采购副总岗位工作职责

篇一:采购副总岗位职责范文

1.1负责多渠道选择供应商。

1.2负责供应商资格审核,确认合格供应商,编制合格供应商目录。

1.3代表公司与供应商签订供货合同。

1.4负责合同评审采购物料进库日期的确认。

1.5负责向供应商发送采购订单,并追踪采购订单的履行情况。

1.6对物料按期采购入库负全部责任。

1.7负责向财务部门及时提供供应商应付款项的准确数据并负责对账。

1.8负责对本部门员工进行公司规章制度的宣传、落实、执行工作。

1.9负责对本部门员工进行思想教育工作。

1.10负责依据物料需求对供应商的合作方式、诚信资格、产品价格、付款方式等方面进行裁定,并向采购员提出选择供应商的要求条件。

1.11负责对已建立供应商关系及汇集供应市场情报。

1.12负责按照公司各部门物料请购和报销流程做到服务、执行与监督,并且要及时高效地落实到位。

1.13负责安排采购员必须支持生产副总的计划统筹执行,对异常现象,要求下属及时反馈和汇报至生产副总。

1.14负责要求采购员对供应商的考评机制多同供应商互动、创新并严格正常地执行。

1.15完成上级领导临时交办的任务。

2职权范围

2.1行使按程序对所辖部门职员请假、公差、公干等的复核、审核及审批权。

2.2行使按照检查、考核、评估后向总经办建议本所辖部门所有职员的任免权。

2.3行使按照需要主持召开本所辖部门的会议权,向采购经理呈报召开与其他部门协调会议的建议权,对公司发展的建议权、创新权。

2.4行使按照《奖惩条例》之规定对所属部门的职员的好人好事,进行奖励呈报的建议权,对造成较大负面影响的所属职员按相关条款进行处置建议权,以及教育、指导权。

2.5享有上级领导对交办事项授予的临时调查、执行权。

篇二:

负责销售部的国际市场开发和管理工作,完成公司销售目标,并有效跟踪生产、发运及到货的及时性。

◆技能技巧:营销管理知识、财务管理知识和人力资源管理知识;掌握基本产品知识、专业知识、销售技巧以及国内外市场的相关行业政策法规。

◆态度:忠于职守、认真负责、积极主动、包容自信、创新意识。

◆管理能力:对人员和区域市场的管理能力、风险预警及控制能力、时间控制、项目控制、沟通能力、

1、基本素质

组织协调能力、系统分析能力、团队协作及激励能力。

◆分析决策能力:对行业国内外市场的分析把握能力以及对以及对市场的容量或份额、市场销售的潜力、产品的销售策略以及竞争对手的策略与能力整体把握能力。

◆市场开发能力:市场分析和开拓能力。

●协助执行公司各项政策,协调企业内外部关系,完成公司年度营销目标以及其他任务;

●根据销售部销售计划,协助对各项销售指标的完成过程进行指导、监控、调整,真正做到“过程+结果”的双重管理。

●分析市场状况,提报产品改善或产品开发建议;

●协助负责协助组建和管理销售/组织架构体系,并协助负责对人员进行培训、指导、提升、管理和监。

2、岗位职控,并对直属下级进行考核、激励,为公司业务发展培养和储备人才。

●建立独立的销售渠道,组建一支有战斗力的销售队伍,并初步建立起一个高效率的销售网络。

●协助负责对销售费用预算及销售合同的审定与监控,并对销售的货款回收负责。

●协助负责各项售后服务工作,对售后人员及服务质量进行考评,同时要定期对公司的售后服务政策提供建设性的意见,以便从整体上提高售后服务水平。

●协助定期召开销售会议,确保有效及时的开展工作,宣传新计划,寻求新机会,培训具有现代销售意识的销售队伍,树立团队精神。

●协助制定直接下级的岗位描述及界定直接下级的工作,协助负责下级员工的任命提名并对直接下级的工作并予以督导。

●受理直接下级呈报的合理化建议,并按照程序处理;

