学校后勤采购员岗位职责

学校后勤公司采购员岗位职责

公司实行集中统一采购。各部门主任负责填写《申请材料购置审批表》,上报总经理签字、审批,总经理审批后下达到公司监察中心,由监察中心交与采购员落实完成。

1、认真执行党的各项经济政策,奉公守法,根据公司生产需求情况,按公司总经理的审批及各部门的采购计划进行采购。

2、采购的产品规格要符合要求,采购的物品要符合技术标准,杜绝假冒伪劣产品,保证有效使用。

3、采购的物品要及时入库。入库时严格验收制度,所有入库物品都必须查数过秤,不得马虎从事。所购物品要质优、价低,不购质次价高的材料和物品。

4、要做到"三勤"(勤打听市场供应情况、价格质量;勤与供应单位联系,掌握市场行情;勤与各部门主任联系、沟通),帮助各部门及库房保管员做好进料计划,做到不积压、不浪费,提高质量。积极与各部门团结协作,密切配合,不得蓄意刁难,互相扯皮。

5、使用支票、现金,要手续严密,发票、单据要清晰、健全,不得涂改、遗失或无据报销,杜绝白条报销和伪造单据,不能以匡算、推算、估计代称,发票及时报帐,月底做到内清外结,不能影响全公司及时作帐。

6、遵守纪律,秉公办事,不准利用工作之便开后门,损公肥私,收受回扣。

7、不怕苦、不怕累,不计工作时间,不计较个人得失,任劳任怨具有甘当老黄牛的精神,与驾驶员一起完成本职工作。

8、完成好公司领导和办公室交给的其它任务。

篇2:附属医院后勤采购员职责

附属医院后勤采购员职责

1、在总务科长领导下,根据领导审批的采购计划,按时按量保质完成各项物资的采购,掌握物资性能、价格、使用单位对物资的意见,为领导和使用单位当好参谋。

2、严格遵守采购制度和财务制度,根据计划进行采购,所购物资需先交仓库保管员验收签字和入库,凭发票和入库单经科长及分管领导签字后到财务科办理结算手续,及时核报帐,做到帐目清楚;

3、大宗物资必须在确定的招标供应商范围内采购,少量、零星及临时用材料的采购须经科长同意后方可在确定的招标供应商范围外询价采购,不采购黑市物品,原则上不采购无正式发票的物品;

4、采购物资要勤跑多问,货比三家,注意节约,力求选购物美价廉产品,杜绝采购残次、过期、假冒伪劣的物品,如仓库保管员或使用科室发现购回物品的规格、型号不符或产品质量低劣,采购员要负责退货并追究采购员的责任;

5、经常做好市场调研,及时掌握有关物资的市场动态及变化,主动向科长做好汇报;

6、采购过程中做到廉洁自律,不贪私利、不拿回扣。