收费标准:

(一)涉及财产的见证,按非诉讼业务的收费标准收取;

(二)非财产的见证收费,由双方协商收取。

第十八条承办律师在出具《律师见证书》前应先审查以下主要内容:

1、客户是否具有民事权利能力和民事行为能力;

2、客户的意思表示是否真实;

3、客户所要求见证的事项是否合法;

4、客户提供的证明材料和其他文件是否具有真实性、合法性、完整性和有效性。

第十九条承办律师按前条规定审查无误后,应填写《律师见证书审批表》,由业务主管审批后,出具《律师见证书》。

第二十条《律师见证书》主要内容包括:

1、客户委托见证事项;

2、律师见证的过程;

3、律师见证的法律依据;

4、律师见证的结论;

5、见证律师的签字,并由律师事务所盖章;

6、律师见证的时间。

第二十一条《律师见证书》的份数可按客户的需要进行制作,并可增发若干副本。

第二十一条《律师见证书》由所统一编号后打印、盖章。

第二十三条见证业务办理完毕后,承办律师应按档案管理的要求立卷归档,送办公室统一保管。

第五章工作责任

第二十四条如发现客户有违法动机或内容,承办律师应予以制止并拒绝见证。

第二十五条重大见证和疑难见证应提交主任办公会集体讨论研究决定。

律师见证书范本

律师见证书

律师见证书,是指律师应当事人的请求,依法对自己亲身所见的法律事实或法律行为的真实性、合法性予以证明而制作的法律文书。

律师见证业务是近几年来发展起来的新型律师业务之一,例如,外国人、外国企业和组织在与我国公司、企业签订重大企业签订重大的经济、贸易、技术、文化合同时,双方当事人常常邀请律师给予见证。律师见证的意义在于,不但能够促使当事人认真、严肃地对待所实施的法律行为,增加其责任感,从而保证双方建立的法律关系的合法性、稳定性,而且有利于执行。如果事后一旦发生纠纷,见证律师就可以为人民法院提供真实可靠的证据。

律师见证的范围大致包括:客观上的法律事实、无争议的事实、法律行为、法律文书。律师见证的基本内容包括:

1.在双方或多方当事人实施特定的法律行为时,接受聘请的见证律师必须亲临现场,目睹监督当事人的法律行为;

2.审查当事人提供的材料是否真实、可信,有关文书的内容是否合法;

3.审查当事人及其代理人的资格,是法人的,应当查明是否具有法人资格。委托代理人委托签约的,应查明是否有法定代表人或代表人的身份证明以及法定代表人(或代表人)的授权委托书。

经过审查,见证律师认为当事人提供的材料不够完备,应要求当事人进行补充,对见证事项有疑问的,应通知当事人作出说明。经补充和说明,仍不符合见证要求的,律师不宜制作见证书。

篇2:某酒店人资质检部业务工作流程

酒店人资质检部业务及工作流程

一、每日部门晨会的工作汇报及布置

部门实行每日上班时的晨会制度,这是有利于部门内部上下信息沟通,协调部门工作的科学管理方法。

(1)晨会时间:安排在行政部晨会后1小时内举行。

(2)晨会主持:一般由部门主管主持,可由行政部经理或人资员代替,需员工食堂负责人、宿舍管理员及人资质检部其他成员参加。

(3)晨会内容:人资质检部主管简要汇报隔日工作进展,传达酒店及本部门的工作要求与任务,并对本部门工作中存在的问题及时指示解决,表扬部门中的好人好事,征集部门员工对工作的意见与建议等。

二、每周部门工作会议程序及会议记录要求

部门在每周周末安排一次由人资质检部全体员工参加的部门工作会议,汇报、讨论并布置前后两周的有关工作。

(1)会议准备:由人资员通知会议时间及地点,布置会场、收集有关资料,协助部门经理做好开会准备。会议主持:部门工作会议由部门经理主持,如遇部门经理外出,可由其他经理或人资员代替。

(2)会议内容:根据上周部门会议记录内容,检查上周布置工作的落实情况;依照酒店行政办公室的工作要求,组织讨论本部门各项工作的进展情况;各部门提出下周工作要点及安排;部门经理布置部门工作及任务等。

(3)会议记录:人资质检部每周工作例会都必须认真做好会议记录。会议记录由行政文员负责,包括记录与打印分发。会议记录应形成统一格式,包括会议时间、地点、出席人员、上次会议布置工作回顾、本次会议讨论要点及工作布置等。会议记录稿应送部门经理审阅后打印成文,分发各有关人员并将原件存入部门工作档案内。