●完成上级交办的其他任务。

3、岗位权限

*有对销售月度及年度工作计划的建议权及指导执行权。

*有对销售资源投入的计划和分配权。

*有对货物流向的指导及控制权。

*有对销售各项费用的控制审批权。

*有对销售内部的人员管理权、工作培训权、督导权。

*有对销售内部工作流程的修改和指导权。

*有对筛选供应商及客户的建议权。

篇三:

1.协助采购副总拟定公司的各项采购管理制度;

2.协助采购副总安排好各类会务工作并整理相关记录;

3.负责采购部文件的打印、校对、复印、管理等工作;

4.负责采购文件、合同的分类整理,做到系统、规范、利于查询;

5.负责跟踪《采购计划》的审批、执行、归档工作;

6.负责跟踪《借款单》的审批过程;

7.负责跟踪《材料申购单》的审批过程;

8.负责采购部发票、收据的整理及报销工作;

9.负责供应商台帐的登记工作;

10.负责材料入库单的整理工作;

11.建立施工工具周转材料租赁台帐,工程结束后按规定返还;如出现质量及其他原因不能返还的,按公司相应的规定处理;

12.将工程部定期上报的工程材料消耗台帐做好材料库存处理;

13.完成好采购副总交办的各项工作.

篇四:

1、写日工作计划

2、整理存在问题

3、核对入库手续

4、跟经销商对帐

5、整理供应商通讯录

6、协助部门领导安排好各类会务工作并整理相关记录

7、负责采购部文件的打印、校对、复印、管理等工作

8、负责材料合同的台帐登记工作

篇五:

1、项目开拓

1)负责酒店行业发展研究及区域发展研究,提出开发和市场发展建议;

2)根据公司的战略计划、业务规划、经营方针和经营形式,寻找和开拓具有良好市场环境的目标市场。

3)领导制定集团酒店的前期定位和可行性报告,并制定初步的开发运营计划。

2、经营管理

1)掌握新开项目的最新信息,组织本部门有序合理地开展新酒店的筹建开业工作。

2)根据酒店位置、市场需求和品牌定位,参与和选择适合的酒店管理公司。

3)对酒店的各个方面提出合理意见,保障酒店整体的发展方向与业主方要求一致。4)组织审核各种营销推广活动计划及酒店管理公司提出的VI系统,全面提升酒店品牌。

5)组织审核酒店经营的方针政策,如成本率、客源比例、营业时间、经营手法等。

6)组织审核酒店管理方提交的所有与经营相关的服务合同及分包合同。

7)组织审核酒店管理方制定的各类物资采购计划。

3、体系建立

1)主持、推动关键管理流程和规章制度的建设,规范内部管理,及时进行组织和流程的优化调整;

2)负责下属部门的绩效管理工作;

3)协助总经理进行专业化管理及提高酒店专业管理水平、服务质量和员工素质,从而不断提高酒店的社会效益和经济效益;

4、内外部沟通

1)参与和潜在的酒店管理公司进行最初接洽和磋商。

篇2:车用物资采购管理制度

车用物资采购管理制度

1、目的和范围

——通过加强对车用物资采购的管理,以高品质、高速度的采购来保证车辆的维修质量和维修进度,达到提高资金周转效益,降低采购成本,为运输服务的目的。

——本制度适用于车用物资采购管理。

2、职责

(1)综合部是负责车用物资采购、领用、管理的归口部门。

(2)部门主管负责采购计划的审核及落实。

(3)总经理负责大额采购的审批。

(4)仓库保管员负责车用物资的入库、发放、管理。

3、程序

(1)物资采购采取计划采购和临时采购相结合的原则,以计划采购为主,对需要量少的配件,采取临时采购方式,以减少库存积压。并根据车辆的更新换代,及时调整库存结构。汽车管理员根据汽车需用配件品种多、规格多等特点,按储备定额规定,提出汽车配件和辅助材料的月度采购数量,由综合部主管进行平?,拟定采购计划。采购计划需经综合管理部主管定采购金额,严格按计划开支。

