公司ISO14000环境管理体系内审工作程序
公司ISO14000手册--环境管理体系内审程序
编号-EP19EMS程序文件
1目的
定期进行内部环境管理体系审核,以验证环境活动和有关结果是否符合策划的安排并是否有效,及时发现问题,纠正和预防不合格,确保环境管理体系的持续有效运行和不断地改进。
2适用范围
适用于内部环境管理体系审核的控制(简称内审)。
3职责
3.1综合办公室负责制定内部体系年度审核计划,报环境管理者代表批准。
3.2环境管理者代表确定审核组成员,任命审核组长。
3.3审核组长负责制定审核计划,提交审核报告,内审员负责配合组长实施内审,并对不符合纠正措施的实施情况进行跟踪检查。综合办公室是内审的实施部门。
3.4环境管理者代表对审核报告评审,并将审核报告下发到相关部门,同时向最高管理者代表汇报,提交管理评审。
3.5各部门负责对内审提出的不符合项进行整改。
4工作程序
4.1每年1月初,由综合办公室负责制定《年度审核计划》,经管理者代表审核,报总经理批准后实施。一般情况下每年一次对公司环境管理体系所涉及的各部门各要素覆盖一次审核。如有下列情况,可临时增加频次。
a发生严重的环境问题或相关方有严重抱怨。;
b组织的领导层、环境方针、目标、指标、重大环境因素、生产工艺等有较大改变。;
c即将进行第二、三方审核。。
4.3审核的准备
4.3.1组建审核组。
a.审核组长:由综合办公室成员担任。
b.审核组成员:由经过培训,考试合格,取得内审资格证书且被公司总经理任命的内审员组成。
4.3.2审核组的职责
a.审核组长
(1)代表审核小组对审核实施管理并负有最终责任。制定《EMS内部审核计划》。
(2)确定审核范围。
(3)确定审核结果。
(4)向环境管理者代表汇报。
b.审核组成员
(1)根据审核准则进行审核。
(2)审核应客观公正,并与被审核区域无直接责任。
(3)记录审核中的不符合项,并向审核组长汇报。
c.被审核部门
(1)将审核的有关事项及时传达给部门的有关人员。
(2)提供审核所需的资料及作现场说明,积极配合审核组审核。
(3)对审核出的不符合项,提出纠正措施。
(4)实施纠正措施并确认效果后,向审核组长报告。
4.3.3编制审核计划
由审核组长根据年度审核计划编制《环境管理体系审核计划》,报管理者代表审批后实施。审核计划于审核前七天由ISO14001审核组发至各部门。各部门负责人在收到审核通知后,如对审核计划有异议,可在两天内通知审核组,协商调整。审核计划的主要内容包括:审核的目的、依据、范围、日期、受审核的部门、时间安排、审核员分工等。
a受审核的范围:覆盖全公司所有部门和分厂所涉及活动、产品和服务,ISO14001标准17个要素;
本公司环境管理体系审核范围是:位于浙江绍兴县安昌镇盛陵村的绍兴县方圆染整有限公司纺织产品的印染整理生产经营和服务活动。
b审核的目的:
1)环境管理体系是否符合对环境管理工作的预定安排和ISO14001标准的要求;
2)是否得到了正确的实施和保持;
3)向管理者报送审核结果。
c审核的准则:
1)ISO14001环境管理体系标准;
2)适用于公司的相关法律法规和其他要求;
3)公司环境管理体系文件。
4.3.4审核组预备会议
审核员分工、编制检查表、准备不符合报告表式等。
4.4审核实施
按《审核实施计划》审核
4.4.1召开首次会议
审核组长负责主持会议,总经理、管理者代表、审核员及受审核部门领导和陪同人员参加。会议内容主要是:明确审核目的、范围、介绍审核员分工、确认审核计划,介绍审核方法和程序、澄清审核计划中不明确的内容等。
4.4.2现场审核
审核员按分工到受审核部门进行现场审核,收集客观证据,填制《审核检查表》,确定不符合项,内审员依据《EMS内审检查表》通过面谈、文件审阅和对现场活动与情况的观察,收集证据,对偏离EMS审核准则的表现作出记录,以便判定。
a.通过与部门负责人、主管及操作工的面谈、了解EMS在该部门的贯彻情况。
b.通过查阅程序文件、EMS相关文件、作业指导书执行情况。
4.4.3审核组内部交流
现场观察结束后,审核小组进行审核评议,审核组长负责主持,全体审核员参加。
交流主要内容是:总结审核工作,研究所有的不合格项及其分布,其不符合项事实应得到受审部门的认可;并开具不符合报告。报环境管理者代表复审。评价环境管理体系的运行情况,初步拟制审核报告等。
4.4.4召开末次会议
