建筑工程公司一体化管理手册:产品实现

建筑安装工程公司一体化管理手册:产品实现

1产品实现策划

1.1公司建立并保持《产品实现策划控制程序》,规定了产品实现的策划内容、输出形式、评审要求、与顾客沟通的内容和方式,以确保产品实现的策划与一体化管理体系其他过程的要求相一致。

1.2公司工程项目管理部是产品实现策划的主控部门。

1.3管理者代表负责组织相关部门和人员对产品实现过程进行策划。产品实现的策划

包括以下内容:

a)确定工程项目的质量、环境和职业健康目标和要求;

b)确定工程产品实现所需的过程及重要环境和风险因素,并建立工程施工所需要的文件以及所需提供的各种资源。

c)确定工程产品的验证、确认、监视、检验和试验活动,以及验收准则。

d)确定所需要的各种记录,以证实过程运行和工程产品符合要求,记录要充分完整。

1.4产品实现策划结果以项目管理计划、施工组织设计、环境/职业健康安全管理方案、作业指导书等形式输出,由项目经理部负责编制,并按规定的程序报批与实施。

1.5当工程施工过程中,出现不适于策划结果时,应及时对项目管理计划中的有关内容进行修改,修改过程按照《文件控制程序》执行。

1.6项目经理部对产品实现过程中所涉及的环境和职业健康安全风险因素有关的运行和活动执行《环境和职业健康安全运行控制程序》。

2与顾客有关的过程

公司建立并保持《与顾客有关的过程控制程序》,规定了对顾客的要求加以识别、确定和评审,并及时安排与顾客沟通,以确保顾客满意。

2.1合同签订前,公司通过投标、报价、合同评审、合同洽谈、市场调研、收集有关法律、法规等活动,识别顾客的要求。顾客的要求包括:

a)顾客对工程已明确的要求,包括交付及交付后活动的要求;

b)顾客未明确的要求,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求;

c)公司应识别并确定与产品有关的法律、法规要求及公司确定承担的任何附加要求,如创优等;

d)环保和劳保要求。

2.2与产品有关的评审

公司在接受合同前应组织有关人员对产品要求进行评审,以确保顾客的要求得到解决,评审内容和要求:

a)产品要求已明确;

b)与投标不一致的要求已作出处理并得到解决;

c)公司具有满足合同要求的能力;

d)评审结果及评审所引起措施的记录应予以保存;

e)对顾客以口头方式提出的要求,市场营销部以书面的形式予以记录,并请顾客进行确认;

f)产品要求发生变更时,经营部或项目经理部以合同变更的形式记录变更内容,并将变更通知单发放至各有关单位和部门。

2.3顾客沟通

公司在项目投标、施工过程、竣工交付、保修阶段对与顾客的沟通作出

安排。沟通的信息和方式包括:

a)工程信息、产品要求;

b)合同、口头协议执行情况;

c)设计变更,工程业务联系单的传递和反馈;

d)顾客反馈,包括顾客的抱怨;

e)沟通的方式可为工作例会、往来函件和工程洽商等。

3设计和开发

公司对该条款进行了删减。

4采购

公司对采购过程进行控制,建立并保持《物资采购控制程序》、《工程分包控制程序》、《劳务供方控制程序》以确保采购产品的质量要求、交付和服务等方面符合规定要求。公司工程项目管理部、机动分公司、经营部、人力资源部是采购的主控部门。负责物资(设备)、工程分包、劳务分包的采购和过程控制。

4.1物资采购

4.1.1公司建立并保持《物资采购控制程序》

4.1.2采购物资包括材料、半成品、施工机械等。工程项目管理部根据采购的物资对随后的产品实现或最终产品的影响,确定采购物资的控制类型和程度,规定了采购控制流程,制定了物资采购的选择、评价和重新评价准则,以确保物资采购符合规定的要求。《对相关方施加影响控制程序》,对采购过程所涉及的质量、环境和职业健康安全管理进行控制,对可能影响环境和职业健康安全的物资供方、工程分包方、劳务供方等相关方施加影响,确保采购的物资供方、工程分包方、劳务供方符合规定要求。

4.1.3工程项目管理部制定物资采购的选择、评价和重新评价的准则,由采购单位根据准则组织实施并确定合格供方名录,工程项目管理部进行监督检查。

4.1.4项目经理部根据相关信息确定采购要求,制定适用的采购文件(采购合同、采购计划、委托协议等)并进行审核报批。采购文件应正确表达拟采购物资的信息,可包括:物资名称、规格、型号、质量要求、可标识的重要环境因素的环保要求、已识别的职业健康安全风险控制程序和要求,必要时包括对供方人员资格要求以及对供方的质量管理体系或环境管理体系要求。