三、人资员接待来访工作程序及电话记录要求

(1)酒店内部来人接待:酒店人资质检部在处理日常人事培训业务和质量监督考核中,会出现大量内部来访接待工作,人资员有责任在接待中妥善安排来访人员的接见。人资员应先认真听取来访者诉说求见解决的事由,根据事情类别及具体内容重要性,分别安排来访者见部门经理或其他主管。在有关主管接见来访者后,由人资员负责有关工作落实安排。

(2)酒店外部人员来访接待:当酒店外部人员来访时,人资员应热情接待,请座沏茶并问清来访者单位、姓名及要求等情况根据来访者要求安排有关主管接见。如遇来访者要求会见的部门主管外出时,应让来访者填写留言或记录来访者要求备用。当部门主管接见后,人资员送客并签会客单,如需跟办有关工作,人资员应及时请示部门主管。

(3)电话记录:人资员应按酒店规定的电话应答礼仪接酒店内外的电话。当来电者所访主管不在并要留言时,人资员应认真做好电话记录:写明来电日期、时间、来电者姓名、单位,留言内容。记录要简单明了,字迹清楚,听写完毕应向来电者复述内容获取认可。若要求回电,应记清回电号码及分机。

四、部门向上行文工作程序

(1)行政文员记录部门主管的要求,拟写请示的要点;

(2)按规范行文:写明编文号、标题(作者、事由、文种)、台头(行文单位名称)、内容(请示事项)、落款(行文单位名称和发文时间);

(3)部门经理签字(或有关部门主管会签);

(4)行政文员打印、校对;

(5)部门主管审阅后签字;

(6)行政文员按酒店行文路线上报或邮寄外发;

(7)将原件的复印件一份存入部门档案。

五、部门档案立卷工作程序及借阅档案保密规定

(1)部门档案立卷:按归档类范围(目录)积累与收集材料,加以整理与鉴别并确立保存期(短期、长期或永久)。将整理后的资料分类、编目、登记,按规范要求装订成册,最后立卷上架存档保管。

(2)借阅档案保密规定:由于人资质检部的各类档案涉及面广,尤其是人事方面内容必须注意保密。凡向人资质检部借阅档案,必须经由部门经理亲自批准,就地查阅,凡需借出档案或复印有关内部资料的,应先由借阅单位或部门主管出具有效证明件,由人资质检部经理签字批准后办理登记手续,借出档案在规定归还日期内,由人资员负责催还。

(3)对于人资质检部有关质检报告、处罚决定等相关材料,未经部门主管同意不得外传。

六、部门内部文件资料传阅流程

(1)凡由酒店行政领导下发的文件,行政文员按文件上规定的传阅对象,一式多份复印后分发各主管阅读保存;

(2)凡酒店内部文件传阅后需归还的,由行政文员按文件下发对象轮流分送部门内各有关人员阅读后签字备案。

(3)部门内部文件及参考资料的传阅,由行政文员专门打印部门内部文件传阅单,印上部门所有人员姓名,及传阅文件资料名称传阅日期,将文件及资料上传阅单,按传阅单姓名顺序,下发各人员轮流传阅后签名。

七、部门内部沟通、计划与汇报程序

(1)人资质检部内部情况沟通:一般以每日晨会、每周例会上口头报告形式进行沟通,如有条件可由人资员编印书面信息简报,报道部门工作进展情况,也可分发其他部门或行政办公室传阅。

(2)部门工作计划以月度、季度和年度为界限,由人资质检部主管撰写成文,经由行政文员汇总打印成部门工作计划。部门工作计划打印后分发各主管备案使用。(3)部门工作汇报也按月度、季度、年度分期进行,各分部门主管月末、季末前分别上交工作报告,由行政文员收集其他相关资料,汇总撰写部门工作汇报,请示部门经理批准后,打印分发各有关部门。部门年度工作汇报经会议讨论通过,行政文员记录整理后,经由部门经理审批后打印成文。

篇3:食品销售公司销售业务工作规范

食品销售公司销售业务操作规范

为规范管理、加强控制,特制定本销售业务操作规范,本公司各级销售人员必须严格遵照执行。

一、业务基本流程

资金回笼-----内勤报站------产品调度------分厂发货-----市场销售。

3、操作规范

●资金回笼:

1.论客户采取何种回款方式,资金必须到达公司帐户后方能报站发货。

2.应尽量建议客户通过中国工商银行回款,以加快资金进帐速度。

3.户要求打承兑汇票必须事先征得公司同意且须内勤通过银行查询确认无误后方可报站发货。

4.拿到客户汇票应仔细检查以下项目:

