食品公司营销工作规定

食品公司营销工作管理规定

为了进一步强化销售分公司的各项管理工作,细化、落实各项管理工作程序,不断提高管理水平,从而更好地适应公司和市场的需要,销售分公司要在公司已经制定的各项管理规定和分配、考核等政策的基础上,制定切实可行的营销工作管理细则。

一、驻外销售分公司下设各部门的分工和责任

销售分公司下设部门:

内勤部,业务部,外贸部,

各部门职责:

1、业务部:负责承揽国内业务、并与用户沟通协调售后服务工作;

2、外贸部:负责承揽外贸业务、并与用户沟通协调售后服务工作;

3、内勤部:负责销售分公司日常管理工作,并定期向公司有关部门报送数据、表格,负责公司产品的发货、运输工作;

二、用户信息的管理规定

1、内勤部为用户信息的归口管理部门;

2、各部门每名业务员要积极主动地收集相关信息,并及时报本部门经理经部门经理每月报综合管理部登记备案,内勤部对各部门收集的信息量进行考核。销售分公司;业务部、外贸部,对当月未完成客户信息调查的业务员或实习业务员提出警告,连续三个月未完成指标的业务员给予停发提成奖或效益奖。

3、内勤部对各部门提供的信息,建立信息登记档案。综合管理部针对不同信息分地区、设备种类等,落实到相应部门进行跟踪,各部门要对所掌握的信息,按项目落实到具体业务人员进行跟踪;

4、各部门要将本部信息及时上报,对未通报者给予一定处罚,造成严重后果的给予严肃处理。信息与公司的经济效益直接相关,任何人未经批准,不准将信息扩散、传播给其它部门、单位或个人,一经发现将责任人清除出销售队伍;

5、内勤部每月将产品的定货信息情况进行统计,上报公司领导审阅。

6、销售分公司各部门经理可直接查阅用户信息档案,其它人员查阅要经销售分公司经理批准。

三、项目负责人管理制度

1、项目负责人指在营销工作中指定的对某项工作(如信息收集、跟踪处理、设备产品的谈判、签订合同的某些环节、售后服务的某些环节等)拥有权力和责任的人员,全面负责(指定的)所管项目的整个工作,是该项目的重要责任人。项目负责人由部门经理安排指定,重大项目由销售分公司经理指定。

2、项目负责人应及时掌握项目进展状况,积极主动与用户及公司内有关部门进行资料、数据、文件等相关信息交流和沟通,项目负责人负责制定编制项目周期和计划表,根据周期和计划表进行项目实施和跟踪;

3、项目负责人要严格按ISO9000质量管理体系规定的程序,组织合同评审,并对合同文件进行修改和补充工作,对给顾客提供的产品实行监控;

4、项目负责人负责组织合作方的技术、商务谈判,负责按双方达成的各项协议规定签订合同;

5、项目负责人在合同生效后,主动代表用户监督合

6、项目负责人负责用户来函、来电的回复工作,负责用户的来人、来访接待工作,积极主动去解决用户在合同执行过程中提出的有关要求及为用户提供的资料、产品的催交、协调、管理工作;

7、项目负责人负责完成按合同中规定的预付款、进度款、货款、质保金等催收工作,并按销售分公司计划要求,完成好回款任务;

8、项目负责人对产品在安装、调试过程中发现的问题,负责协调有关部门及时有效解决,对难点问题应积极主动向有关领导汇报,促进该项目全面顺利完成;

9、对重大项目成立项目小组,由项目负责人提出小组人员组成,由公司营销副总经理任命项目组组长。

四、工作联系单传递过程管理制度

1、销售分公司与其它部门的业务工作协调实行工作联系单制度;

2、合同签订前的各项准备工作(技术资料数据、生产周期、进度、采购价格等)需同有关部门协调的,由项目负责人或部门经理组织传递;

3、合同执行过程中根据用户要求,需同有关部门协调(如技术资料、数据修改、补充合同等事宜)由项目负责人或合同管理员负责组织传递;

4、在售后服务中项目负责人或项目所在部门对用户在开箱点件、安装调试等过程中发生的问题,负责组织传递与有关部门协调解决;

5、对用户提出的生产进度、配套情况、交货时间、产成品交付形式、产品发运等事宜由项目负责人负责组织传递工作联系单,至内勤部合同管理员;