4.1.4项目经理部对采购物资按规定实施验证,以确保采购的物资满足规定的采购要求。

4.2工程分包

4.2.1工程分包依照《建筑法》的规定进行。

4.2.2公司建立并保持《工程分包控制程序》,明确了工程分包方的选择、评价和重新评价的准则,确定了工程分包的审批程序、分包方的资格以及对分包单位的管理要求。

4.2.3工程分包的管理执行《工程分包控制程序》。

4.3劳务分包

4.3.1劳务分包依照《建筑法》的规定进行。

4.3.2公司建立并保持《劳务供方控制程序》,确定了对劳务供方的选择、评价和重新评价的准则,规定了劳务供方的资格要求、能力审核内容、使用原则以及对劳务供方的管理要求。

4.3.3劳务供方的管理执行《劳务供方控制程序》

4.4对相关方的施加影响

4.4.1公司建立并保持《对相关方施加影响控制程序》,规定了对相关方的评估,以及对相关方影响的方式、检查的内容,明确了对不符合要求的相关方需采取的措施。确保对采购过程所涉及的质量、环境和职业健康安全管理进行控制,对可能影响环境和职业健康安全的物资供方、工程分包方、劳务供方等相关方施加影响,以保证采购的物资供方、工程分包方、劳务供方符合归帝国内要求。

4.4.1公司工程项目管理部、人力资源部、经营部是《相关方环境安全行为控制程序》的主控部门。项目经理部负责对相关方施加影响的实施。

5生产和服务提供

5.1生产和服务提供的控制

公司工程项目管理部是生产和服务提供的主控部门,负责对项目经理部的生产和服务工作进行指导、监督和检查。项目经理部负责生产和服务提供的组织实施。

5.1.1项目开工准备

a)项目经理部需收集开工资料包括:设计文件、工程承包合同、公司的合同交底;

b)项目经理部应配备所需的产品质量技术文件、法律法规、规范、操作规程以及相关的管理标准等,标准覆盖率必须达到100%

c)项目经理部组织图纸自审,参加图纸会审、设计交底,按照工程承包合同等相关文件进行技术交底;

d)项目经理部根据工程承包合同和图纸组织编写施工组织设计、项目管理计划,针对环境和职业健康安全目标与指标制定环境/职业健康安全管理方案;

e)项目经理部按项目管理计划的需求组织施工机械、机具的进场以及提供为达到产品符合要求所需的工作环境。

f)项目经理部按照施工组织设计负责施工现场控制网测量和临时设施施工的建设;

g)项目经理部按项目管理计划组织配备监视和测量装置。

5.1.2施工过程控制

a)项目经理部以图纸、技术标准、规范为依据,通过自检、互检、交接检、预检、试验室检验等验证方式对工程质量进行控制,接受监理单位、顾客及政府主管部门的监督;

b)项目经理部对施工过程中的关键过程、特殊过程、以及涉及的新结构、新材料、新工艺、新设备和需确认的过程予以重点策划,从严监控;

c)项目经理部对与重要环境和职业健康安全因素及潜在的重要环境风险因素的活动、产品、服务的控制,执行《环境和职工健康安全运行控制程序》;

d)项目经理部按批准的施工网络计划进行施工进度的控制,以满足合同和监理单位的要求;

e)项目经理部收到设计变更应与顾客、监理单位洽商,按设计变更更改原图纸并确认无误后,方可组织施工。若需修订原施工合同时,按《与顾客有关的过程控制程序》执行。

5.1.3环境和职业健康安全运行控制

公司建立并保持《环境和职业健康安全运行控制程序》,明确了策划内容,规定了应建立运行的控制程序,提出了对策划结果的实施要求,对供方的环保和职业健康安全要求以及对供方进行相应监视和测量的要求,以对与环境和职业健康安全风险有关的活动、产品、服务进行有效的控制,确保其在规定的条件下运行,使其不致偏离里一体化方针、目标和指标。

a)公司工程项目管理部是《环境和职业健康安全运行控制程序》的主控部门,有关部门、项目经理部负责运行控制的组织和实施。

b)项目经理部对产品实现过程中的重要环境和重大风险因素,必要时制定环境/职业健康安全管理方案,作为程序文件的补充,对一般环境因素和风险因素,通过法律、法规及其他要求和日常检查进行控制。

