酒店质量设计和开发工作程序
酒店质量手册--设计和开发
1.目的
对产品/服务设计和开发的全过程进行控制,确保产品/服务设计和开发质量满足规定的要求。
2.适用范围
适用于酒店所有新的和改进的产品/服务设计和开发。
3.引用标准
ISO9001:20007.3设计和开发
4.职责
4.1总经理负责组织酒店产品/服务的设计和开发工作。
4.2管理者代表负责对设计和开发过程进行控制,确保设计质量。
4.3各部门做好相关的设计和开发及配合协调工作。
5.标准要素要求
5.1设计和开发的策划
5.1.1总经理根据市场变化和酒店发展的实际情况提出设计和开发任务,各部门按《设计和开发控制程序》要求对产品/服务的设计和开发进行策划,确定设计和开发产品/服务质量水平目标和目标成本,规定产品/服务设计和开发的程序、方法和采取的专门质量措施,明确承担部门的职责和设计开发的进度要求。
5.1.2由总经理委派有关人员负责产品/服务的设计开发、审核、验证和评审活动,并明确审批人员的责任和权限,配备必要的工作条件。
5.1.3随时间进度需要适时修改设计和开发计划,报总经理批准后方可实施。
5.2组织和技术接口
5.2.1视产品/服务的情况,管理者代表以文件形式确定参与设计和开发过程的不同部门(人员)间组织和技术上的接口,保证接口的畅通、有效。当有规定和外单位协作进行设计和开发时,须签订协作合同或协议,并明确组织和技术接口。
5.2.2管理者代表要组织有关人员及时对信息进行评审,并作好相应记录。
5.3设计和开发的输入
5.3.1每项产品/服务的设计和开发输入均应形成相应的文件,作为开展设计和开发工作、验证设计和开发及评审设计和开发输出的依据。设计和开发输入文件主要包括:
(1)产品/服务项目的性能要求;
(2)适用的法律和法规要求;
(3)以前类似设计和开发和适用信息;
(4)顾客提出的要求或市场调研的信息;
(5)设计和开发的其他重要的要求。
5.3.2总经理组织有关设计和开发人员对设计和开发输入文件进行评审,对不完善的、含糊的或矛盾的要求,在设计和开发前与提出部门共同研究解决。
5.3.3总经理对设计和开发的输入文件进行认可。
5.4设计和开发输出
5.4.1设计和开发过程的输出应以能够针对设计和开发输入进行验证的方式形成文件。
5.4.2设计和开发的输出应:
(1)满足设计和开发的输入要求;
(2)为服务提供适宜的信息;
(3)包含或引用产品的验收准则;
(4)规定安全和正常使用所必须的产品/服务特性。
(5)设计和开发的输出文件应在发放前予以批准。
5.5设计和开发评审
5.5.1管理者代表按照设计和开发计划的要求,在适当阶段组织与此有关的职能部门代表,对设计和开发结果进行评审,以便评价满足要求的能力,识别问题,并提出跟踪措施。每次设计和开发评审,应对评审的不合格发出文字报告,相关部门进行整改并验证。
5.5.2有关评审的文字报告应按《文件和资料控制程序》的规定予以归档保存。
5.6设计和开发验证
5.6.1每个主要设计和开发阶段结束后,管理者代表组织有关部门(人员),对设计和开发输出是否满足对应阶段的输入要求进行验证。
5.6.2有关验证的文字报告应按《文件和资料控制程序》的规定予以归档保存。
5.7设计和开发确认
5.7.1在完成所规定的设计和开发评审及设计和开发验证且结果符合要求后,总经理应及时组织相关部门和人员进行最终确认,以证实形成的产品/服务能满足预期的使用要求。经确认以后的产品才能交付使用,如果在交付或实施前进行全面的确认不现实,则应适度进行部分确认。必要时,邀请有关专家参加。
5.7.2有关设计和开发确认的书面报告应按《文件和资料控制程序》的规定予以归档保存。
5.8设计和开发更改的控制
5.8.1由总经理确认设计和开发的更改,形成文件并受控。这包括评价更改对产品/服务及其组成部分的影响。对这些更改应进行适当的验证和确认,并在实施前予以批准。
5.8.2更改的评审结果及随后的跟踪措施应形成文件。
6.相关文件
《文件和资料控制程序》YZ/IH-QB004/2003
《设计和开发控制程序》YZ/IH-QB025/2003
篇2:钢筋加工场工作程序质量管理制度
3.1、严格按工作程序及质量管理规定进行操作,保证程序按标准执行,及时发现工作程序过程中存在的问题以便改进;
3.2、物资材料程序控制按下列进行:
