工程部门岗位职责流程

工程部门岗位职责及流程

一、为整个公司的营运供应能源:管理好为经营场所日常经营提供能源的设备,如供电,供冷热,供水,供汽等,负责控制和运行这些设备。

二、对设施和设备进行维修:负责设备和设施及家具,用具等维修和保养。

三、对设备和设施进行增建,更新和改造:为了发挥设备的综合效益和避免设备老化,并不断提高和完善企业的形象,使经营场所永褒青春,提高竞争力,应对设备设施和装修进行增建,更新和改造。

四.职责范围:

1.负责电力系统的运行和管理。

2.负责配电室.配电柜及其附属设施的保养及故障维修。

3.负责浴场及夜总会的所有电源的正常供应。

4.负责场所空调系统.通风设备的运行管理.维护和检修。

5.负责浴场中央空调水系统的维护保养和故障检修。

6.负责电机及控制电器的维护保养和故障检修。

7.负责场所水暖设备,厨房设备,人力推车和五金构件的检修工作。

8.负责场所装修设施,家具,装饰灯具及土建方面渗漏水的维修工作。

9.负责浴场动力系统的完善改造,设备更新和小项增改工程施工。

10.积极协助二百商厦空调班,电工班,电梯班的重大故障检修。

电工岗位职责:

1.严格遵守《员工手册》和各项规章制度。

2.努力学习技术,熟练的掌握场所的线路走向及所辖设备的原理,技术,性能和实际操作。

3.密切监视配电柜的各种仪表显示,正确抄录各项数据并填好报表。

4.积极配合电路检修工作,如断电检修,需具体检修人员直接通知挂严禁合闸的指示牌,未经检修人员通知而随意合闸造成的严重后果由当班人员负责。

5.发生事故时,值班人员应保持冷静头脑,按照操作规程及时排除故障,并报告部门经理,事故未排除不进行交接班,应上下两班协同工作,一般性设备故障应交待清楚并做好记录。

6.做好线路防火工作,严格检查线路负荷,发现不正常状态必须找出原因,加以纠正。

7.认真保管电子设备维修专用仪器,仪表,保障达到仪器的各种工作指标。

8.对电子设备维修中所需备件,包括备用零件,备用组件需妥善管理,定期测试,保证随时应急使用。

9.保证电子设备机房的工作环境达到设备的要求,做好防火,防潮,防静电工作。

修理岗位职责:

1.严格遵守公司制定的《员工手册》,热爱本职工作,认真学习专业知识,熟悉设备性能及系统情况,判断故障快速准确,处理迅速及时。

2.每班的值勤人员负责常用耗材的清点,发现不足要及时补充。

3.严格遵守操作规程,正确使用手动和电动工具,发现问题及时调整修理。不能修复的必须报告部门经理,对各类工具设备做到勤保养和妥善保管。

4.树立强烈的意识,文明维修,工作时尽量不影响客人,在使用如冲击电钻等强噪音的工具,必须严格遵守时间规定,严格按计划时间施工。自觉做好施工场地的收尾工作,以保证环境的优美。