5.1.4应急准备和响应

公司建立并保持《应急准备和响应程序》,规定了组织成员,明确了环境、职业健康安全潜在事故、事件和紧急情况的预防和控制重点以及潜在事故、事件和紧急事件发生时需采取的应急方案,以预防或减少可能伴随的环境影响和风险。

工程项目管理部是《应急准备和响应》的主控部门,负责协调处理潜在的事故、事件或紧急情况发生时的组织工作,并对本程序予以评审、修订。可行时每年组织一次消防演习。

5.1.5项目竣工验收

工程竣工后,项目经理部根据设计文件及施工合同检查项目完成情况,对评定合

格的单位工程,整理竣工验收资料,向顾客提交竣工验收报告,申请验收,与顾客签定"工程质量保修书"。

5.1.6工程保修

在工程保修期阶段,项目经理部依据"工程质量保修书"中的约定保修项目提供保修。工程的保修期执行国家有关法律法规。

5.1.7施工、交付和保修的控制执行《施工、交付及保修控制程序》。

5.2生产和服务提供过程的确认

5.2.1在施工过程中需确认的过程包括"关键过程"和"特殊过程"。公司常见的"关键过程"指清水混凝土施工、设备基础地脚螺检安装及预留孔施工、饰面施工;"特殊过程"指基坑支护、平顶屋防水施工、大体积混凝土施工、地下防水混凝土施工。余下的关、特过程由项目经理部确认。公司工程部项目管理部负责关键过程、特殊过程识别的指导、监督和检查。

5.2.2公司建立并保持《关键过程和特殊过程的确认程序》,明确规定了确认的过程应采取相应的措施,包括:

a)为关键过程、特殊过程的评审和批准确定了准则;

b)对设备的性能和人员资格进行鉴定、认可;

c)项目经理部需对关键和特殊过程实施必要的监控并进行记录;

d)编制相应的作业指导书,经批准后实施;

e)由于人员、设备、技术工艺或作业方法的变更,导致需确认的过程变更,应进行再确认。

5.3标识可追溯性

5.3.1公司建立并保持《产品标识和可追溯性控制程序》,明确了施工过程中产品、检验批(包括采购品、半成品、成品)的产品标识和状态标识的要求及方法,防止混淆和误用。并确定了建立可追溯性标识的范围,进行唯一性标识,保证可追溯性。

5.3.2公司工程项目管理部是产品标识和可追溯性安全标识使用管理的主控部门。项目经理部负责组织实施。

5.3.3项目经理部针对测量和监视要求对产品的状态进行标识。

5.3.4对存在危险特性的物品(易燃、易爆、有毒物品)以及应急准备和响应的重点场所要做明显的警示标识。具体执行《安全标识使用、管理控制程序》。

5.4顾客财产

5.4.1公司建立并保持《顾客财产控制程序》,规定了对顾客财产的识别、验证、保护和维护以及顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用时应采用的措施和要求。

5.4.2公司工程项目管理部是顾客财产控制的主控部门。项目经理部负责对顾客财产实施保护。

5.5产品防护

5.5.1公司建立并保持《产品防护管理程序》,明确规定了产品的标识、搬运、包装、贮存和保护办法,确保产品在内部处理和交付到预定的地点之前,产品的符合性得到保护。

5.5.2公司工程项目管理部是《产品防护控制程序》的主控部门,负责对产品防护的管理工作进行指导、监督和检查。项目经理部负责对产品实施防护直至交付。

6监视和测量装置的控制

6.1公司建立并保持《监视和测量装置控制程序》,通过对监视和测量装置的有效控制,确保测量能力与测量要求相一致。

6.2公司工程项目管理部是监视和测量装置的主控部门。

6.3项目经理部根据产品实现策划及施工要求确定需监视和测量的活动,包括对可能具有重大环境影响的运行与活动,对职业健康安全绩效进行常规监视和测量的活动,以及活动所需的监视和测量装置,应在项目管理计划中予以明确。

6.4监视和测量装置控制的要求

a)所有用于产品符合的监测设备、对可能有重大环境影响的过程和活动监测设备以及对职业健康安全进行绩效监测的设备,在使用前应送具有检定或校准资格的单位进行检定或校准,并按公司《常用监视测量装置检定周期目录》规定的时间间隔进行复检。对于国家没有规定校准或检定依据的检测设备,工程项目管理部组

