QMS质量手册生产安装控制程序

QMS质量手册:生产安装控制程序

1.目的

策划并在受控条件下进行生产安装,以确保满足顾客的要求和期望,对本公司的所有生产安装活动过程中产生的质量因素进行有效控制,确保质量管理体系正常运行并不断改进,实现质量方针、目标和指标。

2.适用范围

适用于对生产安装提供的控制、生产安装过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等因素的控制。

3.职责

3.1技术生产部

A.负责负责编制相应的规程及关键、特殊工序作业指导书;

B.负责按要求执行生产安装任务;

C.负责检测、标识及可追溯性控制,制定生产安装质量目标并执行检验及组织售后服务工作。

3.2市场部负责产品的交付

4.程序

4.1获得表述生产安装要求的信息

4.1.1安装计划

4.1.2技术生产部负责策划并确定生产和安装过程(见流程图)。

4.1.3技术生产部应依据获得的产品特性信息,考虑安装状况,结合实际安装能力,编制《生产计划表》,明确产品规格、数量、交货期及生产进度要求,并按工艺图进行生产安装。

4.2过程确认

本公司的生产安装过程没有特殊过程

4.3生产安装准备

a)技术生产部依据顾客提供的图纸和技术文件,做好安装准备;

b)依据《生产计划表》做好产品的元器件和辅料的准备,各种仪表设备工具保持良好状态。

4.4电器安装

生产人员依据技术文件和图纸及工艺要求进行元器件安装,完成后向检验员报检。

4.4.1一次线安装

生产人员依据技术文件和图纸及工艺要求继元器件安装合格后,进行一次线安装并报检。

4.4.2二次线安装

生产人员依据技术文件和图纸及工艺要求继一次线安装合格后,进行二次线安装并报最终检验。

4.4.3现场安装

合格出厂的产品依据合同要求,如需到使用现场安装的要按照《设备安装计划表》的要求进行现场安装和调试,运行正常后交付。

4.4.4技术生产部负责产品工艺过程的控制,每个工序完成后,提请检验员检验,使过程质量符合规定要求。

4.4.5检验员负责依据《检验规程》,对过程产品、最终产品进行检验,对需要粘贴3C认证标识的产品,应对其一致性进行检验。并填写《产品生产过程质量记录》和《产品追溯卡》,当发现不合格填写《不合格报告》报负责人处理。

4.5本公司生产、安装的产品没有特殊过程。

4.6标识和可追溯性控制

4.6.1适当时技术生产部规定对产品进行标识的方法,并针对监视和测量要求标识产品的状态;技术生产部对标识的有效性进行监控;当出现重大质量问题时,能对其进行追溯。

4.6.2产品标识及可追溯性

A.生产安装现场的物资应予以标识;如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时,也可以不对产品进行标识。本公司产品标识采用采购产品本身的标识(如原标识不清,仓库保管员应挂上《物料标识卡》进行标识;

B.当合同、法律法规和公司自身需要(如顾客因质量问题引起投诉的风险等)对可追溯性有要求时,生产安装的追溯路径为:

验收合格证安装日志所购产品标识

4.6.4生产安装状态标识为:

检验状态:合格、不合格、待检、待定;技术生产部的质检员填写在相应的检验记录上作为检验状态标识;

4.7顾客财产的控制

4.7.1顾客的财产一般包括:

A.顾客提供的构成生产安装的物料或组件,安装、检测用的设备;

B.顾客提供的用于修理、维护或升级的产品;

C.顾客直接提供的包装材料;

D.代表顾客提供的服务;

E.顾客知识产权的保护,包括信息、规范、图纸等。

4.7.2顾客财产的验证

A.技术生产部依照《监视和测量控制程序》要求对顾客提供的实物进行验证;

B.在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格,应填写《顾客财产问题反馈表》连同检验报告,及时反馈给顾客,协商处理;

C.本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。

4.7.3验证合格的顾客财产入库贮存时,应将其放置于专门指定的区域,并在卡上注明为顾客提供的产品。

4.7.4对于顾客财产的贮存和维护,应根据产品的特点,或按照顾客的要求进行控制,并定期检查产品状况,防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。对使用顾客提供的设备,应按规定进行维护保养,对测试设备应按期校准。

4.7.5顾客的财产应按顾客指定的用途使用,未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。

4.7.6顾客知识产权的控制

对于顾客的知识产权,如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息,应进行保密控制。

4.8生产安装防护

4.8.1材料搬运的控制

材料所在地现场的负责人根据产品的特点,选用的搬运工具,规定合理的托运方法,应考虑:

A.在运输过程中选用低能耗、低成本、安全的运输方式,防止跌落、磕碰、挤压;

B.应按照包装箱外标识的要求进行搬运;保持搬运通道畅通;搬运过程中注意保护好产品,防止丢失或损坏;

C.对易损、危险品应制定专门的搬运指导书,或使用特殊的搬运工具;

D.根据需要对搬运人员进行必要的培训,使其掌握必需的作业规程要求。

4.8.2产品的保存

A.生产安装再未交付前,技术生产部应派人维护安装现场;