5.对来人来电报修及时登记,维修要迅速,及时,维修完立即返回班组待命,并认真填写维修换件记录单。

6.交班时发生应急故障,上一班必须协同下一班排除故障后才能下班。

7.维修人员如违反制度,拖延时间,修理质量低劣,影响营业和造成设备损坏的要追究当事者责任。

8.严格执行《设备维修程序》的规定和《维修服务规范》。

空调岗位职责

1.定时对外界及空调区域的温度,相对湿度进行监测,根据外界天气变化及时进行空调工况调节,并做好记录。

2.每班值班人员必须做好所有运行记录,并签名,除清楚记录运行参数外,还必须记录清楚设备的开停时间,停机修理原因和年恢复正常状态的时间。

3.必须记录清楚设备的开停时间,停机修理原因和恢复正常状态的时间,值班人员必须坚守岗位,服从指挥,严格执行操作规程,对值班长安排的工作负责。

4.严格执行安全操作及保养规程,保证维修质量,按时完成任务。

5.严格遵守《员工守则》及各项规章制度,维修要迅速及时,维修完毕要迅速返回班组待命。

6.负责搞好空调机房及所属机组的清洁卫生工作。

7.认真学习专业知识,熟悉设备结构,性能及系统情况,做到判断故障准确,维修快捷。

8.有事离开岗位必须报告当班负责人,征得同意才能离开。

六.工程维修服务规范

1.接听报修电话或报修单时应礼貌用语,并仔细听取和记录维修地点及内容等情况。

2.维修人员应在最短时间内赶到现场,由服务员陪同,在征得客人同意或不打扰客人的情况下迅速抢修,维修完成后维修人员和服务员共同检查验收签字,并向客人致歉,尽量在没有客人的时间进行维修。

3.如遇上设备损坏较严重,应向客人解释,并告知服务员,由服务员征得客人同意后为客人换一新房。

4.如挂出请勿打扰的警告牌,而在当班时间内无法维修时应在交接班记录本上注明,并叮嘱服务员当客人同意维修后及时通知再次维修。

5.如需停电停水维修或一时无法修复应通知服务员暂停此房。

6.餐饮部需要维修时,原则上避开营业高峰,在无人用餐的情况下进行维修,特殊情况应征得客人同意后迅速抢修,修复后立即通知服务人员做好清理善后工作,并向客人致歉。

7.认真执行场所制定的其它相关规范

篇2:详细财务报销流程

详细财务报销流程

1、借支管理规定及借支流程

○1临时借款,如紧急物资采购、业务费、员工活动经费等,可以借款,并在规定时间内办理销账手续。借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)。

审批流程:借款人填借款单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。

2、业务部申请定金及房租打款流程

○1业务部和业主签订认租协议书,认租协议书必须有业务总监签字,业务员申请款项。

审批流程:业务员填付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。

○2打定金后由物业管理员交接,并把实际数据发给财务核算,财务核算无误制表签字确认,资料齐全(包含房租租赁合同、房产证明、业主身份证复印件、财务核对租金押金明细表并有交接人、物业经理、业主签字)业务员即可申请付款。

审批流程:业务员填付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。

3、物业部采购申请及报销流程

○1物业部根据装修、翻新实际使用情况填写采购申请单,由物业经理签字派单采购员进行采购,采购员咨询商品价格与市场价格对比,严格控制成本,在指定供应商处采购,实行月结制度,所有采购商品必要由站长验货和入库,并签字确认。

申购及付款审批流程:站长填写采购申请→部门经理审核签字→派单采购员采购→采购站长签收→采购员月底填写付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款

○2退房打款

物业管家办理退房手续,填写退租申请表,清理欠缴房租水电后写付款申请单,交单财

务复核、物业经理复核。

物业管家填写付款申请单→财务复核→部门经理审核签字→总经办审批→出纳付款。

○3出租房水电物业费、电话宽带费等由站长申请款项缴纳。

站长填付款申请单→财务复核→部门经理审核签字→总经办审批→出纳付款。

4、配置部打款申请及报销流程

○1配置部订购家具(包括床、椅子、沙发、空调、热水器等),应咨询多间价格后作对比,选择合适的厂家,报备总经办,经总经办同意后签订合同并申请定金,商家交货后申请付尾款(打款后商家必须开出有效的财务收据或发票)

审批流程:配置专员填写付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。

5、运营部、策划部申请付款流程

○1广告策划费、宣传费等由部门主管经理根据实际需要向总经办提交报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表)审批后,填写付款申请单。(打款后商家必须开出有效的财务收据或发票)

审批流程:申请人填付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。

6、行政管理部报销

○1行政管理部每月初(10日前)将本月办公室日常开支预算交财务部(主要有房租水电费、物业管理费、办公用品费、福利费、网络电话费、停车加油费)财务备好资金,缴费后由行政管理部填写报销单。