6、合同执行部门经理或项目负责人负责与公司以外的其它单位传递工作联系单,并将联系单送到合同管理员处备案;

7、填写联系单要规范,填准填全所要求的内容,需要回执签字、存档的应做好合签以备存查,全部工作联系单应装入产品合同档案,不得私自保存。

8、各部门联系单由各部门统一编号登记,联系单台帐编号如下:业务部HAY05***;外贸部HAW05***;内勤部HAG05***;联系单及台帐格式附后)

五、日常内勤管理规定

1、内勤部负责综合统计,有关信息的管理,为公司领导的决策提供依据;

2、客人、用户的招待管理制度;

(1)顾客来访前,项目负责人或业务部门要将顾客来访的目的、日程、人员、职务等情况,做出详细接待计划报内勤部。

(2)内勤部在接到报告后,按计划安排落实好(我方接待人员、会谈地点、用车情况、就餐地点、礼品标准、日程安排等),协助业务部门做好接待工作。

(3)客人因生产进度、交货等原因来公司,应帮助安排食宿。

(4)客人来公司后需参观景点的,按业务部门提出的接待计划,管理部统一协调安排。

(5)内勤部每次接待完毕应做接待小结,登记存档。

3、礼品赠送的管理规定;

(1)赠送礼品由部门经理将受赠的单位、人员、礼品价格等情况向销售分公司经理事先汇报,待批准后方可安排进行。在沈阳时报到内勤部,由内勤部统一安排。

(2)业务员在外地赠送礼品,必须事先请示,经部门经理批准后,方可进行,否则由当事人负责一切费用。

(3)购买礼品的当事人要留有效票据。各部要根据领导审批的礼品单,比质比价采购,杜绝假货现象。

4、支付代理费、中间费的管理规定;

(1)选型费、代理费、答谢费、佣金等的洽谈与支付,必须事先向公司领导请示,待批准后方可实施,且上述的协议必须由主管经理签订方有效。

(2)选型费、代理费、答谢费、佣金等协议签订后,必须报综合管理部一份登记备案,各项费用支付前需到内勤部呈公司领导核准后方可支付。

同的执行情况,了解掌握合同的执行状态,发现问题

及时协调、沟通和督促有关部门严格执行合同;3)为确保双方合作不断加深,中间费的确定和支付透明度一定要控制在一定范围内,避免造成不良影响。

5、贵重物品的管理;

(1)对2000元以上的设备(含计算机、照相器材等),要建帐登记。

(2)要设专人管理公司贵重物品,搞好防范,防止被盗。

(3)重要设备只能用在工作上,不得从事工作以外的私人活动。

(4)物品发生损坏,要马上报到综合管理部进行维修,不得影响工作。

6、日常工作纪律、行为规范的管理(参见公司有关管理规定);

7、用餐制度和标准规定(参见公司有关管理规定)

六、产品的发货运输程序

1、产品产成前由该产品的签订部门与用户确定发运形式、到货地点、联系人、联系方式、运输路线及能力等,以工作联系单的形式通知综合管理部;

2、内勤部负责组织发运。综合管理部依据制造部生产科的《完工通知单》及时与项目负责人或用户沟通,确定发货日期。依据产品的箱数、重量等因素,通过比质比价方式确定运输价格。用户自负运费的应协助办理有关事宜;

3、内勤部负责办理产品出门手续,并通知制造部按运输及用户要求安排装车。

篇2:营销业务人员差旅费管理规定

营销中心业务人员差旅费管理规定

为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。

一)办理程序

1、出差人员必须事先填写《出差事由申请表》,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的《出差事由申请表》,填写《预支差旅费申请表》,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的《出差事由申请单》和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差人员回公司应在一周内报账,超过一周报销差旅费,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。

二)费用标准

总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”。标准详见附表(金额单位:元。下同):

1、出差补贴标准

驻外人员出差补贴标准表

职务费用包干(含住宿、市内交通费、日伙食补贴)标准

总监以上

实报实销

大区经理

150元/天

省级经理

130元/天

业务员

100元/天

2.长途交通工具标准:需要预申请的项目需要在达标费用预算内控制,超出部份自行负责。乘坐标准见下表:

