房地产目标达成异常追踪检查办法
一、总则
1、目的:
为对联盟各部门的目标达成进行有效的追踪、检查、评估,对异常事件知情、调查,保证联盟有序经营,促进联盟年度目标和战略目标的实现,特制定本办法。
2、范围:
联盟各事业部/处/中心,各事业部/处/中心所属部门。
3、绩效管理中心是追踪、检查、评估、调查的执行部门。
二、目标达成追踪检查细则
追踪检查内容:
1、部门当月《目标计划表》所提报的目标在检查期内达成情况。
2、部门上月没有达成的遗留于本月应当完成的事项。
3、交办于本部门的当月应当完成的临时工作项目。
4、其他依据联盟规定应追踪检查的事项。
(二)检查方式:
采取重点抽检的方法,每个事业部每月检查2个部门以上;具体每月检查哪一部门,由检查的当月临时决定,若上月被检查的部门重点事项未完成,则本月其遗留项应列入重点检查内容。
(三)检查流程:
1、在目标检查前,绩效管理中心应编制好《目标管理抽样检查表》及其他检查准备工作,根据实际情况可提前通知被检::部门并约定时间也可进行突击检查。
2、绩效管理中心对被检部门的目标达成状况进行检查时,对于跨部门的上下手工作项目,采取一追到底的跟进检查方法,并对检查结果实事求是进行记录,被检部门要对记录结果当场核实签署意见。
3、检查完毕后,绩效管理中心将检查结果进行汇总;并将汇总结果进行公告,对于未完成的重点目标或工作项目要督促责任部门拿出改进措施,填写目标检讨表,并列入下期重点检查项目。
三、异常事件的追踪调查细则
(一)对异常事件的定义:
1、房产开发、销售、推广、服务类:
(1)样板房建设工期延长10天以上或成本增加2万元以上的;
(2)营销推广规划不周或实施不到位,引起参与营销活动的客户强烈不满或投诉,营销费用超出预算1万元以上的;
(3)销售不足计划60%的,一周内出现退房2户的(以签约为准);
(4)广告策划、委托制作或播放出现大的失误,使公司形象严重受损或蒙受2万元以上的直接经济损失;
(5)对代理公司所签合同的审查不过关,出现虚假承诺,致使批量客户(或业主)退房或投诉至郑州主流媒体和主管部门的;
(6)对签约客户所提交备案的财物管理不善,使客户蒙受重大经济与精神伤害,同时使公司形象受损并接到重大经济索赔。
2、工程类:
(1)出现严重的工程质量事故,或工程成本增加2万以上,或工期严重滞后15天以上的;
(2)出现重大的安全问题,有严重的人身伤残或死亡;
(3)出现重大的合同失误,致使公司损失2万以上的资金;
(4)收受工程承包商及材料供应商的贿赂,给公司财产造成直接经济损失达1万元以上的;
3、物业服务类:
(1)对物业服务及安保服务强烈不满,客户投诉至郑州市主流媒体或主管部门的;
(2)对业主或民工的联合闹事安抚或阻止不力,致使其围堵公司大门,严重影响公司形象,影响职员的安全和工作;
(3)对省市或中央领导来社区视察的准备工作及安全保卫不力,出现大的失误,引起上级的不满意的;
4、财务类:
(1)出现大的财务工作失误,造成公司损失2万元以上者;
(2)私自挪用或贪污公司款项达2000元以上者;
(3)公司财务失窃事件,给公司造成损失者。
(4)违反财务会计制度的。
5、他未尽的异常事件。
(二)异常事件提报与调查管理规定:
1.联盟内各部门若出现异常事件,应在第一时间通知其直接上级和绩效管理中心,填写《异常事件提报表》。
2.对于联盟各部门提报的异常事件,绩效管理中心视具体情况决定是否调查,若需调查会同人力资源中心开展调查,::联盟各级干部和员工均有义务配合调查,调查结果填写《调查报告》提交总管理处、常务副总裁、抄送相关领导(见附表)。