(2)物资采购要严格遵循“比质比价,择优进货”的原则,减少流通环节,节约采购成本。

(3)采购的配件和辅料必须保证质量,用途不明不购,质量不符合标准不购。副厂件的采购需经部门主管同意,以免影响生产造成配件和物资积压。

(4)批量采购物资在5000元以上,要经主管负责人审批,对价值高的总成件或单件物品在价值2000元以上,需经本企业主管领导批准。

(5)物资采购渠道原则上在已确定的供应渠道采购,新开拓的物资批量采购渠道要经过部门负责人审核,向上申报经批准后方可确定。

(6)对于需要量大的配件,应尽量选择定点供应直达供货的方式,选择资信程度好、质量保证的供方。

(7)配件的质量管理

(8)配件质量好坏关系到的车辆维保的质量、企业的信誉。??件质量重点抓好三个环节:A采购环节;B入库检验环节;C装配检验环节。以确保不合格配件不装配使用。

(9)提高采购人员,仓库人员的配件业务素质,严把物资采购质量关,要杜绝采购假货和伪劣配件。

(10)对物资出现的质量问题,从发现问题的三日内采购员必须与供方进行交涉,要求退赔。

(11)采购时间的管理

(12)在衢州范围内采购物资须在2小时内采购到位,如说明是急件的必须急事急办。

(13)在浙江省范围内采购物资不得超过3天,在省外采购的物资视距离而定。

(14)如有特殊原因不能按期采购的物资,必须向部门主管作出令人信服的解释与答复,必要时以书面形式。

(15)汽车用油的采购执行《油料管理制度》

篇3:CNG汽车专用装置采购验收保管存放制度

1、依据安装生产所需,进行外购产品和配件、辅料。应选择质量信誉好的品牌和厂商。应先对产品的适用性、品质和价格等方面进行评审,最终确定安装产品及敷料配件的供货方。

2、外购CNG成套装置、天然气钢瓶等要按程序签订购货合同,对所购产品的安全性、可靠性做出必要规定。外购产品必须为合格产品。

3、购入产品、辅料等到货时须进行验货,根据装箱单和气瓶说明验收,货物完好,资料齐全,验货合格办理入库手续。

4、对外购产品、辅料安装和使用中的问题及时进行调查分析,找出原因,明确责任,及时向供货方提出相关要求和建议。对产品重大质量问题和缺陷要及时与供货商联系,并做好记录和现场保护。

5、按规定及时结付货款,认真履行合同规定义务。

6、外购产品、辅料由材料责任工程师负责评审和验货,做好标记,对外购产品的质量负责。

7、做好外购产品、辅料的定购计划,报最高管理者审批。做好外购产品、辅料的资料管理,建立台帐和相关的数据资料。

8、根据《质量保证手册》和程序文件规定的CNG专用装置、天然气气钢瓶等的存放要求建立库房。对存放易燃、易爆的物品应专门划区域存放,远离火源和危险源。

9、危险品的存放出应有明显的警示标志,应配备专用的灭火设施器具和防暴设施。

10、根据要求建立规范的管理办法,建立相关的台帐、资料和物品入库出库手续。

11、产品入库应先检验相关的产品合格证明和资料,由质检人员检验合格签字后方可办理入库手续。

12、凭安装作业指导书和工单或领料通知单办理领料发料手续,发料时应核对发放料与计划料是否规格型号相同,不相符时不得发料。报管好各种领、发料凭证和手续。

13、分类存放物料,做好物料的标识,定期核对盘点库存,做到帐、卡、实物和资金对口一致。按时统计物料进料发放和库存数据,按规定上报相关部门,为加快资金周转,保证安装物料供应正常有序。