织编制自校规程或校准的管理办法予以控制。妥善保管检定证书或校准记录。

b)监视和测量装置由专职管理人员进行调整或必要时再调整。

c)建立监视和测量装置台帐,编制"监视和测量装置检定(校准)周期表"。检定(校准)合格后,贴发合格标识。

d)使用监视和测量装置时,应防止因调整不当而使其检测结果失效。当发现监视和测量装置不符合要求时,使用单位应立即停止使用该装置,对其进行调整,调整后重新检定(校准),仍达不到要求的,贴发报废标识,对此前的测量结果的有效性进行评价,并做好记录,确认非准确测量结果的所在范围,并对受影响的产品、环境和职业健康安全绩效采取适当的措施。校准和检测结果的记录应予保存。

e)采取有效措施,提供适宜的环境,确保监视和测量装置在搬动、维护和贮存期间准确度和适用性完好。

以计算机软件作为监视和测量装置时,在初次使用前要对其满足预期用途的能力进行确认,必要时再确认。

篇2:采气厂承包商一体化管理实施办法

1总则

1.1承包商一体化管理是指为厂长期从事检修、技术服务、运输服务、设备维修等检维修服务的承包商,按照厂内部单位、班组进行统一管理的模式。

1.2?承包商一体化管理遵循“统一标准、统一制度、统一检查、统一考核”的原则。

1.3中原油建、中原建工、中原井下等长期维保单位及其它石化系统战略承包商按厂内部基层单位进行管理。

1.4宁波大通、西油联合等石化企外长期专业维保单位按厂基层单位内部班组进行管理。

1.5油田内部单位承包商按双方合同约定进行管理。

1.6工程项目承包商按集团公司、中原油田、普光分公司承包商管理规定进行管理,业务主管科室即使管理主体,又是责任主体。

1.7实施一体化管理,即把承包商作为内部单位和班组,工作同时安排,会议同时召开,员工同时培训,活动同时开展,检查同时进行,考核同时兑现。

2职责

2.1业务主管科室

2.1.1业务主管科室(合同签订科室)是承包商安全管理主体,组织落实一体化管理制度。

2.1.2负责审查承包商资质,严把资质审核关。

2.1.3负责制定承包商管理考核细则,定期组织考核。

2.1.4定期开展管理检查,落实承包商隐患整改。

2.1.5负责组织承包商按期参加厂组织的各项HSE活动。

2.1.6负责审查承包商施工方案。

2.2HSE监督责任科室

2.2.1HSE办公室是承包商管理的监督主体。

2.2.2负责对承包商进行入厂安全教育。

2.2.3定期开展安全检查,监督业务科室和基层单位对承包商开展HSE工作。

2.2.4负责监督作业许可证的办理。

2.2.5负责制定HSE管理考核办法,对承包商进行HSE专项考核。

2.3管理承包商的基层单位

2.3.1基层单位是承包商安全管理责任主体,建立承包商员工档案,按本单位班组管理,明确分管领导,负责承包商管理考核。

2.3.2组织承包商开展安全教育培训,负责落实承包商三级教育相关内容。

2.3.3组织承包商开展安全活动。

2.3.4组织承包商开展风险评价活动。

2.3.5负责监督安全制度和措施的落实。

2.3.6为承包商配备相关制度标准。

2.4接收承包商服务的基层单位

2.4.1负责承包商现场安全管理。

2.4.2参与考核承包商服务质量。

2.4.3负责本单位直接审批的施工方案和许可票证。

2.5承包商

2.5.1对本单位合同范围内的安全管理负直接管理责任。

2.5.2服从基层单位一体化管理。

2.5.3严格遵守甲方制度。

2.5.4负责为员工开展健康体检和职业病体检工作,并向HSE科室提供员工体检证明材料,HSE办公室不定期对承包商的职业卫生管理情况进行检查。

2.4.5负责员工取证培训工作,及时上报资料。

3一体化管理内容

3.1按内部单位管理的承包商

3.1.1按中国石化HSE管理体系要求同步建立相应的制度、资料、台帐。

3.1.2厂安全生产会议同步参加、同步汇报。

3.1.3厂安全培训教育同步教育培训。

3.1.4厂组织的各类安全活动同步开展。

3.1.5厂安全检查、考核同步进行。

3.1.6发生事故责任同步追究。

3.2按内部班组管理的承包商

3.2.1按采气厂HSE管理体系要求同步建立相应的制度。

承包商应按照厂制度要求建立符合项目的安全管理制度和操作规程、应急预案,业务科室组织相关人员进行审查和审批,安全管理制度包括但不限于以下内容:《HSE检查制度》、《HSE培训制度》、《隐患排查制度》、《直接作业环节管理制度》、《消气防管理制度》、《HSE会议制度》、《周一安全活动制度》、《事故管理制度》、《环保管理制度》、《应急管理制度》等。

