市政道路稳定粒料层施工技术交底记录
市政道路工程稳定粒料层施工技术交底记录
工程名称
部位名称:道路工程
工序名称:4%稳定粒料层
交底日期
交底单位
交底人
接收单位:施工班组
接收人
交底内容:
1.本工程基层施工厚度为15cm。
2.路基准备:
(1)在铺筑基层前,应从填筑好的路基上将所有浮土、杂物清除干净,并严格整型和压实使其符合设计图纸要求。
(2)路床表面上的车辙或松软部分和压实不足的地方以及任何不符合规定要求的表面都应翻松、清除或掺填同类材料重新进行整修碾压。
(3)施工前对路基进行复验,同时保证路基排水设施的完好。
(4)恢复中线测量:直线段每20~25m设一桩,平曲线每10~15m设一桩。
3.摊铺:
(1)分层平行摊铺,每层铺设的宽度,应超出路堤的设计宽度300mm,以保证修整路基边坡后的路堤边缘有足够的压实度。
(2)采用重型振动压路机碾压时,一层压实厚度不宜超过20cm。根据所配置的压路机械,压实总厚度超过一层压实厚度时应分层摊铺,但每层压实厚度不得小于10cm。先铺的一层应经过整型和压实,并经监理工程师批准后,才能继续铺筑上层。
(3)每层的松铺厚度通过试验确定。摊铺必须用经监理工程师批准的机械进行作业,将集料按松铺厚度均匀地摊铺在规定的宽度上。
4.拌和及整型:
(1)级配碎石的最大粒径不应超过31.5mm(方孔筛),压碎值不应大于26%。碎石中不应含有粘土块、植物等有害物质,针片状颗粒总含量不应超过20%。
(2)拌和结束后,其含水量应稍高于最佳含水量,以弥补碾压过程中的水分消耗。
(3)在整型过程中,必须禁止任何车辆通行。
(4)当监理工程师认为由于气候情况,运料工作会引起路床面产生破坏或车辙,或者会使材料产生污染时,则应停止运料工作。
5.压实:
(1)每一层摊铺整型后,随即用经监理工程师同意的压路机在全宽上进行碾压。碾压方向均应与中心平行,其顺序是;直线段由边到中,超高段由内侧向外侧,依此顺序进行碾压。碾压时,后轮应重叠1/2轮宽,后轮必须超过两段的接缝处,使每个摊铺碾压层整个厚度和宽度完全均匀地压实到规定的压实度为止。压实后表面应平整、无轮迹或隆起,并有正确的断面和合适的路拱。
(2)压路机碾压速度,头两遍以采用1.5~1.7km/h为宜,以后用2.0~2.5km/h。
(3)凡在压路机具压不到的地方,用机夯夯实,直到达到规定的压实度为止。
(4)每层的压实应连续进行。
(5)应按监理工程师选定的地点进行表面平整度和厚度检查。凡超过规定允许偏差时均应返工作到合格标准。
(6)任何为压实或部分压实的集料被雨淋湿,应翻松晾晒至要求含水量,重新整平碾压成型。
6.在压实后的外侧主线两车道的内侧沿道路纵向铺设宽2.2m的TGSG20-20的土工格栅,格栅纵向与道路纵向一致,两幅间搭接宽度大于20cm,用塑料带绑扎,绑扎间距25cm。
会签栏
参加单位
参加人员
复核人:记录人:年月日
篇2:市政道路稳定粒料层施工技术交底记录
市政道路工程稳定粒料层施工技术交底记录
工程名称
部位名称:道路工程
工序名称:4%稳定粒料层
交底日期
交底单位
交底人
接收单位:施工班组
接收人
交底内容:
1.本工程基层施工厚度为15cm。
2.路基准备:
(1)在铺筑基层前,应从填筑好的路基上将所有浮土、杂物清除干净,并严格整型和压实使其符合设计图纸要求。
(2)路床表面上的车辙或松软部分和压实不足的地方以及任何不符合规定要求的表面都应翻松、清除或掺填同类材料重新进行整修碾压。
(3)施工前对路基进行复验,同时保证路基排水设施的完好。
(4)恢复中线测量:直线段每20~25m设一桩,平曲线每10~15m设一桩。
3.摊铺:
(1)分层平行摊铺,每层铺设的宽度,应超出路堤的设计宽度300mm,以保证修整路基边坡后的路堤边缘有足够的压实度。
(2)采用重型振动压路机碾压时,一层压实厚度不宜超过20cm。根据所配置的压路机械,压实总厚度超过一层压实厚度时应分层摊铺,但每层压实厚度不得小于10cm。先铺的一层应经过整型和压实,并经监理工程师批准后,才能继续铺筑上层。
