某地产销售计划管理办法
(一)、销售年度计划
1.在每年度初或上一年度末,公司由销售部牵头,其它部门配合编制年度销售计划。
2.年度销售计划的内容:
1).年度总销售量、阶段性销售额及资金回笼计划;
2).各项目年销售量、阶段性销售额及资金回笼计划;
3).各项目年度宣传推广计划及年度营销费用计划;
3.编制年度销售计划的依据:
1).董事会批准的年度开发计划
2).公司资金情况及市场情况
3).技术、工程部门提供的项目设计、施工进度计划
4.年度销售计划经董事会批准方可实施,若有重大调整需向董事会汇报经批准后方可变更,一般性的调整由公司总经理批准后即可实施。
5.年度末或项目售磬,做好统计总结工作,汇报公司董事会和股东大会。
(二)、销售月度计划
1.在每月初或上个月末由销售部向公司"月度资金协调会"提交销售月度计划,经公司批准后实施;
2.销售月度计划包含的内容:
①月度售房计划;
②月度资金回笼计划;
③月度资金支出计划;
3.销售月度计划的编制依制:
①销售年度计划;
②宣传推广计划;
③上个月的销售情况及本月的销售推广调整办法;
④已签合同及付款状况统计;
附件1:年月度销售收入计划表
部门:销售部单位:万元
序号项目名称签约合同金额回笼资金按揭金额其他收入合计备注
注:此表每月2日前交财务部一份。
(三)、营销费用计划
1.营销费用计划按项目的不同时期可分人项目总营销费用计划、项目阶段性营销费用计划,也可根据营销活动不同时间跨度统计出公司总的年度营销费用计划及公司月度营销费用计划。
2.营销费用计划的编制依据:
①宣传推广计划;
②上个月的销售情况及本月的销售推广调整办法;
3.营销费用计划的内容:
1)销售现场计划
a.售楼处企划、设计、施工、布置;
b.小区内及工地围墙、看板、指标等P.O.P设计、制作;
c.售楼处图表、模型、效果图、道旗等装饰物的设计、制作;
d.多媒体影片(电视片)之企划、撰写、设计、拍摄、制作;
e.
2)广告计划
a.报纸广告企划、设计、文案、印刷、刊出;
b.杂志广告企划、设计、文案、印刷、刊出;
c.电视、网络广告企划、设计、文案、印刷、刊出;
3)宣传促销计划
a.楼书、套型图、会刊的企划、设计、文案、印刷;
b.DM、海报、请柬、慰问函、贺卡、信封、刻字等的企划、设计、文案、完稿、印刷;
c.促销活动(如推介会)的策划、设计、布置等;
4)其它项目
a.销售人员名片、名牌、制服、培训等;
b.代理公司的酬金;
c.其它。
4.销售月度费用计划需于当月三号前提交公司资金协调会批准通过后实施。
附件2:年月月度销售费用资金需求计划表
部门:销售部单位:万元
序号名称合同金额已付资金未付金额本月需求金额备注
注:此表一式二份并于每月2日前交财务部一份。
篇2:计划与油气销售部职责说明书
石油公司计划与油气销售部职责说明书
计划与油气销售部
部门名称:计划与油气销售部部门定编/
直接上级:公司分管领导下属部门/
部门主要职能:负责公司油气产品的销售计划、资源的配送调拨管理、统计分析、非经营性固定资产管理、市场营销与价格管理、营销管理
序号职能领域主要职责
1、计划管理
编制资源配置、销售计划管理办法及相关流程、制度
负责公司年度综合计划的组织制定、上报审批、分解落实
组织各所属油气销售公司编制年度销售、需求计划,并进行汇总平衡
汇总油气与化工销售计划、投资计划、费用预算,并上报上级主管部门,审批后下发至各相关部门、单位
根据集团批复、下达的年度、月度油气销售、配置计划,分解至各所属油气销售公司
监督计划的执行情况,并依据实际情况对计划进行适时的调整
2、配送调拨
根据资源配置计划以及所属公司的提货计划,编制油气产品发货计划
衔接上游生产企业,及时了解和掌握生产运行情况
与上游企业协调油品发运情况
协调配送调拨过程中各项事宜
3、统计与分析
制定部门统计范围、统计方式、统计口径等统计制度和体系
编制各项统计报表的模板
及时准确地汇总油气化工产品的销售日报、周报、月报、季报、年报,按照报表制度规定的报出时间、报送地点和报送方式报出报表,并对其准确性、完整性、及时性负责
定期对油气经营数据和公司整体经营数据进行分析,提出风险预判和改善措施,撰写相关报告
负责各类统计、分析资料归档保管,做好统计数据的保密工作,未经允许不得随意提供统计数据和信息
4、市场研究与价格管理
负责成品油、燃气市场研究、预测分析,为领导决策提供依据
负责市场供需信息收集
负责市场价格信息、主要竞争对手价格策略信息的收集,对价格走势进行合理分析和预测
及时准确通知所属公司、榆林、延安服务中心价格调整情况
审核下属单位提交价格申请,拟定价格调整方案,提交上级单位审批
统计、监督各所属公司油气的市场销售价格
5、营销管理