B.如材料保存需要,仓库应配置适当的设备(空调、抽风机、消防设备等),以保持安全适宜的贮存环境;

C.对贮存物品的环境及安全有明确要求;

4.9产品放行、交付及交付后活动的控制

4.9.1对原材料、半成品和成品的放行,应执行《监视和测量控制程序》的有关规定。

4.9.2产品交付后的活动

4.9.2.1市场部负责安排生产安装的售后服务:

A.负责组织、协调生产安装的的售后服务工作;

B.负责与顾客联络,妥善处理顾客抱怨,

负责保存相关服务记录;

C.负责对顾客满意程度进行测量,确定顾客的需求和潜在需求,执行《顾客满意程度测量程序》;

D.建立顾客档案,详细记录其名称、地址、电话、联系人;

E.利用与顾客的交往,主动向顾客介绍本公司产品,提供宣传资料,解答顾客提问。每年派出市场调研人员,及时掌握市场动态和顾客需求的动向。

5.相关文件

5.1《与顾客有关的过程控制程序》7.2

5.2《文件控制程序》4.2.3

5.3《监视与测量控制程序》8.2.3

5.4《顾客满意程序测量程序》8.2.1

5.5《改进控制程序》8.5

5.6《不合格品控制程序》8.3

6.记录

6.1《安装计划》

6.2《设备安装计划表》

6.3各种产品生产过程中的质量记录

6.4物料标识卡

6.5《顾客财产问题反馈表》

篇2:货物货柜安全控制程序

1、目的

为了保障公司货物及货柜的安全,保证本公司给客户提供的产品与服务是在安全的全过程的控制,得到监视的环境中进行的,促进系统全面的控制货物与服务的安全,特制定本制度.

2、范围

适用于本公司所有的产品与物料(原料/半成品/辅料配件/包装材料)及运输工具与设备在装卸,运输及仓储等情况下.

3、定义

4、职责

4.1仓管:负责货物的收发,数量的清点,及货物日常安全的维护,装柜人员的管理;

4.2业务:负责定柜,相关业务资料的核定,货柜进出的检查.

4.3报关员:负责与海关通达,督查货物安全安全交关

4.4保安员:负责货物及车辆人员进出的检查与控制,监视与记录整个过程,并保持记录.

5.作业程序

5.1提前定柜与合格承运方选取

5.1.1业务部与生产部确认产品按质按量生产完成前20天,通知业务部定柜

5.1.2业务部得到通知后,核实客户信息及本司提供的相关信息(如数量,体积尺寸,重量,交期等内容),准备向合格的业务公司定柜,并提交相关报关资料给报关员,通知其准备报关.

5.1.3选取合格承运公司

A.客户有指定,按客户指定的为准.

B.如客户没有要求,公司必须用由C-TPAT安全管理程序的公司承运方,优先选用公司常用之承运方

C.合格的承运方是负责的安全检查要求全符合本司安全手册规定的运输单位及个人

5.1.4更换承运方时,必须经总经理同意,并进行正常安全全面地安全考核合格的运输公司,才能使用

5.2提取货柜

A.业务及生产部相关管理人员,根据生产计划的按排和生产进度情况及结合客人货物情况,预算需求量

B.提前客人指定或经严格的安全评定的合法营业的运输公司定柜及相关资料的办理.

C.准备好装柜资料,报关资料,并核实清楚.

D.提柜当日,业务部必须提前预约,货柜车辆抵达时间,并通知保安部

5.3货柜抵达工厂的管理

5.3.1保安人员必须以报关的规定进行安全检查,并填写《货柜车监控登记表》并对货柜进行验收.

5.3.2保安联络业务部人员对报关到访人员(司机及随从人员)的合法身份(主要检查来访名单,单位证件,本人身份证与公司报关负责人核对)进行检查核实无误后,引领其到指定车位停放车辆,并交由对口工作人员接待.

5.3.3货柜及运输车辆安全检验内容

1)必须在装箱前检查是否装有隐蔽间隔,结构是否稳固,检查依据下列准则进行:

A:检查部位

-前板

-左侧/右侧

-底板/顶板/箱顶

-内/外门

-底架外部/下方

B:隐蔽间隔

△检查有无新刷的油漆,焦木或填充剂类的

△检查有无新刷油漆的痕迹,焊接烙印或者箱板质地差异.

C:结构

△检查前后柱子有无裂缝.

△检查箱板是否有打孔,切割,磨损或开裂;是否有丢失或松脱零件或紧固件分离,紧固件松脱或丢失造成的光线渗透.此检查在箱门完全紧闭的情况下,从内部进行

△在门的末端检查锁条,包括托架,导杆以及凸轮,查看有碍箱门操作或关牢的缺损,例如折曲,弯曲,凹陷等

△在下层结构,检查横向构件构件.外伸叉架和附件是否有洞.

△在下层结构,检查底板,箱板或板条是否有破损,开裂或断开.

