公司EMS程序文件:供方评定程序
公司EMS程序文件范本:供方评定程序
九.供方评定程序
1.主题内容与适用范围
本程序规定了对供方评定的办法。
本程序适用于对供方的合格评定。
2.引用标准和文件
《ISO14000:1996环境管理体系―规范及使用指南》
《ISO14000:1996环境管理体系―原则、体系和支持技术通用指南》
3.职责
负责组织相关部门对供方进行选择和评价。
4.程序
4.1新供方的选择
4.1.1根据生产和新产品开发任务,初步确定待选供方。
4.1.2组织相关部门,对供方进行实地考察评定,提出考评报告。
4.1.3考评报告经总经理批准。
4.2合格供方档案
配套公司编制各类合格供方目录,并建立合格供方档案。
4.3供方的调整和管理
4.3.1合格供方的调整原则:配套公司依据供方环境管理体系评审情况、综合考评情况对合格供方目录予以调整。
4.3.2品检部定期对供方的进货质量(涉及环保要求的参数)进行统计。
4.3.3定期组织对供方环境管理体系进行评审,保存评审记录并纳入其档案。
4.3.3.1评定时机:每年进行一次。当供方的质量(主要指涉及环保要求的参数)出现较大波动时,由***决定可适时评审。
4.3.3.2评审结果:配套公司根据评审情况作出以下三种处理方式。
合格,继续供货;
不合格,限期整改,重新评审;
不合格,取消合格供方资格。
支持性文件、作业文件
篇2:分供方评定管理办法范本
1目的对分供方进行分级评定和选择,确保分供方能长期、稳定供应品质优良、价格合理的原辅材料、外购件、外协件等。2适用范围本办法适用于对原辅材料、外购外协件的分供方的评审。3引用文件《质量手册》4职责4.1总经理负责批准合格分供方。4.2总经办负责对分供方的评定、监控、记录。4.3营销部负责对外购原材料、外购件分供方的评定申请及其合格分供方的日常控制。4.4生技部负责外协件分供方的评定申请及其合格分供方的日常控制。4.5品管部负责合格分供方提供产品的质量检验、不合格信息的反馈及分供方业绩登记表。4.6相关部门配合对分供方的评定工作。5要素控制5.1分供方进行分级分类管理。按它所提供的产品进行分类,提供原材料的为Ⅰ类分供方,提供外购件的为Ⅱ类分供方,提供外协件的为Ⅲ类分供方。按分供方的能力和业绩进行分级,分为A、B、C、D四个等级。确定分供方评定等级的依据见下面表一。5.2营销部、生技部根据各自的采购范围向分供方发出“分供方现状调查表”进行必要的调查,并填写分供方评审的申请表,向总经办提出对分供方评定的申请,并提供分供方有关资料,必要时应提供样品。资料内容主要包括:分供方现状调查表、业务往来登记(以往业绩)、产品质量证明以及本厂品管部出具的实物检验报告。表一:等级得分评定结论A90—100质量保证能力符合要求,质量稳定,可以批量供货。B75—89.9质量保证能力基本符合要求,但存在缺陷已有改进措施,可以批量供货。C50—74.9质量保证能力基本符合要求,缺陷较优大,监督其整改,应限量供货。D<50评定不合格,不能供货。5.3总经办根据营销部、生技部提供的分供方资料,进行初评,并根据产品对最终产品的影响程度确定评定组人员及评定方式。5.3.1评定人员总经办根据初评意见,组织生技部、品管部及相关部门有内审员资格的人组成评定小组,评定小组必须由两人以上人员组成。5.3.2评定方式分业绩评定方式和现场评定方式。5.3.2.1业绩评定方式业绩评定方式依据已证实的分供方的业绩、分供方现状调查资料和实物质量进行评定。适用于Ⅰ、Ⅱ类分供方,以及通过ISO9000标准认证的Ⅲ类分供方。辅助材料分供方的评定按简化、有效的原则,可适当简化手续。根据评定结论直接确定分供方等级。5.3.2.2现场评定方式现场评定方式依据附表一,为充分了解分供方管理水平、半成品质量以及生产能力等情况,评定人员赴分供方对其质量体系要求的各项内容(见分供方质量保证能力评定细则)进行逐项评定、打分,根据总得分确定分供方等级。适用于5.1所述的Ⅲ类分供方,以及没形成业绩,评定小组认为有必要赴现场考察的Ⅰ、Ⅱ类分供方。5.4评定小组负责人对评定意见进行汇总,填写“分供方质量保证能力评审表”,作出评定结论,根据5.7确定分供方的等级,由管理者代表审核,总经理批准。5.5总经办将A、B、C级分供方列入“合格分供方清单”。经总经理批准后发总经办、生技部、营销部、品管部等相关部门。5.6采购部门必须到合格分供方采购,采购计划应以书面形式通知相关部门。5.7对C级分供方应采取逐月减少供货百分比的原则限量采购,采购的计划应报总经办审定后报主管厂长批准后执行。5.8品管部应按采购计划进行检验,对C级分供方提供的产品严加控制。5.9品管部对非合格分供方提供的产品必须拒检。财务科必须按“合格分供方清单”进行财务结算。5.10品管部应认真登记分供方业绩记录即“分供方业绩登记表”,每月一次向总经办提供分供方业绩综合报告,为评定分供方以往业绩提供依据。5.11品管部若发现分供方提供的产品批量不合格应及时填写“质量信息反馈单”反馈给总经办。