3.对于异常事件调查结果,绩效管理中心应提出处理意见,人力资源中心依据人事规定进行处理。
4.绩效管理中心对所发生的异常事件应督促责任部门制定纠正预防措施,并追踪其处理结果。同时在联盟内通报,其他部门应引以为戒,避免同类事件发生。
5.联盟各部若发生异常事件,不得迟报或瞒报。若迟报1个工作日,扣减当月绩效总分值10分;若迟报2个工作日,扣减当月绩效总分值20分;迟报3个工作日以上,该部门当月绩效奖金全部扣除。若隐瞒不报,在联盟绩效中心查出真相后,提请人力资源中心按人事规定从重处理。对于及时提报异常事件的责任部门,绩效中心会同人力资源中心根据情节轻重,相对于迟报或瞒报的部门,从轻处理。
四、附则
1.本办法自颁布日起试行至2003年12月31日。
2.本办法解释权归绩效管理中心。
五、配套表单
MB-5目标管理抽样检查表
目标检查汇总表
异常事件提报表
调查报告
篇2:某酒店培训追踪评估制度
酒店培训追踪评估制度
1、培训追踪目的:
检查员工受训情况,提高培训考核成效;巩固培训成果,加速人才成长。
2、培训追踪评估的实施
(1)部门经理及以上人员、中高级专业技术人员、高级技术等级工由总经理与酒店人力资源部共同负责对其进行追踪评估,在本人工作小结和群众评议的基础上,由追踪评估人员对其作出评定。
(2)新进员工岗前培训后,由部门安排有经验的员工带教。员工试用期满后,进行追踪评估,与其定级相结合;
(3)主管和领班、初级专业技术人员和中初级技术工人的追踪评估工作由酒店人力资源部和所在的部门共同负责,在一年内进行培训的追踪评估;追踪评估的形式可分为面试、笔试、现场操作抽查及工作表现评议。
3、追踪评估的资料均归入个人培训档案,供有关人员分析研究,提出意见和建议,需要时通知员工本人。
篇3:鞋厂生产部材料追踪细进度实施细则
鞋厂生产部两周材料追踪细进度实施细则
生产备料一直是困扰裁断/针车/三合一/成型的老大难问题,如果材料充足,以公司四条成型线目前的实力,每月产量完成密鞋20万双/凉鞋25万双将不会是一个设想,然而,分析##年度每一个月全厂的成品入库产量,现实与公司的预期目标相差甚远。
根据公司目前的实际情况,现拟订生产部两周材料追踪细进度实施细则,要求各相关单位干部协助执行。
一、影响成品入库月产量的几大困扰
1、生产单位少部分时间处在“半饥饿”状态,没有充足的安全备料。
2、技术部与生产部的斩刀试做不彻底,新款订单与旧款订单或多或少存在问题,带病上线,每一次问题出来以后,善后处理不够切实。因纸版及试做原因影响时段产量时有发生。
3、生管部统筹指挥工作尚需加强,对前段业务采购以及技术部的追踪工作须进一步加强,要求每周2―3次召集采购员/仓管员开会,核对材料进度。
4、采购课工作需进一步提升,变被动为主动,各位采购员应主动去找生管课协调(每周两次),本人负责的工作是否有影响到生产备料,如果有,应如何改善
5、面料仓/底料仓/中仓/成品仓工作需进一步提升,变被动为主动,各位仓管员应主动去找生管课协调(每周两次),本人负责的工作是否有影响到生产备料,如果有,应如何改善
6、财务部工作需进一步提升,变被动为主动,财务部负责应付帐款的会计员应主动找采购课协调(每周两次),本人负责的工作是否有影响到生产备料,如果有,应如何改善
二、《裁断/针车/三合一/成型两周材料追踪细进度》的作用:
1、采购部/仓库各位采购员/仓管员追踪材料回厂先后顺序之依据。
2、技术部/生产部安排新款斩刀试作先后顺序之依据。
3、生管部各位生管员追踪“五天安全备料”之依据。
4、各生产单位管理干部安排生产先后顺序之依据。
5、公司相关单位管理干部追踪每日目标产量与时段产量之依据。
