江九酒店餐厅收银工作流程
九江酒店餐厅收银工作流程
规定:
Policy:
1、为客人提供优质、高效的服务,及时准确、不错、不漏地为客人为理结算。
2、与该餐厅服务员协调配合。
程序:
Procedures:
一、帐单编制程序一:
1、餐厅服务员依照客人所点菜式清楚地写在食品卡上,点菜完毕回收银台写水单,一般为一式三联单,由收银盖餐厅章后留一联于收银台,以入帐(食品卡卡头交收银员);
2、若客人稍后再次点菜,服务员则用另一份新的水单按上述程序处理;在任何情况下,如客人要求更改或取消菜式、酒水,服务员必须要得到楼面或酒吧人员同意才可以更改、取消,并且必须由楼面主任级或以上人员在点菜单连同出品联签名更改、取消,否则收银员不予将该菜式价格更改或取消;
3、及时将水单入电脑,在空暇时应核查水单与帐单项目是否符合,有无错入、漏入情况。
二、帐单编制程序二:
1、如果客人所点的菜式餐牌上没有,应迅速询问厅面经理,厅面经理以书面形式或在菜单上签署确认。
2、如果点菜单由营业部开大单时,收银员按大单金额入帐。
三、现金结帐程序:
1、服务员将食品卡交收银员,收银员打出预结帐单,交服务员收款。
2、收银员将现金点验清楚,并验明真伪,打出帐单(含结算方式)。
3、服务员点清楚,收银员找付的差额,将差额及帐单第二联送交客人。
4、收银员把帐单第一联连同附件用订书机订好,然后将帐单放在相应的地方。
四、支票结帐:
1、只接受境内的、当地的人民币支票。
2、人民币支票分现金支票和转帐支票两种,支票使用最低起点100元。
3、票面要求:必须有单位公章及出纳或指定法人代表私章、对方银行帐号、印鉴清晰无涂改,票面无折叠的痕迹及缺损。
4、填票的要求:收银员提供收款单位名称,即"丽江官房大酒店股份有限公司"(只限转帐支票)、消费金额给客人,由客人自已填写,若客人要求收银员填写,收银员应小心填写,须注意填写支票只能用黑色水笔。
5、在交班本或帐单上抄下客人工作证号码或身份证号码、联系人姓名、使用单位电话号码。
6、填妥支票后,将支票号码打印在帐单上,并打出帐单的结算方式,将一联送交客人。
7、不得使用支票套取现金。
五、信用卡签帐
1、服务员将信用卡、身份证或军官证、居留证送交收银员;
2、收银员核对该信用卡是否是本酒店可接受的其中一款;
3、收银员检查信用卡的有效期;
4、收银员核对核信用卡公司的最新止付名单;
5、收银员核对总消费数是否超过该信用卡的使用限额,若超过,即打电话到该信用卡公司索取授权号码(手工的威萨卡及万事达卡,无论金额大小每笔均须授权);
6、确定了客人的信用卡是有效可使用时,收银员继续下列程序;
7、把信用卡辘在签购帐单上;
8、把客人消费合计数填写在信用卡签购单上;
9、将证件号码填写在签购单上,外卡不须客人出示护照;经手人在签购单右下角签名;
10、将帐单、信用卡签购单交服务员;(彩照卡客人须到收银台办理结帐)
11、服务员请客人在信用卡签购单上签名;
12、服务员将签署的信用卡签购单交收银员;
13、收银员核对签署式样无误后,把身份证、信用卡及信用卡持卡人联交服务员给客人;
14、把帐单放入收银机印单位置,打出结算方式。
六、签单挂帐
1、签单挂帐必须依照酒店既定的信用记帐制度办理,手续不完备地不论任何人士,一律不得给予签单挂帐。
2、客人结帐要求签单挂帐,收银员请有权签单的客人在帐单上签署。
3、不予开发票。
七、相关厅面服务员应积极配合收银员的工作,尽早将食品及酒水的水单送交收银,并用统一、规范的名称、数量,以免歧意,若属签单挂帐,积极与签单人联系并请客人签单。
八、每班次工作结束,须编制班次报表,并就有关事宜记录在交班本上。
篇2:景区大门收银工作流程
景区大门口收银工作流程
一、门票由财务部指定专人实行连号管理。
二、保安部凭门票为游客放行并留下存根联交财务部。
三、景购部收银员应做好门票销售台账,营业终了,填写营业情况报告单连同当日营业现金一并交财务部。
四、门票预定:
1.预定后取票:
1)销售部制作门票预定表交景观部收银员。
2)景购部根据实际取票人数做好门票销售台账,营业终了,填写营业情况报告单连同现金一并交财务部。
2.预定转前厅部:
1)销售部制作门票预定表交前厅部收银员,加盖收银专用章后交保安部两联,交前厅部一联,销售自留一联。
2)保安部注明实际放行人数后将门票预定表一联交财务部归档,一联交给前厅部作为收银工作的依据。
五、免费门票、折扣门票、门票挂欠账:
销售部牵头,根据公司免单权限、折扣权限、及与各单位的协议条款完善审批手续后通知景购部和保安部执行。
六、相关人员应认真做好收银工作,给公司造成损失的,照价赔偿,情节严重者,追加罚款5-50元。
A景区
篇3:景区酒店前厅部收银工作流程
景区酒店前厅部收银工作流程
一、为规范收银工作流程,防止工作疏漏,特制定本规定。
二、营业单据手工填制,实行连号管理。
三、营业单据加盖前厅部收银专用章有效,收银专用章由前厅部前台收银员保管和使用。
四、前厅部收银工作流程:
1.宾客入住,前厅部宾客电脑入住后,制作宾客住宿登记表,一联交客房部,一联收银,一联留存。
2.收取押金,押金收据一式三联,一联交客人,一联交收银,一联留存。
3.杂项收费,相关人员开具杂项收费单一式三联,一联交吧台收银,一联交客人,一联留存。
4.现金结算,前厅部通知客房部查房后根据宾客实际消费结算。
5.挂账结算,按与宾客单位协议执行。
6.发票开具,宾客需要开具发票,前厅部服务员到收银吧台开具,请宾客签收。
7.营业终了,收银员填写营业情况报告连同当日营业现金一并交财务部
8.退押金,前厅部通知财务部核对无误后凭押金收据退回宾客。
9.查房赔偿,客房部查房后开具杂项收费单一式三联,一联交吧台收银,一联交客人,一联留存。
五、超市等部门参照以上规范执行。
六、夜审员加强对收银工作的审计。
七、相关人员应认真做好收银工作,给公司造成损失的,照价赔偿,情节严重者,追加罚款5-50元。
八、本规范从文件签发之日执行。