2)如果发现集装箱有任何异常,管理人员必须在放行货物前进行复查,如果集装箱没有清空,或者结构不安全,必须在《异常货柜登记表》内登记,通知供拒方,必须要求使用新装箱,不得使用有问题的集装箱运输,更不得许可进入厂区

3)只有检验合格的货柜才可进入相应的停放区,在业务及安全管理人员的引导下作业

4)业务办理机关业务衔接手续,核实柜号,柜型尺及尺寸,是否安全(有危险品),是否清空,是否漏水,是否干洁等全部安全情况后,方可在保安人员或对口业务人员牵引与监督进入相应安全场所。

5.4装柜.

5.4.1确认没有任何异常的车辆及货柜,在保安的监视下,停入指定装柜区,司机及助手应离开装柜区,不得在此区逗留,业务工作人员对货柜进行装货前的第一次拍照

5.4.2指定货柜装运管理人员及监管保安必须保证机关安保增强措施(如加防闯入不敷出栅栏,夜间之灯光亮度等),并在控制范围内,再组织装运本司货物.

5.4.3机关工作人员向指定人员(如仓管,搬运负责人)发给准确无误的《装柜单》或《装箱单》或提单.业务也必须在场监察.

5.4.4本司为保证上柜时的一切安全,采用指定专人领队,指定协同,凡未经船务或经理以上的主管人员同意不得进入装柜区或停货柜的区域.

5.4.5仓管或指定授权负责上柜人员依相关资料核实好:

a)柜号,封条号及装货明细表

b)产品名称,货号,原产地,总数量及名细数,毛净重外箱尺寸,UPC号,PO号

c)以上实际情况加以增减.

5.4.6货物必须是在可控制,安全的储存在区内,上货前有经QA部派员,业务部,保安部联合审查核对相关货物,发现异样,必须核查无漏溢货或破环等现象后,才可安排装柜.

5.4.7以上核实无误,方可在授权负责人的指导下,进行有序的送装相关指定的货物入货柜,保安员负责严禁无关人员监视.

5.4.8保安人员此时必须在装卸区,核实及监督装箱单(报关资料)上货物数量/品名/重量/尺寸等,记录及核实装柜人员的名单,并严禁装卸人员的进入

5.4.9装运过程中如果是途中停止,必须加锁,并保证有保安人员监视.

5.4.10卡车司机和其助手不得参与货物装卸,进行整柜装卸时,装货过程完成前司机及其助手不可进入装货区,卡车司机只可以进行最终检查.

5.4.11程序示例:无论何时装卸货物,都必须清点数目,并核对相关单据.管理人员必须复查任何差异

5.4.12装卸完毕后,主管应在提货单上签名,并在其签名旁标明产品数目.

5.4.13当货物装一半及装完时必须拍照,并保留

5.5封柜.

5.5.1当货柜上完时,再次核对以上相关资料准确无误后,方可封柜.

5.5.2除海关封条外,必要时加装客户的封条或本公司的封条.

5.5.3整柜:上封条并通知报关员跟进,运输途中的情况及海关主管部门.

5.5.4散柜:使用本司一次性封条加封.

5.5.5由相关接洽人员或经理加签相关单证并相应备案,每装一个货柜必须保留

篇3:货柜装柜安全控制程序

目的设立本程序以规范运输过程,防止货物丢失或非准许进入,满足GSV防恐要求。2.范围本程序适用于所有从事运输的货仓人员和司机以及其他相关工作人员。3.职责由货仓主管策划和安排货场仓工作货物运输,具体运输工作由海关人员和司机人员负责。4.程序4.1货物运输4.1.1有成品外运时,货仓人员必检验司机的运输通知并与船务部发出的指示精神核实后,方能装载货物。4.1.2一般物料,半成品对外运输时需凭采购部或船务部出具的通知进行装载。4.1.3所有货车集装箱在装载货物前后必须接受例行货柜车七点检查并清洁干净。如发现车门不严或车箱破烂,应向货仓负责人提出拒绝给该类车箱装载货物。4.1.4在装载区域装载货物时,需由安全经理或制定安全人员进行监控,未经许可的人员或车辆不得进入该区域内。4.1.5货物在装载完毕就即时上锁或使用一次性封条,于运输单上填写封条号码,收货方对运输车辆进行检验是否在运输的过程中被篡改过,如有异常应即时向厂部和客户报告,商讨有效的处理方案。4.1.6所有车辆由货仓统一管理。客、货车必须分区停泊,对货车停车区域实施监控,禁止准许人员进入。货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径,窗口需要有玻璃关闭紧密,不能让外界进入任何物件4.1.7设立独立的成品储存仓,成品储存仓有专人负责管理,任何人未经许不得随时便进入,如有客人或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同。4.1.8成品、货物的装载有独立的区域,装载区域内不准未经允许可人员及车辆进入,装载人员接受货仓主管的管理,并需要接受安全知识培训。装载车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。4.1.9货物装载过程需要有货仓负责人监督,防止未经许可人员,车辆的进入及异常事情的发生,当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时,货仓负责人应即时加以阻止,

并对此进行相应的记录保存。4.1.10货物被装好后应即时由货仓管理人员将车门封好/上锁,防止在运输过程中出现被开锁,一般不可以让司机接触车门锁匙。外运出口货物应由货仓负责人贴上厂封条纸,待海关检查后再插上海关发给的封匙