6、生产单位管理干部产前准备工作之依据。
7、面料仓组长/底料仓组长填制《两周备料情形》之依据。
8、面料采购员/底料采购员/包材采购员填制《两周备料情形》之依据。
9、《两周材料追踪细进度》在工厂最近两周起“线索”作用。
三、生产部两周材料追踪细进度实施细则
公司的《大进度》设计合理,内容完整,每15天更新一次资料,这种运做模式非常好。然而,因为《大进度》是厚厚的一本资料,不可能复印分发到课长级以上干部与生管员/仓管员,所以,每周设计一份《两周材料追踪细进度》,标示备料与生产进度状况,然后分发相关人员是非常必要的。
1、《×月×日裁断课两周材料追踪细进度》
以《针车课两周材料追踪细进度》为线索,每一张订单提前5天完成裁断与削皮,以此为依据排出《×月×日裁断课两周材料追踪细进度》。
裁断课共2个组:裁AB组/裁CD组,按每日配套产量8000双的1.5倍排出备料追踪进度,每一格(即1天)标示出面料到厂情况,提醒相关人员及时追踪。
面料采购员与面料仓管员必须以《×月×日裁断课两周材料追踪细进度》为依据,提前5天将面材料追踪回厂,前段生管员负责追踪。
该进度复印12份,分发下列人员:裁断课长/裁AB组长/裁CD组长/前段生管员/面料仓组长/仓库主任/面料采购员/采购课长/生管副理/针车副理/生产经理/生产副总。
2、《×月×日针车课两周材料追踪细进度》
以《成型课两周材料追踪细进度》为线索,每一张订单提前5天完成鞋面并交库,以此为依据排出《×月×日针车课两周材料追踪细进度》。
针车课共4个课:针AB课/针C课/针D课/针E课,按每日产量8000双的1.5倍排出备料追踪进度,每一格(即1天)标示出裁断完成情况,提醒相关人员及时追踪。
裁断课长与组长必须以《×月×日针车课两周材料追踪细进度》为依据,提前5天完成裁断与削皮工作,前段生管员负责追踪。
该进度复印7份,分发下列人员:裁断课长/针车相关课长/前段生管员/生管
副理/针车副理/生产经理/生产副总。
3、《×月×日三合一两周材料追踪细进度》
以《成型课两周材料追踪细进度》为线索,每一张订单提前5天完成半成品加工,以此为依据排出《×月×日三合一两周材料追踪细进度》。
三合一共6条线:A线/B线/C线/D线/E线/F线,按每日产量配套8000双的1.5倍排出备料追踪进度,每一格(即1天)标示出底材料大底/跟/天皮/防水台/中底/包跟皮等材料的进仓情况,提醒相关人员及时追踪。
底料采购员与底仓仓管员必须以《×月×日三合一两周材料追踪细进度》为依据,提前5天将底材料追踪回厂,后段生管员负责追踪。
该进度复印13分,分发下列人员:三合一课长/三合一3名组长/后段生管员/底仓组长/仓库主任/底料采购员/采购课长/生管副理/成型副理/生产经理/生产副总。
4、《×月×日成型两周材料追踪细进度》
以生产《大进度》每一张订单出货期为线索,提前5天完成成型并入仓,以此为依据排出《×月×日成型两周材料追踪细进度》。
成型共4条生产线:A线/B线/C线/D线,按每日各线产量2000双的1.5倍排出备料追踪进度,每一格(即1天)标示出鞋面/底半成品/包装材料的进仓情况,提醒相关人员及时追踪。
针车课长与三合一课长必须以《×月×日成型两周材料追踪细进度》为依据,提前5天完成针车与底台加工工作,前段生管员、后段生管员负责追踪。
该进度复印16份,分发下列人员:针车课长/三合一课长/成型各线课长/前段生管员/后段生管员/中仓组长/生管副理/针车副理/成型副理/生产经理/生产副总/底仓组长/仓库主任/底料采购员/包材采购员/采购课长成。
以上规定要求相关单位干部切实落实,从而保证生产单位有充足的安全备料,保证每月目标产量的顺利完成。