总经办对年度内两次发生产品批量不合格的产品的分供方应作降级处理,对年度内累计四次或连续三次发生同类产品批量不合格的分供方应提出取消合格分供方的资格,总经办应及时填制“合格分供方变更通知单”,下发有关部门并执行。5.12合格分供方每年进行一次复评,总经办根据分供方的业绩制定复评计划,复评程序同评定程序,复评重新确定分供方级别。5.13被评定为不合格的分供方和由于不良业绩被降为D级的分供方原则上不再考虑作为分供方参加评审,除非有信息反馈到本厂证明该分供方的质量保证能力确定有所提高,但评定时必须按新选分供方进行评定,评定时还应严格掌握。5.14质量记录的管理5.14.1合格分供方业务往来登记由采购部门负责保管、保存。5.14.2合格分供方提供产品的质量检验记录及分供方业绩登记表由品管部负责保管、保存。5.14.3分供方评定的资料、档案,合格分供方清单由总经办负责保管、保存。6文件记录分供方质量保证能力评审细则。分供方业绩评审细则分供方现状调查表分供方评审申请表分供方质量保证能力评定汇总表分供方业绩登记表分供方质量保证能力评审表合格分供方清单、合格分供方变更通知单
篇3:某工厂分供方评定程序
工厂分供方评定程序
⒈目的:
对分承包方进行监控,以确保其提供的物资符合规定要求。
⒉范围:
适用于对向公司提供物资的所有分承包方(包括物料供应、外购、外协加工及委托检验的分承包方)质量保证能力的评价和监控。
⒊职责:
3?1采购部负责物资的采购,并组织对分承包方产品质量保证能力的调查评价和提供必要的服务及归口管理。
3?2技术部负责采购所需的技术文件,并参与对分承包方质保能力的调查评价。
3?3检验组负责对采购物资进行检验,质保部参与对分承包方质保能力的调查评价。
3?4生产部负责组织采购物资的生产,并参与对分承包方质保能力的调查评价。
⒋工作程序:
4?1采购物资的分类
4?1?1对产品的寿命、性能有严重影响的物资为"A类物资",包括毛坯零件、钢球、保持架等。
4?1?2对产品质量有重要影响的物资为"B类物资",如油脂、磨料、刀具等。
4?1?3一般物资为"C类物资"。
4?2评价小组:
质量保证能力评价小组由采购部、技术部、质保部、生产部等有关人员组成,总经理任小组组长。
4?3分承包方质量保证能力的评价
4?3?1采购部向分承包方发送《分承包方调查表》,若条件允许可进行实地调查,并填写《分承包方评审表》。
4?3?2评价小组根据调查情况,经比较分析初选分承包方,并填写《分承包方评审表》。
工作流程:
4?3?3技术部提供采购物资的技术文件。
4?3?4采购部与分承包方联系提供小批样品,检验组对样品进行检验,合格后由生产部组织有关部门进行试生产,检验组作好相应质检记录。
4?3?5若样品经检验或试用不合格时,由采购部向分承包方发放《整改通知单》,分承包方实施纠正预防措施后,允许再提供样品。若连续三次送样不合格,不考虑其为分承包方。
4?3?6小批样品试用合格,并经评价小组评审通过后,可确定其为合格分承包方。
4?3?7通过第三方质量体系认证的分承包方可不用通过4?3?4~4?3?6的评价程序。
4?3?8顾客指定的分承包方可作为合格分承包方,但不能免除公司对其提供的产品及服务质量的责任。
4?3?10采购部列出合格分承包方名单。
4?3?11若顾客有要求时,合格分承包方名单还需经顾客批准。
4?3?12采购部应从经批准的合格分承包方处采购相关物资。
4?4A类物资分承包方的评价应按4?3条款的规定进行评价。
4?5B类物资分承包方或提供技术服务及检验、试验服务的分承包方的评价应按4?3?7、4?3?8、4?3?10、4?3?11条款的规定进行评价。
4?6C类物资分承包方可不作评价,但其提供的物资需证件齐全。
4?7分承包方的开发与监控
4?7?1管理者代表应按QS-9000基本规定为要求,对分承包方进行指导和监控,并按《分承包方质量体系开发程序》使其逐步完善质量体系。
4?7?2采购部应按100%交付能力对分承包方实行监控,质保部应对分承包方的交付质量进行监控,所有的监控应按批记录,按月汇总,以便及时分析反馈和纠正。
4?7?3对质量或交付期及反馈后无改进或连续出现三次不合格者,采购部应以《整改通知书》形式通知分承包方,要求其采取纠正措施计划。如纠正无效,采购部应对其停止采购,严重的应申请撤消其合格分承包方资格,并索取相应赔偿。
4?7?4评价小组每年对合格分承包方的质保能力、100%按时交付能力、产品价格及服务进行复审,对不能通过复审的合格分承包方提出纠正预防措施,限期改正,若仍不合格,撤消其合格分承包方资格。
4?7?5采购部应重新整理出合格分承包方名单。
4?8合格分承包方档案及管理
4?8?1采购部负责建立合格分承包方档案,包括分承包方质保能力调查表、分承包方质保能力评审表、质保能力证明材料、质量检验记录、合格分承包方名单。
4?8?2分承包方档案应有目录清单,便于查询。
4?8?3从合格分承包方名单中删除的分承包方,其档案资料暂时封存,超过五年统一销毁,并列出销毁清单。
⒌相关文件:
5?1QS/TSB21001-20**《进货检验程序》
5?2QS/TSB21401-20**《纠正和预防措施控制程序》
⒍相关表单:
见清单。