对材料供应商评审→确定分供方→试验检验→合格→入库→不合格→退货;
3.3、建立健全质量管理体系,明确岗位质量职责;原材料质量控制等管理制度;
3.4、建立质量考评制度,对管理中的各个过程,各个环节实行跟踪追溯;
3.5、建立质量奖惩制度,对质量管理先进的个人进行精神物质奖励,对于造成质量问题的个人进行处罚。
篇3:公司质量体系文件和资料控制工作程序
公司质量体系文件和资料控制程序
⒈目的:
对质量体系文件和资料进行控制,确保使用的文件和资料为有效版本。
⒉范围:
适用于质量体系运行中所有质量文件和资料的控制。
⒊职责:
3.1管理者代表组织"手册"和"程序文件"的编制、修订、管理工作,并对质量体系文件的内容进行必要的协调与控制。
3.2"手册"和"程序文件"由总经理批准。
3.3各相关部门负责各部门的质量体系文件和资料的管理。
3.4资料员负责质量体系文件资料的分发、控制、保管、归档工作。
⒋工作程序:
4.1文件及资料的分类与编号
4.1.1文件和资料分为以下几类:
①质量手册;
②程序文件;
③外来文件;
④其他质量文件。
4.1.2文件和资料分为受控文件和非受控文件:
①公司内发放的质量手册为受控文件,由管理者代表批准发放到公司外部的为非受控文件;
②程序文件为受控文件;
③受控文件用红色"受控"及"归口部门代号"印章标记。
4.2文件的编写
4.2.1管理者代表负责编写《质量手册》各个章节,手册内容应相互协调,避免重复与漏写。
4.2.2管理者代表组织有关部门人员根据《质量手册》的要求编写程序文件。
4.2.3其他质量文件按各职能部门的实际情况编写。
4.3文件的审批
4.3.1质量手册由管理者代表审核,总经理批准。
4.3.2程序文件由主管相应要素的部门负责人审核,总经理批准。
4.3.3审批主要内容:
①内容是否符合QS-9000标准,职责是否明确、合理;
②各文件之间是否协调;
③与上级政策法规是否一致。
4.3.4部门业务范围的作业文件和第四层次质量文件由各部门负责人会签,管理者代表负责审批和控制。
4.4文件的发放
4.4.1质量手册与程序文件由总经理批准后的五天内发放,使用人在文件领用登记表上签字,受控文件必须加盖红色"受控"及"归口部门代号"印章。
4.4.2质量手册和程序文件发放范围:
①总经理、管理者代表、副总经理;
②各部门负责人。
4.4.3外来文件(包括顾客的图纸、软件)由文件接收部门根据文件内容发放至相关部门,文件原稿由资料员保管,文件作废后由资料员收回并填写销毁清单,报管理者代表批准后销毁。
4.4.4其他质量文件由文件制订部门根据文件内容发放给相关部门,领用人在文件领用登记表上签字。
4.4.5资料员编制和汇总公司质量体系文件和资料的有效版本清单,各部门编制本部门的质量体系文件和资料的有效版本清单。
4.4.6如文件发生破损,由文件执行部门提出书面申请,由管理者代表批准后由资料员发放、收回破损的文件,并在备注栏中注明"更换"字样。
4.5文件的复审与更改
4.5.1质量手册与程序文件结合内部质量审核、管理评审,每年复审一次。对不合适的文件应重新修订,对适用的文件在文件首页右上方"文件编号"处加盖红色"****年确认"印章。年份用公元纪年表示。
4.5.2文件如在条文上需要更改,由原编制人员或管理者代表指定人员填写更改通知单,经原审批人员或经授权人员审批实施更改,并在手册/程序文件修改记录表(见附录A)上登记。
4.6文件的更换与作废
4.6.1文件如不适合公司发展的需要应重新修订或更换,管理者代表在新文件发布后5天内通知有关部门换用新文件。
4.6.2新版文件实施后,原文件自行作废,由资料员按原文件收/发登记表统一收回,并填写文件销毁清单,原版文件及一份复印件封存备查,并加盖红色"保留"印章。
4.7文件的管理
4.7.1文件经审核批准后,原版文件由资料员统一归档保存,并填写文件归档登记表。
4.7.2文件应妥善保管,防霉、防蛀,保管文件每年由管理者代表到文件持有部门检查一次并将检查结果纪录在《文件保管检查表》上,防止文件损坏。若有损坏应及时修补。
4.7.3文件原件一律不准外借,非本公司人员需借阅,由管理者代表审批后可借阅复制件,若需复制,应经总经理批准,并填写文件收/发登记表。任何部门未经批准,不准擅自复制受控文件。
⒌相关文件:
无。
⒍相关表单:
见清单。