3.2.2按采气厂班组管理要求同步建立相应的资料。

承包商按生产班组管理要求,建立包括以下内容的班组资料。如《周一安全活动记录》、《生产班组HSE工作记录》、《个体防护用品台帐》、《HSE培训记录》、《资质统计台帐》、《员工档案》、《应急演练记录》等。

3.2.3按采气厂班组管理要求参加安全生产会议。

承包商应按时参加基层单位组织的每日生产例会、周一安全会议、月度会议等各项会议,并及时向本单位员工贯彻和传达。

3.2.4按采气厂班组管理要求开展安全活动

包括周一安全活动、生产班组HSE活动、应急演练活动及其它开展的专项安全活动。

3.2.5按采气厂班组管理要求进行安全教育培训

承包商定期开展本单位安全知识培训,同时参加基层单位安全培训,并进行考核,考核不合格者不允许上岗;安全资格证、硫化氢防护证、HSE培训证、特种作业操作许可证按期复审,确保证件处于有效期内。

3.2.6按采气厂班组管理要求进行检查考核

基层单位三基检查同步检查承包商,每月对承包商进行考核,承包商参与基层单位内部安全检查。

3.2.7?其他要求,按照厂承包商管理规定执行。

4.考核

4.1厂依据《承包商HSE管理规定》、《采气厂承包商检查考核细则》、《维保单位考核细则》对其进行考核。

4.2承包商出现事故及其他违章现象,即追究承包商责任,也追究厂基层单位、主管科室、监督科室责任。

4.3对承包商发现的重大隐患,确认核实后由基层单位出具奖励申请材料报厂审批兑现。

5附件

5.1采气厂承包商分级管理明细

5.2采气厂承包商检查考核细则

篇3:工程安全生产职业卫生一体化监管实施办法

为深入贯彻落实国家安监总局和省安监局关于建立安全生产与职业卫生一体化监管执法工作部署要求,降低执法成本,减轻企业负担,提高安全生产和职业卫生监管效能,保障人民群众生命财产安全与健康权益,根据新修订《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规,制定本实施办法。

一、遵循原则

坚持“按照管行业、管业务、管生产经营必须管安全生产和管职业卫生”的原则,着力建立安全生产与职业卫生一体化监管执法体系。安监部门职健机构对本行政区域内职业卫生工作实施综合监督管理,具体行业监管由行业主管部门和承担安全监管职责的部门(机构)负责。要把职业卫生“三同时”、执法检查、培训教育等方面,与对相关行业(企业)的安全生产监管工作有机融合,做到同谋划、同部署、同检查、同考核、同落实,避免多重培训、重复执法,不断优化工作流程,提高监管效能,实现安全生产与职业卫生同步协调发展。

二、具体措施

(一)考核考评一体化。将职业卫生工作纳入安监站年度安全生产责任制考核,进一步明确、细化被考核单位的职业卫生责任,在年度安全生产目标责任书上予以明确。合理安排职业卫生考评分值,提高职业卫生年度考核权重。

(二)行政许可一体化。监督企业落实“三同时”工作,加强对建设单位组织的验收活动和验收结果的监督核查,做好从事前审批把关到事中事后监管的承接工作。

(三)执法检查一体化。安监站在进行安全施工执法检查时,将职业卫生执法内容及要求一并纳入,做到职业卫生与安全生产一并计划部署,一并执法检查,一并整改验收。

(四)安全培训一体化。推进安全生产与职业卫生教育培训的业务融合,对企业负责人和安全管理人员进行安全生产培训和再教育时,应当融入职业卫生的内容。对于满足教育培训大纲的内容和课时条件的安全生产证书或者职业卫生证书,可作双向的教育培训记录,在执法检查时给予互认。

(五)宣传教育一体化。将职业卫生法律法规、职业健康知识纳入安全生产宣传教育,充分利用各种安全生产宣传教育载体,广泛开展职业卫生宣传教育活动。?(六)达标创建一体化。加强安全生产标准化和安全文化建设等工作,凡涉及的职业卫生内容应达到相关标准,并将之作为是否作为通过达标验收的必要条件。