审批流程:行政管理部做预算费用→总经审批→财务准备资金→拨款缴费→行政专员填写报销单→总经办审批→财务审核冲账。

7、各部门报销流程

○1相关人员按照财务规范要求和规定时间填写《费用报销单》不得涂改,用签字笔填写并附上相关的发票或收据(收据必须有盖章)。

经理必须根据以下方面进行审核

一、费用的产生原因及真实性

二、费用的合理性

三、票据的的规范性

若发现不符合要求、立即退还相关报销人员重新整理提报,财务部对审核符合要求的单据统一呈总经办进行审批,若总经办发现不符要求,须立即退回财务部、由财务部跟进处理。

财务出纳根据总经办审批的报销单据报销。

报销人填写报销单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。

○2报销时间的具体规定:公司财务部每周四为财务报销日。

篇3:房屋收购评估及交接流程

房屋收购评估及交接流程

流程编号RWZ-PGJJ-01

版本V1

生效日期

生效日期主要责任部门业务部、物业管理部、配置部、招商部、财务部

1.适用范围本流程适用于公司房屋收购评估及交接环节。

2.涉及机构及责任人机构:业务部、物业管理部、招商部、配置部、财务部、总经办;责任人:业务部/物业管理部/招商部/配置部/财务部/总经办负责人。

3、流程控制目的规范和明确公司房屋收购评估及交接的过程管理。

4.关键控制点说明

①业务部必须提前1天通知物业管理部、招商部、配置部评估时间、地点等信息。

②各部门负责人及时安排相关人员参与评估,并且在1天内完成《房屋评估表》,提交给业务部,业务部在收到《房屋评估表》当天提交给财务部。

③财务部在1天内完成《房屋利润评估表》,并提交给业务部。

④业务部根据四个部门的意见与房东洽谈租金、租金支付方式、标的资产问题处理方式以及合同重要条款内容,洽谈过程中物业管理部安排相关人员提供技术支持,形成《业务审核表》及诚意金付款申请表提交给总经办审批,有突破四个部门意见的地方,业务部必须提供相应的解决措施建议。

⑤总经办必须在1天内给出审批意见。

⑥总经办审批完成后,业务部提交诚意金协议及诚意金付款申请表给财务部,财务部在收到相关材料当天完成诚意金支付。

⑦业务部必须在支付诚意金1天内指引房东通知客户并且提供《房屋交接表》给物业管理部,指引房东通知户必须做到让放房东发放《公司宣传材料》给租客,并且告知租客签合同的时间,提交给物业管理部的《房屋交接表》必须完整。

⑧物业管理部在拿到业务部提供的《房屋交接表》3天内完成检查、合同签订工作等交接工作,根据《标的遗留问题表》以及合同约定情况检查房东是否完成相关整修,并且将整修不合格及不愿签订合同的租客信息反馈给业务经理。

⑨业务经理接到物业管理部反馈问题当天与房东沟通问题,协助房东在2天内按要求完成整修,协助物业管理部2天内完成旧租客合同签订工作;物业管理部在确认整修合格并且签订完旧租客合同当天完成《房屋交接表》、《标的资产交割表》和《房屋配套设施评估表》,并且将《房屋接收表》及《标的资产交割表》提交业务经理。

⑩业务经理在收到《房屋接收表》及《标的资产交割表》1天内完成与房东核实,并且让房东签字确认。

○11业务经理提交《房屋租赁合同》、《诚意金收据》、《租金收据》等材料给财务部,财务部在接到相关资料1天内完成付款流程。

5.流程生成及引用信息/文档《房屋评估表(业务部)》《房屋评估表(物业管理部)》《房屋评估表(招商部)》《房屋评估表(配置部)》《房屋利润评估表》《业务审核表》《标的遗留问题表》《房屋交接表》《公司宣传材料》《标的资产交割清单》《房屋配套设施评估表》编制人审定批准