A.必须有两联,且为第2.、3联;

B.应盖有银行结算章并且印章应当清晰可辨,否则须退回重盖;

C.大小写金额应一致,缺一不可,否则须退回重办;

D.出票期应正确且不能超过一个月,否则须重办;

E.收款人全称和帐号必须正确,否则须重办;

F.汇票大写金额前不能有"现金"两字,否则不能入公司帐,须重办;

G.城市商业银行汇票收款人台头需开"杭州**保健食品有限公司销售公司"全称,不能少"销售公司";

H.汇票签发银行密押必须正确且必须要有银行标示码,否则需要银行通过电报更正;

I.若客户借用他人帐户向公司汇款,应要求客户提供被借用帐户明确同意入客户帐证明并签字盖章,与汇票一同寄回,否则须重办。

5.汇票一律用特快专递寄回公司。

6.一旦发生退票,内勤将电话通知客户经理并将汇票特快专递退回重办,客户经理应要求客户尽早(可在收到退票前)重办汇票并特快专递寄回公司。

●报站

1.站前应查询客户的可用资金,没有资金不能报站。

2.站前应查询所报产品是否紧缺,紧缺产品不能与其它可正常供应的产品拼车报站,以免影响销售。

3.报站单应经客户签字或盖章确认,报站单上以下信息必须正确无误;

A.品种、规格、数量、是否拼车

B.货运方式(铁路还是公路)、发运时间;

C.铁路到站站名、地址或公路送货地址(不得跨区发货);

D.配送或促销品的品种和数量。

4.报站后无正当原因不允许更改。

5.产品不允许自提,特殊情况经批准后执行。

6.铁路发货客户每月发货量超过一个车皮,须报车皮发货,不得分批报集装箱。

7.增加或修改送货地址或提货客户,需出具盖有公章的书面凭证,经批准执行。

8.公路到站客户:要在出库单回单上填写清楚实收产品名称、数量及随带的包装材料,促销品等,而且需签字盖章。否则出现问题,我方概不负责。

●货物短少的处理

1.客户提货时发现车皮铅封破损和货物短少,应立即要求铁路部门出具记录,客户经理要敦促客户将铁路大票原件、出库单及发票原件、短少货物品名、数量清单寄回公司内勤报损(必须在10天内寄出),内勤确认无误后计算报损金额并按程序通过核准后抵销客户的已发生货款,同时向保险公司理赔。

2.短少货物数量超出20箱时,客户经理必须到站清点确认,并通知杭州销售公司办公室,待公司派人核实后按公司处理意见执行。

3.客户提货时发现车皮铅封完整但货物短少,应立即通知客户经理,客户经理应尽快到站清点确认,并通知销售公司办公室,待公司派人核实后按公司处理意见执行。

●开户、终止及变更客户资料:

1.开户:

A.新开户必须上报开户原因及市场情况,经公司核实批准后实施;

B.同意开户后提供联销体协议和联销体实施细则(各2份),禁止商业贿赂的协议(3份),开户登记表(省级经理签字),营业执照副本复印件,全年计划表,合同评审表。

C.营业执照上的法人或负责人不是协议上的签署人的,需同时提供由法人或负责人签署的授权委托书。

D.协议加盖公章或合同章,所盖章与营业执照,合同抬头相符,签名与营业执照上的负责人相符。

E.开户资料经法律办、办公室审核批准后款到即可报站。

F.集团消费售价按经销商出货价的实际款到发货,若实行出厂价的需提供相关说明。

2.终止业务:

A.若因一个月以上不进货而终止业务往来的经销商必须经销售公司办公室核实批准,其他原因要申报公司批准;

B.中止业务经销商必须在当月报批并通知内勤,否则发生问题由客户经理和省级经理负责。

3.客户资料更改:

A.更改抬头,需经销单位出具盖有新老单位两个公章的更改函寄内勤后执行;

B.更改原签协议上的重要内容则要求补签联销体补充协议交法律办审核;

C.更改帐号,税号等其它内容必须发更改函方可更改。

D.联销体客户因实际需要有第二个需开发票抬头的,第二个单位(即附户头)请签附户头联销体协议,内容与联销体协议相同。

E.对一批商因无开税票能力而需公司直接给二批开税票的,需此二批商及所属一批商与公司签订开户二批协议,单独打款发货,公司才予以开税票。

F.一批商附户头或开户二批,必须具备直接打款发货的能力。从我公司直接发货才予开票。我公司不代开发票。

●产品质量问题:

