销售部物品申领发放保管说明

销售部关于物品申领、发放、保管的几点说明

1、销售部内部发放之《各中心领用物品分类目录》请各案场助理详细阅看,空白栏如未例全,内容有补充可增加至空白栏内。

2、案场物品申领须填写公司统一标准格式的申领单。

3、物品申领至案场后,客服助理发放须请领用人严格填写销售部内使用的《低值固定、易耗物品发放记录表》,此表为每位员工个人记录。

4、案场如有人员因调/离职而离开案场,客服助理可行使物品管理权,并请调/离职人员填写《调/离职人员物品移交清单》,双方交接签收,经销售经理确认,移交清单及发放记录表一并作为附件附与调/离职申请书后。

5、为做到案场申领物品发放管理有序,及时调整领取物品数量,客服助理须每周进行物品盘点,并填写《低值固定、易耗物品盘点表》。

篇2:装饰公司发票申领收款工作程序

建筑装饰公司发票申领、收款程序

一、申领人员填写发票借据,借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。

二、会计根据借据开付发票,并保存借据。

三、申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务。

四、申领人将支票交付出纳员,出纳员给申领人开付收款凭证。

五、申领人将收款凭证交与会计,会计凭收款凭证返还申领人发票借据。

六、会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后,汇报总经理,完成发票申领、收款程序。

篇3:三九医院药品申领标准操作程序

医院药品申领标准操作程序

目的:制定药品申领标准操作程序,以保证药品库存、满足临床用药需求。

范围:门诊、病区药房

责任人:门诊、病区药房负责人

程序:

1、药品申领计划制作:部门负责人在每周规定领药日,查看部门系统中一周药品的发放量及库存量,然后根据临床用药规律及实际需要,制定合理的药品申领计划,向药库申领。计划量以1.5周左右的处方用量为宜。对用量少易造成积压的品种,应少量多次领入。

2、药品申领单填写与录入:依据申领计划填写药品申领单,并在部门系统中输入申领药品的名称、数量等,输入时应注意药品的规格、产地等的准确性,输入完毕后保存并通知药库。

3、领入验收、登记:申领药品领入后,对照"药品申领单"实发数,查验领入药品的品名、规格、数量、批号、效期、外观质量等,查验无误后签字确认。特殊药品、贵重药品必须逐支(盒、包)查验。入库后及时做好帐物登记。

4、查验时如发现数量不符、破损或其他效期、质量问题,暂缓入库并及时与药库取得联系,作退货或调换处理。

5、核对无误后,按照药品药理分类和储存条件存放药品。

6、验收完成后,电脑确认登帐。

7、对临时用药,调配药师直接或通过部门负责人与药库联系,及时领取药品,保证临床用药。