(3)每层的松铺厚度通过试验确定。摊铺必须用经监理工程师批准的机械进行作业,将集料按松铺厚度均匀地摊铺在规定的宽度上。
4.拌和及整型:
(1)级配碎石的最大粒径不应超过31.5mm(方孔筛),压碎值不应大于26%。碎石中不应含有粘土块、植物等有害物质,针片状颗粒总含量不应超过20%。
(2)拌和结束后,其含水量应稍高于最佳含水量,以弥补碾压过程中的水分消耗。
(3)在整型过程中,必须禁止任何车辆通行。
(4)当监理工程师认为由于气候情况,运料工作会引起路床面产生破坏或车辙,或者会使材料产生污染时,则应停止运料工作。
5.压实:
(1)每一层摊铺整型后,随即用经监理工程师同意的压路机在全宽上进行碾压。碾压方向均应与中心平行,其顺序是;直线段由边到中,超高段由内侧向外侧,依此顺序进行碾压。碾压时,后轮应重叠1/2轮宽,后轮必须超过两段的接缝处,使每个摊铺碾压层整个厚度和宽度完全均匀地压实到规定的压实度为止。压实后表面应平整、无轮迹或隆起,并有正确的断面和合适的路拱。
(2)压路机碾压速度,头两遍以采用1.5~1.7km/h为宜,以后用2.0~2.5km/h。
(3)凡在压路机具压不到的地方,用机夯夯实,直到达到规定的压实度为止。
(4)每层的压实应连续进行。
(5)应按监理工程师选定的地点进行表面平整度和厚度检查。凡超过规定允许偏差时均应返工作到合格标准。
(6)任何为压实或部分压实的集料被雨淋湿,应翻松晾晒至要求含水量,重新整平碾压成型。
6.在压实后的外侧主线两车道的内侧沿道路纵向铺设宽2.2m的TGSG20-20的土工格栅,格栅纵向与道路纵向一致,两幅间搭接宽度大于20cm,用塑料带绑扎,绑扎间距25cm。
会签栏
参加单位
参加人员
复核人:记录人:年月日
篇3:公司监管项目财务交底
公司监管项目财务交底
本项目财务管理的基本任务和要求是：依法合理的使用工程资金，确保工程资金安全，减少损失和浪费，做好财务会计核算工作，及时纳税并完善税务手续，遵守金融法规办理各种银行结算业务，提供真实、准确的会计信息。
为确保本项目顺利完成以上财务管理要求和任务，同时为便于项目负责人了解公司财务部办事流程，提高办事效率。现针对财务相关事项明确以下几条：
一、开立外出经营许可证(以下简称“外管证”)的相应规定：
1、开立外管证需提供的资料
(1)与业主签订的施工合同复印件;
(2)开工令(原件);
(3)业主方营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件;
(4)必须先向公司缴纳合同价万分之三的合同印花税，再由公司代缴到企业主管税务部门;
2、办理外管证延期需提供资料
外管证的期限为6个月，若工程没有完结，可以办理外管证延期手续。
(1)返还上期的两联外管证，并且必须由当地税务机关签字盖章;
(2)截止外管证到期日，业主已拨付工程款的税票及发票。
3、外管证销户需提供资料
(1)返还上期的两联外管证，并且必须由当地税务机关签字盖章;
(2)业主已拨付所有工程款的税票及发票;
(3)结算或审计资料。
二、必须在公司所在地税务机关缴纳以下税金：
1、企业所得税：1%。根据每期拨付的工程款，含开工预付款、材料预借款、工程计量款等，每期先上交到公司，再由公司代缴到税务机关。
2、印花税：0.03%，合同签订后按合同金额预交，工程完结后，若审计结算价高于合同价，应补交差额部分的印花税。审计结算价低于合同价，已经预交的印花税不予退还。
3、副调基金：0.07%，根据每期拨付的工程款，含开工预付款、材料预借款、工程计量款等，每期先上交到公司，再由公司代缴到税务机关。若当地税务机关已经征收该税，凭税票可以不必再重复交税。
三、项目部银行结算账户管理的要求：
1、经公司批准可以在施工当地开立临时账户，开户前缴纳5万元账户押金。
2、银行所有收支单据及银行对账单(必须原件)应按时在每月5日前提供到财务部。