1.经销商出现产品质量问题后,分管客户经理及时查验确认并报售后组,待公司提出处理意见后执行(一周内未答复可举报)

2.零星产品报损,需附疑难产品处理单和报损产品实物照片。由客户经理、区域经理签字确认经公司批准后执行

3.报损批准后以退货还货形式处理;如果是降价处理,则需经销单位提供正规收款收据,以抵货款形式直接入帐(要扣产品增值税)。

4.公司未批准前,不得擅自处理。

5.过期产品不属报损范围。

6.经销单位需退货时,事先填写退货单经审批后方可退回,公司按仓库实收数冲帐

7.增值税单位需附当地税务局退货证明。

附件:用户申请疑难产品处理单

用户申请疑难产品处理单

市场名称:经销单位:

地址:电话:

产品名称或外包装种类产品批号规格要求处理数量原发货量处理数量与原发货量比例

责任生产厂家客户理由及要求

市场区域经理签字销售公司意见

质监部意见责任厂家意见

备注

经办人:处理日期:

●调货:

1.因市场需要经销单位相互调货,若对方银货二清,由各省客户经理与客户自行处理,若需公司帮助冲帐需提前申请,经销售公司批准后实施(内勤核实调入单位有否资金并单独挂帐)

2.需公司冲帐的调剂货源,调货完毕后,由业务员填写调货单,附调入单位收条,调出单位原发货增值税发票。经审批后红蓝字调帐。

●上交作业:

1.每月1日,11日,21日上交上、中、旬销售计划,库存反馈表。

2.每月18日上交次月销售计划,广告计划,广告实投。

3.每月28日上交客户情况反馈表并及时解决反馈表上反馈的问题。以及各省销售工作总结及工作计划(要求必须按照公司格工写)。

●保证金、返息、转帐

1、保证金金制度

A.保证金额为经销商分管区域全年销售目标任务10%。

B.经销商向特约二批商收取部分保证金,客户经理应按协议监督执行,双方履行。

C.二批商直接打入我公司帐户的,开户时确认是否按保证金操作。(若是必须每月金额打足才能兑现)

D.保证金回笼截止日期分为每月一次或二次。一次为每月30日,二次为每月15日和30日。

2.返息:

A.返息按资金回笼截至日保证金余额计算。

B.返息额每月结算一次,次月10日前务必结算到位转入客户帐户,并将结算清单发给客户。

C.承付利息的收据要求经销商开具税务部门正式收据,5日前抵达我公司。

D.若客户开具非正式税务收据,我公司按代扣26.4%所得税后付给客户。

E.若客户不开任何收据的,我公司直接在发货发票中折扣,并开具返息通知单给客户。

3.转帐:

A.客户之间转帐要有转出单位的许可证明,转入单位的收据,分管客户经理确认。

B.客户退款一般在终止业务往来的次月办理,需客户提供:终止业务往来申请清帐退款的证明,正规收款收据,客户经理的签字认可。

C.退款抬头要与我公司开户抬头一致。

D.退款不得汇入个人储蓄帐号。

●相关业务

1.按照公司要求,做好各级销售人员的每日、每旬、每月工作手册。如果公司检查发现销售员没有认真填写工作手册,公司将予以重罚。

2.公司的有关销售政策,要及时传达到规定的级别范围。

3.内勤每天将有关当日资金回收,报站、实发、可用资金,报站未发,销售日报表,移库产品库存及未发等信息发邮件给各办事处和省级经理。

4.每天将货源情况提供给各省级经理。要了解以下信息,可向办事处查询。

5.当月对帐单一般在次月6号直接寄客户,今后与客户联网后直接发邮件给客户。请督促客户收到对帐单后要及时对帐,有问题的在收到当月提出。

6.来往重要资料一律特快专递寄。

7.公司给予的各种促销政策补发产品,必须在接到内勤电话通知起,一个月内报站带出。现一般要求一个发货品种带一个配送,若月底配送进不了发票将扣税,请客户经理和客户报站时把发货配送搭配合理。

8.因目前所用增殖税发票属有价证券,且国家已实行全国电脑联网管理,故销售员在交接过程及携带途中必须严加保管,遗失一张增殖税发票,无论票面金额大小,根据国家有关规定,将扣罚当事人2500元并上交国库。

9.各业务员的工资资金在规定的时间到指定的分厂凭身份证领取。如有疑义,请向财务科(电话:0*0)或办公室zz(电话:0*)查询。

10.其他主要联系电话:办公室:05*

内勤科:0*

财务科:0*

调度室:0**

售后服务:**