审核组长负责主持会议。公司级领导、管理者代表、受审核部门领导人及陪同人员、审核员参加。会议主要内容为:审核组长介绍审核总体情况;宣布不合格报告;提出纠正措施;审核的审核结论;总经理或管理者代表讲话。
4.4.5编制审核报告
《审核报告》由审核组长或其授权的审核员编写。《审核报告》的主要内容有:
a审核目的和范围;
b审核日期;
c审核的准则;
d审核组成员;
e审核发现;
f不符合报告;
g审核结论,包括对环境管理体系运行符合性和有效性的评价;
审核报告经管理者代表审核批准后分发给受审核部门,有关部门和有关人员。
4.6纠正措施的跟踪
4.6.1受审核部门根据不符合报告的内容,制定切实可行的纠正措施和实施计划,并按“不符合、纠正与预防措施控制程序”的有关规定组织实施。
4.6.2各部门负责人负责本部门不符合项的整改,组织人员在1周内提出纠正与预防措施,向审核组长提出复查要求。
审核组
长接到部门复查要求后,3天内安排内审员验证,验证结果向审核组长汇报。
4.7审核员认为责任部门纠正措施的实施为无效时,由责任部门修改纠正措施计划按4.6.1执行。
因责任部门人员失职致使纠正措施不得力时,由审核员报管理者代表处理。
4.8内部环境管理体系审核中使用的全部记录由审核组长移交综合办公室按《环境记录管理程序》进行管理。
4.10内审的记录由综合办公室负责整理和保存。
5相关文件
《不符合纠正和预防措施程序》
《环境记录管理程序》
6记录
6.1《年度内审实施计划》
6.2《内审实施计划》
6.3《内审检查表》
6.4《不符合项汇总分析表》
6.5《内审报告》
篇2:公司内审管理工作程序
公司内审管理程序(三)
1.目的
验证环境管理物质体系是否被正确实施,以及适时发现问题,并采取矫正措施。
2.范围
凡一切与环境管理物质体系有关之规定事项与实施部门皆为核准范围。
3.定义
管理代表:组织、总结内部审核工作的开展和确认
内审组长:务责内部审核计划、实施、总结的监督
审核员:依内审计划、内审点检表实施点检
4.职责
主导部门:ISO事务局/管理代表
相关部门:制造部、生产管理部
5.管理内容
5.1审核规划
5.1.1定期审核:每年必须进行一次内部审核,原则上监督审核提前一个月执行。由管理代表制定审核计划,组织成立内部环境管理物质审核组,内审人员必须经过专门的培训考核合格后方可出任。
5.1.2不定期审核:当系统中的组织架构出现重大改动或出现严重异常或重大客户投诉时依管理代表之通知执行。
5.2审核准备:
审核前一周内由管理代表召集内部环境管理物质体质审核组成员召开工作会议,任命审核组长,制定“审核计划表”确定审核范围和内容,明确审核组成员的分工(分工原则:审核员与被审核部门无直接责任关系,并对该部门工作流程有一定的了解)。
5.3审核计划表必须提前一个星期发放到被审核部门,以便于被审部门安排工作,同时便于审核员熟悉了解各被审部门的运作程序和的文件。
5.4执行审核:
5.4.1正式审核前,由审核组长组织召集环境管理物质体系管理代表、审核员和被审核部门负责人举行首次会议,并确认审核核准的范围、方法、依据与行程。
5.4.2审核员通过观察、询问、查阅文件等方式进行审核,并详细的记录审核过程中所发现的不符合项目,客观公正的反正环境管理物质体系实际运行情况。
5.5现场审核行动完成后,审核组长先召开审核小组会议确认各内审员不符合项数及总数等整理资料后再召集审核员与被审核部门负责人及管理代表举行结束会议,并确定受审核部门负责人对审核发现情况确实了解。
5.6实施改善:
5.6.1上述工作完成后,由管理代表主持召开总结大会,由内审组成员说明审核结果和不符合项目的情况。各审核员根据内审不符合事项发出纠正和预措施报告书给不符合项发生部门,并要求不符合项目发生部门提出纠正措施和完成日期。
5.6.2各不符合事项发生部门负责人员针对本部门所发生不符合项目之内容认真制定相应的纠正和预防措施。各不符合项目的实施改善情状况由审核小组执行检查、核对,管理代表负责确认。
5.6.3纠正对策仍有不符合情形,则退回责任单位重新提出。
5.7由内审组长将内审结果情况作成内部审核总结报告,经管理代表确认后向总经理报告。并在管理评审会议上提出及进行评审。
5.8内审员:
5.8.1内审员具有培训机构颁发的体系内审员证书或经过公司培训有资格认可的人员,
5.8.2内审员负责公司体系文件的建立与维持,担当公司的内审工作。
5.8.3不符合事项的跟进、有效性确认。
6.相关附件
6.1内审检查表
6.2纠正和预防措施报告书