制程工程岗位职责制程工程职责任职要求
制程工程岗位职责
职责描述:
1.制程异常数据分析预防改善
2.制程异常跟踪改善相关工作事项
3.负责改善和质量项目的推进
任职要求:
1.能熟练掌握办公软件对数据的分析及报告的制作,PPT制作
2.了解组件生产的常规工艺制作流程
3.熟悉品质管理工具:七大手法、五大工具,特别是图表分析、SPC与CPK
的日常工作使用
4.具有较强的沟通能力及工作抗压能力
5.有较强的团队领导力及协作能力,具有较高的执行力
6.完成工作思路清晰,掌握工作重点
篇2:工程监理控制程序
1.目的
通过对工程监理的控制,确保工程监理工作的顺利进行,保证工程投资、进度、质量、安全目标的顺利实现。
2.范围
本程序适用于对公司工程项目监理的控制。
3.职责
3.1工程部组织项目部确定监理单位,协调监理工作中的重要事项。
3.2项目部是工程部的派出机构,代表工程部实施对工程监理的监督协调等工作。
4.控制程序
4.1工程部组织项目部依据Q/TZH-WI-044《工程招投标管理制度》,确定监理单位,签定"工程建设监理合同",明确工程监理的任务,监理单位依据合同规定按时进驻施工现场。
4.2项目部依据"工程建设监理合同",审查监理单位的开工准备工作,填写"工程监理审查记录":
4.2.1审查监理规划中的以下内容是否满足工程监理的要求:
a)工程概况;
b)监理工作范围和实现的目标以及保证措施;
c)拟订的项目总监理工程师和项目监理组织机构;
d)“三控两管一协调"的措施及内容要求;
e)提供与本工程项目有关的其它服务的承诺;
f)监理单位关于实施监理的管理规章制度;
g)监理实例。
4.2.2审查监理实施细则中的以下内容是否满足工程监理的要求:
a)工程概况中的工程名称、建设地点、项目组成及建设规模、结构类型、预计投资总额和计划工期、质量等级、设计单位、承包单位、工程结构、装饰、功能等方面特点的简述;
b)监理工作范围和目标;
c)项目监理组织形式;
d)项目监理组织机构及职责范围,主要包括:监理机构的组织和人员构成、总监理师的职权范围、监理员的职责范围;
e)监理措施;
f)在合同管理、信息管理方面的措施和对工程各有关方进行协调的方法;
g)项目监理工作制度;
4.3项目部根据合同对监理单位开展监理业务的情况进行监督检查,主要包括以下内容:
4.3.1定时检查监理单位开展监理业务的工作情况。
4.3.2由监理单位组织,每周召开一次监理例会,听取监理单位的一周工作总结,布置下周工作任务。
4.3.3监理单位于每月25日前编制监理月报,由项目部审查,及时了解监理单位的工作情况及质量目标实施情况。
4.3.4工程竣工后,审查监理单位的工作总结,评判监理单位对工程投资、质量、进度、安全的控制情况。
4.4对实施工程监理控制过程涉及的文件资料和质量记录,依据Q/TZH-WI-028《工程建设档案管理规定》的要求,由项目部收集、整理、存档并移交。
5.质量记录
5.1QR12-01工程监理审查记录
6.支持性文件
6.1Q/TZH-WI-044《工程招投标管理制度》
6.2Q/TZH-WI-020《资金运作管理办法》
6.3Q/TZH-WI-028《工程建设档案管理规定》
篇3:住宅工程付款控制程序范文
住宅工程付款控制程序
1、目的:确保及时、准确向分供商付款。
2、范围:
本程序适用于:
2.1工程款的审批、支付。[预付款、进度款、结算款(保修金)]
2.2材料、设备款的审批、支付。
2.3设计费的审批、支付。
3、职责:
3.1项目主办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。
3.2项目主管经理负责复核付款申请并签署意见。
3.3预算部经理复核付款申请并签署意见。
3.4项目分管副总负责审核付款申请并签署意见。
3.5财务主管经理负责审核付款申请并签署意见。
4、程序:
4.1付款申请。
4.1.1项目主办人依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款。
4.1.2项目主办人按以下内容填写《付款通知单》和《付款申请单(试行)》并交项目主管经理复核。
4.1.2.1付款缘由。
4.1.2.2质量及进度状况。
4.1.2.3已付款、扣款及本次付款金额。
4.1.2.4随《付款申请单(试行)》提交预算所需资料。
4.2项目主管经理复核:
主管经理对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额,并在《付款申请单(试行)》上签署意见后交预算部经理复核。
4.3预算部经理复核:
4.3.1预算部经理复核付款资料的齐全与准确性。
4.3.2预算部经理复核已付款、扣款和本次付款金额。
4.3.3预算部经理在《付款申请单(试行)》签署意见并交分管副总审核。
4.4分管副总审核:
分管副总负责审核4.1、4.2、4.3所述内容并在《付款申请单(试行)》上签署意见后交预算部综合岗(暂定名)。
4.5财务部审核。
4.5.1总经理将项目合同内付款审批权赋予财务主管经理。
4.5.2财务部经办人及财务部主管经理接《付款通知单》、《付款申请单》及相关资料后察看审批签名过程,若有分管副总签字同意字样,则由经办人在《付款通知单》"复核"栏内签字,财务主管经理在《付款通知单》"审批"栏内签字,同时开具支票或交付现金。
4.6支票或现金的领取。
4.6.1预算部综合岗从财务部出纳处领取支票或现金。
4.6.2项目主办人向分供商索取发票与综合岗交换支票或现金。
4.6.3项目主办人将支票或现金交给分供方入帐。
4.7台帐。
4.7.1项目主办人应建立台帐,登记每笔付款、扣款情况,并接受主管经理的检查、监督。
4.7.2预算部综合岗应建立台帐、登记每笔付款、扣款情况,并接受预算部经理的检查、监督。
4.7.3每月10日(节假日顺延)主办人、综合岗、财务部出纳根据各自台帐进行核对、总结并形成备忘报总经理和分管副总。
4.8核查:
总经理随时可以对付款、进度、质量状况进行抽查、核评。
5、相关文件:
5.1国家及上海市有关规范。
5.2合同及标书。
6、相关表单。
6.1《付款申请单(试行)》
6.2《付款通知单》
6.3月进度报表及其他相关预算资料。
6.4相关资料。
7、本程序文件应发放到下列人员:
工程部:全体人员。
预算部:经理、综合岗。
财务部:副经理、经理助理、出纳。
注:1、本人保证严格按此文件要求执行。
2、本人有责任在发现问题时,第一时间向本文件审批人提出修改意见。
编制:校对:审批:发放号