3、每笔支票的支付必须在公司财务部审核后，才能够加盖银行印鉴。
4、资金的20%部分可以以现金方式支付，主要用于项目电力水费、汽车运行费(过路费、停车费、维修费、汽油费、洗车费)、办公设备费(附上购买办公设备清单)、差旅费、通讯网络邮电费、试验检测费、土地占用赔偿费(附上相关签订的协议及办款手续)、其他杂费，报销时提供合规发票;20%主要用于民工费用，报销时需提供经营地劳务发票，劳务金额超过20万元，一律转账。资金的60%部分必须以转账方式用于支付材料款、燃料、设备租赁等费用，转账支票的收款单位必须与发票单位一致(不允许委托付款)。该项目提供合规成本发票比例金额如下：
合同金额
材料发票(60%)
劳务费发票(20%)
机械发票(16%)
其他发票(4%)
12480000.00元
7488000.00元
2496000.00元
1996800.00元
499200.00元
5、材料转账和劳务费需要以项目部的名义与供应商签订合同，其他零星材料发票金额超过10万元也需要与供应商签订合同。在与供应商签订合同时，需要附上供应商营业执照正副复印件一份。签订的合同需要交回总公司原件。
特别说明：本项目工程资金进入公司总部帐户，第1、2、3条不适用本项目。
四、办理工程款支付的流程如下：
1、具体流程：工程款到账―财务部开具《工程项目资金审批表》―项目主管部门―主管工程副总―财务总监―常务副总签字。(为便于各主管部门能了解工程的进度情况和工程的质量状况，此审批步骤一般情况下由项目部自行办理，不能由财务部门代办签字手续);
2、工程款到账后，项目部必须提供：中期支付证书、工程计量支付审核表的复印件、计量发票、税票、及项目部开具给业主的收据、业主开具的收据等一切与计量有关的资料，由财务部经办人员出具《工程项目资金审批表》，核定本期扣款、实际应支付款项，经财务部负责人审核后，按上述流程签批。
注：以上相关资料需及时提供给公司本部，以便尽快入账。
3、根据协议约定缴纳各项费用;
4、根据签批的金额，提供相应的发票，填写报销单据，分项划款。
五、票据要求
因法律主体和会计主体都是公司，故项目部财务管理办法采取报账制。所有原始凭证必须经公司财务人员审核签字后方可支付或报销，支付或报销后的原始凭证必须及时交给财务人员做账及保管;
1、各项目部应及时与供应商、机械租赁商及劳务合作队伍等签订合同，同时报送公司财务部存档一份，及时取得成本发票，所有材料供应商、机械租赁商及劳务施工队伍应按期结算;
2、各项目拨款时提供相关正规发票，手工发票必须提供发票准购证复印件，机打发票必须在网上查询是否属实，劳务费用需提供劳务发票。
3、办款前需填列相关收料单、领料单、费用报销单。财务审核后，可以开具支票予以报销。报销单据涉及到其他部门的后续签字，由财务部负责完善。
4、购买固定资产、业务招待费的发票不能报销;(对方是个人买的固定资产的话，他拿着没用，就叫他给你，对做大资产很有用)
5、发票的填写要求
(1)发票应具备以下内容：发票的填制日期、客户名称、规格、单位、数量、单价和金额(没有详细开具名称、数量、单价的发票必须附盖有财务章的购货清单或收银条，客户名称必须是：――――――公司)。
(2)计算准确无误，大小写必须相符。
(3)从外单位取得的发票必须盖有填制单位的财务章或发票专用章;从个人取得的发票，必须盖有税务局专用章和填制人员的签名或盖章。
(4)各种发票的填开必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。发票不得涂改、套开、用复写纸填开。并于20**年1月1日起，针对普通发票只接受新版普通发票(发票名称为：通用机打发票或通用手工发票两种)。
(5)行政事业性收据可以视同发票予以报销。其他票据如非经营性统一收据、普通收据、白条、收银条都属不合法原始凭证。
六、其他未尽事项在施工过程中另行协商决定。
――――公司财务部
20**年02月01日