三)报销办法

1.住宿、伙食、市内交通费用报销办法

1)出差人员的住宿、伙食、市内交通费等实行包干报销的办法。

2)中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市(办事处所在城市)按全天补助。

3)旅途订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需写书面汇报,报销售总监以上领导批准后,方可报销。

4)对于自带车辆人员,交通补助费及市内交通费予以取消。对应职务出差补贴减少15元/天。

2、出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:

(1)没有公共交通工具的;

(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;

(3)时间紧迫的;

(4)陪同重要客人外出的;

(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的。

以上情况须请示大区经理以上主管同意后方可报销。同样,原则上不超出预算费用。否则自理。

3、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其饶线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示营销总监同意后方可报销。

4.通讯费报销办法

以实际电信打印通讯费用单据为准,按行政级别限额报销,经理(大区、省级):200元/月,业务主管、业务员:100元/月,超过部分自负,不足限额的实报实销。

5.其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费的,需征得大区经理、销售总监、总经理等同意,可以手机短信方式申请。

2、出差人员应保留完整车(船)票作为长途车船费计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。

3、自带车出差的行车途中的违章罚款一律不准报销。

四)补充规定

1、两人以上出差人员,在请示销售总监以上领导批准后,可就随行高一级人员标准执行。

2、去往分公司、办事处人员,出差途中享受补助费。抵达后住宿由分公司、办事处承担,不享受住宿包干:只补助伙食费、市内交通费:大区经理、省级经理30元/天,业务员20元/天。如确实不能住宿的才可按包干办法给予报销。

3、外出参加会议,会议费用中包括食宿费时不再享受食、住费用,只享受市内交通费补贴。会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。

4、回汕头制造中心出差人员,伙食费补助每天20元,无住宿及市内交通补贴。

5、出差人员报销差旅费时必须附《出差日志》,内容包括出差日程安排,到达经销商处客户姓名、地址、联系电话等。如果没有出差日志不予报销费用,《出差日志》见附表。

6、出差人员需申请费用的要提前申请,填写《预支差旅费申请单》,审批后领取款项。报销时需详细填写《费用报销单》,包括起止时间及地点填写清楚详细,原始凭证须正面附在报销单后面。原始单据内容必须清楚,收款收据须加盖单位公章,经手人姓名。

7、报销单据审核流程:业务人员填《费用报销单》及附票据、《出差日志》等,由大区经理复核签名,寄财务中心审核,总经理批准后给予报销。

8、每半个月报销一次。当月22号内寄回上半月报销单据,次月7日前寄回上月下半月报销单据。

9、单据整理要求:报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类,然后按照一定的标准清晰、准确的装订在报销单据的后面,连续出差半月而单据数量烦杂的要填写《费用报销汇总表》附在后面(车票后面要写好出发地与目的地)。

10、以上内容解释权归财务中心。

篇3:房屋租赁营销部日常工作规定

房屋租赁营销部日常工作相关规定

一、每月定量分配效绩目标,达成小组总月绩目标,由营销经理奖励1000元/组。未能达成者贡献100元;做为团队集体经费。由财务保管。

注:小组与小组可进行PK;胜负方式内定;与效绩目标无关。

二、每天进行业务开展时,必须发送定位;加入微信步数运动。由营销经理监督统计。

三、每天必须呈交工作汇报表,输入公司系统或填表统计。例入业务考核标准。

四、每天发朋友圈一次;由策划专员统计。

五、每周进行一次产品知识及培训内容考试。列入业务考核标准。

六、每个月中旬分批进行面谈与陌拜话术通关考试。未及格者重考。

七、凡是跟进准客户,必须定期回访。(主要负责提醒客户按时还款;节日问候;公司新产品发布及业务调整。可由客服人员直接回访)。

八、团队形象:每个部门,营销各小组,须拍一张形象代表相片。团队组长给自己小组任名。

九、有关物料管理方面,按规定时间内完成相关物料发放完毕。由营销经理定时维护;监督;节约成本,避免不必要的浪费。

十、团队长竞选两个月进行一次。在任期中,如果发现违反公司各项要求纪律,公司有权当即免去团队长职务。严重者立即劝退。重新由小组内部推荐人员补上。

十一、本规定解释权、修改权归公司所有,自公布之日起生效。