动力人员进入无尘室的管理办法
为确保无尘室的洁净度，提高产品的良率，特以制定动力人员进入无尘室维修、安装施工、保养检查的管理办法。动力人员应服从品管部发行的《无尘室管理规定》，并按本办法执行。
1．动力人员进入无尘室，必须更换好无尘衣、鞋，戴好手套、口罩等。并经风淋室方可进入无尘室。
2．没有穿袜子、身上有尘、油污者不准进入无尘室。
3．不准在无尘室闲坐，闲谈、大声讲话，不可进行与工作无关的活动。
4．维修工具必须在无尘室外擦干净，进更衣间再用无尘纸擦干净，并通过风淋室方可入内。
5．安装、维修材料必须去掉纸箱及其它包装，再擦干净并通过风淋室方可入内。
6．维修人员、安装人员严禁在工作时到处乱窜，特别是操作间（如果是在灰区工作时，严禁进入操作区，必要时请操作员或工程师协助）。
7．在无尘室维修、安装，应注意工作时所产生的尘埃，如发现尘埃应用吸尘机吸掉，并用无尘纸擦干净。
8．在操作区维修、安装时，应通知操作人员对产品搬移或密封处理好方能开始工作。
9．在无尘室维修、安装等工作，应尽量在灰区完成，并控制好房间卫生。
10．非因工作需要的，严禁进入无尘室。
11．未经批准的，严禁带其他人员进入无尘室。
12．施工完毕，必须把场地擦干净，并把废料等物清理包好带出无尘室（以上管理办法自公布之日起开始执行，如有违者，处罚20―50元）。
篇2:动力人员进入无尘室的管理办法
为确保无尘室的洁净度，提高产品的良率，特以制定动力人员进入无尘室维修、安装施工、保养检查的管理办法。动力人员应服从品管部发行的《无尘室管理规定》，并按本办法执行。
1．动力人员进入无尘室，必须更换好无尘衣、鞋，戴好手套、口罩等。并经风淋室方可进入无尘室。
2．没有穿袜子、身上有尘、油污者不准进入无尘室。
3．不准在无尘室闲坐，闲谈、大声讲话，不可进行与工作无关的活动。
4．维修工具必须在无尘室外擦干净，进更衣间再用无尘纸擦干净，并通过风淋室方可入内。
5．安装、维修材料必须去掉纸箱及其它包装，再擦干净并通过风淋室方可入内。
6．维修人员、安装人员严禁在工作时到处乱窜，特别是操作间（如果是在灰区工作时，严禁进入操作区，必要时请操作员或工程师协助）。
7．在无尘室维修、安装，应注意工作时所产生的尘埃，如发现尘埃应用吸尘机吸掉，并用无尘纸擦干净。
8．在操作区维修、安装时，应通知操作人员对产品搬移或密封处理好方能开始工作。
9．在无尘室维修、安装等工作，应尽量在灰区完成，并控制好房间卫生。
10．非因工作需要的，严禁进入无尘室。
11．未经批准的，严禁带其他人员进入无尘室。
12．施工完毕，必须把场地擦干净，并把废料等物清理包好带出无尘室（以上管理办法自公布之日起开始执行，如有违者，处罚20―50元）。
篇3:学院现金及报销管理办法
学院现金及报销管理办法
一、现金的使用范围
根据国家和学院计财处有关规定及后勤基建处的实际情况，现金的使用范围为职工工资、津贴、个人劳务报酬，日常500元以下的零星支出。
二、支票的使用范围
除以上可使用现金的支出外，其他结算款项原则上应使用转帐支票支付。支出范围在200元以上500元以下的款项，可以使用转帐支票支付。支出在500元以上的款项，必须使用转帐支票支付。
三、领用转账支票的程序及使用要求
1、领用人须填写(借款单)，经所在中心一支笔签字同意后方可到财务领用转帐支票。
2、转帐支票有效期为10天，支票领用后，必须在付款期限内付款。转帐支票付款并取得真实、合法的原始原始凭证后，应及时到财务办理报帐手续。
3、如将转帐支票丢失，必须立即通知财务采取补救措施，如票款因支票丢失已从我财务帐户转出，一经核实转出金额将从领票人的工资中分期扣回。
4、转帐支票签发后，领用人应妥善保管，不得折叠、磨损。
四、日常支出的报销
1、经办人必须取得真实合法、内容完整的原始发票。发票必须是国家税务局监制印有“全国统一发票监制章”，必须盖有开票单位的财务专用章或发票专用章。
2、发票内容必须齐全，包括：付款单位名称(即“北京印刷学院”字样，必须由收款单位填写)、所购商品的名称、规格、数量、单价、金额(含大、小写金额)、填制日期、填制人姓名等等。上述内容不全、涂改、挖补及发票的大、小写金额不相符等，会计人员有权予以退回，要求按照国家统一会计制度规定，由收款单位进行更正、补充或重新开列。
3、购置办公用品、劳保用品及日常支出(修车配件、维修购配件、材料)等物资，应附收款单位开列的详细明细清单(清单所盖印章必须与开据发票一致)，作为原始发票的必需附件，否则不予报销。
4、使用转帐支票付款，应在所取得发票的右上角填写支票号码后四位，以便报帐核对。
5、经办人在原始发票背面签名并注明所购物资用品使用方向，经单位财务“一支笔”审批签字后方可报销。
6、当月发生的日常支出，材料款、修理费、燃料费、市内交通费、办公费、通讯费、招待费、餐费、劳务用品、礼品、差旅费等原则上应于当月报销。当月因各种原因不能报销的，上述费用的报销时间最多延长到下月25日，否则不予报销。
五、招待费
1、业务招待费的报销，实行一事一结制度。
2、业务招待费标准一般为每人每餐15-40元，特殊情况经主管后勤院长批准。
3、报销业务招待费时应完整填写《业务招待费审批表》。
4、各中心安排的院内会议，报销有关费用时应填写《会议费报销单》经办人签字，本单位“一支笔”审批后，由本单位预算经费支出。
5、礼品费报销必须有明细或清单，由经办人注明礼品用处，除单位“一支笔”签字及主管财务处长签字外，还必须有主管后勤院长签字后方可报销，列支本单位预算支出。