负责油气站的日常运营管理监督(质量、计量、设备维护、油品进销存、财务、销售服务等)
制定市场营销工作流程和管理制度并组织实施,提高市场营销工作的规范化和专业化水平
根据公司发展战略和业务策略,制定公司的营销计划和市场营销方案并组织实施
审核所属公司提交的营销活动方案,为各所属公司的市场拓展提供有效支持
指导、参与所属各单位油气产品品牌推广活动、营销活动
客户投诉协调处理
参与油气站质量、计量、安全、设备维护等监管
组织制定具体油品质量、计量损耗标准,并监督所属各单位执行情况
6、部门基础管理
制定本部门工作计划、目标和任务,并组织执行。做好年度工作总结
制定本部门年度财务预算,按照规定的管理制度进行支出
根据人力资源部的要求进行本部门人员考勤管理和工作考核评定
制定本部门的培训计划,提交人力资源部,并协助人力资源部对本部门人员进行业务培训,提高其业务能力和管理水平
负责本部门各类办公设备的正常维护和保养
部门协作关系:
内部协调关系:集团公司上级领导部门、机关各部室、所属各公司
外部协调关系:政府部门、其他外部单位
篇3:石油销售公司计划管理办法
石油销售公司计划管理办法(暂行)
第一章总则
第一条为规范石油销售公司(以下简称"HB公司"或"公司")化工产品销售计划管理,明确计划管理的内容和报批流程,特制定本办法。
第二条本办法适用于公司化工产品销售计划的编制、上报及下达执行。
第三条本办法所称销售计划指根据公司整体预算,为完成一定时期内的销售任务,结合市场需求及资源供应情况制定的销售目标计划。销售计划分年度、季度、月度销售计划。
第四条计划管理原则:
(一)整体优化,效益优先的原则。公司各类计划的编制应综合考虑市场、资源、库存、成本等实际情况,做到科学、合理、优化,确保公司整体效益最大化。
(二)切合实际,保障经营的原则。销售计划、需求计划的安排应紧密结合各地区市场、仓储、运输实际情况,科学调控各地区资源安排,提高整体经营质量。
(三)严格审核,集中决策。公司各类重要计划须经过层层审核,严格把控。需集中开会讨论决策的计划,相关部门务必组织会议,听取各方建议,以确保计划的准确性和合理性。
(四)严肃纪律,严格执行的原则。各类计划一经批准下达,公司各部门务必严格执行,坚决杜绝不按计划采购、调运、销售行为的发生。如确需调整时,必须按照严格的计划调整的审批程序进行。
第二章组织机构及职责
第五条公司销售部是计划管理的主管部门,主要负责:
(一)负责公司化工产品需求计划的编制、上报;
(二)严格执行批准下达的化工品销售(配置)计划;
(三)分客户分解编制本公司化工产品销售计划,确保销售任务的达成。
第三章计划管理
第六条需求计划的编制与上报:
(一)客户经理与所负责客户进行沟通,编制客户需求量,提交至计划管理岗。
(二)计划管理岗汇总客户经理提交的客户需求,并结合市场行情、生产企业生产计划、库存信息等,编制公司需求计划,明确各种化工品销售量目标、销售收入目标和销售毛利润目标,提交部门经理进行审核。
(三)部门经理审核、平衡需求计划,提交公司主管领导进行审批。
(四)经公司审议通过后,上报产品经销公司化工品销售部。
第七条需求计划的编制与上报时间要求:
(一)客户经理须于每月20日提交客户下月需求量、每季度末月20日提交客户下季度需求量至计划管理岗。
(二)公司每月24日提交经审议通过后的下月度需求计划、每季度末月24日提交下季度需求计划至产品经销公司。
(三)如遇特殊情况,销售部与产品经销公司化工品销售部门沟通后,可延迟上报。
第八条销售计划的分解、执行:
(一)公司销售部计划管理岗接收产品经销公司化工品销售部门下达的销售(配置)计划,并根据客户经理提报的需求计划,分解编制形成分客户的销售计划,提交部门经理审核、平衡后,报公司主管领导审批后执行。
客户经理根据分解的月度销售计划,与客户沟通确定日销售计划,经部门经理审批后发送至销售服务中心驻厂办执行。
(二)销售计划一经确定,公司各相关部门和员工务必各司其职,认真组织落实。
(三)销售部及时上报公司销售日报、周报和月报至产品经销公司化工品销售部门。
第九条销售计划的调整:
(一)公司年度、季度和月度销售计划一经制定下达,原则上不予调整。
(二)出现下述情况时,可结合实际情况对销售计划进行调整:
1.市场供求关系发生重大变化,或者实际执行结果发生较大变化时;
2.生产企业生产计划进行调整时;
3.其它特殊原因。
(三)年度、季度和月度销售计划确需调整时,须向产品经销公司化工品销售部门提出调整申请,经产品经销公司批准后方可调整。
第四章附则
第十条本办法由HB公司销售部负责解释和修订。
第十一条本办法未尽事宜,按国家相关法律法规和产品经销公司相关规定执行。
第十二条本办法自颁发之日起施行。