公司价格管理细则

第一章总则

第一条为进一步加强物资价格管理，建立公开透明、科学合理、监督制约的物资价格管理体系，确保集团公司物资采购价格真实反映市场动态，供应价格合理稳定，内部物流有序高效。根据《关于成立××集团公司价格管理委员会的通知》（××〔2004〕144号）及《集团公司价格管理办法》（××〔2004〕177号）精神，制定本实施细则。

第二条本细则适用范围包括集团公司所属分公司、子公司、控股子公司用于生产经营和专项工程的物资采购与供应价格；内部多经企业采购与供应价格。

第三条集团公司价格管理委员会办公室（以下简称“价委会办公室”）是集团公司价格管理的常设机构，负责集团公司物资价格的政策研究和监督考核，定期发布物资价格信息。

第二章采购价格管理

第四条采购价格遵循以下原则：

（一）凡是招标采购的物资，原则上以招标价格作为采购的最高限价;

（二）公开比价采购的物资，以比价结果作为采购的最高限价；

（三）没有招标比价的物资，由采购部门公开询价，以询价结果作为采购价。

第五条建立健全物资价格信息平台，实现信息共享，积极构建公开透明、监督制衡的物资价格管理体系。

第六条在物资价格信息平台没有开发之前，物资公司每月定期向集团公司价委会办公室上报物资采购计划。价委会办公室定期或不定期抽查其采购价格。

第七条物资公司必须建立内部价格管理制度，完善价格内控体系，每季定期把物资采购情况，包括采购物资品种规格、采购形式、采购价格、供应商等，报价委会办公室，接受价委会办公室的监督检查。

第八条未实行集中采购供应的单位，市场自购物资要实行公开比价采购，价委会办公室将定期对其采购物资发票进行检查审核，对发票单价高于当时市场平均价格的，经落实没有特殊原因的，要追究有关人员的责任。

第九条实行供应商定期报价制度，集团公司逐步实行供应商准入制。供应商把供应××集团公司的物资，每月定期一次性进行网上报价，作为采购价格的重要参考依据。此项作为对准入商考核的一个重要指标。

第十条价委会办公室通过对供应厂商走访、市场调研、网络查询、供应商报价等方式搜集市场价格信息，建立健全物资价格信息资源库，不断加强对供应部门采购价格的全过程监督管理。

第十一条价委会办公室根据市场行情，定期发布有关物资价格信息，接受集团公司各级管理部门和使用单位的监督。

第三章供应价格管理

第十二条物资公司对集团公司内部供应的物资，包括代理的内部多经产品，统一实行计划价供应。

第十三条计划价制定的原则

（一）通过招标比价的物资，以定价基准日的招标比价结果作为计划价；

（二）没有通过招标比价采购的物资，以定价基准日前3个月到站的平均采购价格作为计划价；

第十四条物资价格专业组根据计划价制定的原则，每年10月底前把供应物资建议计划价报价委会办公室。

第十五条价委会办公室结合当时的市场行情，参考近一年的采购价格、招标价格、比价结果，根据国家宏观经济政策，在对市场认真分析预测的基础上，对物资专业组提供的供应物资建议计划价进行核实。

第十六条价委会办公室通过集团公司内部网站，在集团公司范围内对建议计划价进行公示，并组织企管、财务、内部结算中心、生产、审计部门及供应部门、使用单位，在12月底前召开供应物资计划价格听证会。

第十七条听证后的供应物资建议计划价，经价委会审核批准后，以文件形式下发，于次年1月1日执行。

第十八条计划价一经发布，原则上一年不做调整。材料成本差异额随对各单位供应价款一并结算，

第十九条因市场波动较大，个别品种规格物资的市场价与计划价相比悬殊较大时，由物资公司提出调整申请，或由价委会办公室直接提出调整建议，在集团公司内部公示听证后，报价委会批准执行。

第四章内部多经产品价格管理

第二十条遵循市场经济规则，集团公司内部多经产品价格逐步与市场接轨。

第二十一条内部多经产品计划价制定的程序

（一）集团公司内部多经产品生产企业，按产品成本构成，实事求是的测算其产品单位成本，报多经主管部门;

内部多经产品有多个厂家生产的，价委会办公室会同有关部门在内部实行公开招标比价，把招标比价结果确定为建议计划价。

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p;（二）多经主管部门组织有关部门，对上报的内部多经产品单位成本进行认真分析与核实、分类汇编，提出内部多经产品建议计划价；

（三）多经主管部门将内部多经产品建议计划价，于当年10月底前报价委会办公室，价委会办公室参照市场行情，一同与集中供应物资建议计划价在集团公司范围内进行公示、听证。

第二十二条内部多经产品若因生产能力或质量问题不能满足集团公司安全生产需要时，由多经主管部门确认，经价委会办公室批准，物资公司可从市场上比价采购，并以计划价供应使用单位。

第五章监督考核与奖惩

第二十三条价委会办公室利用各种价格信息渠道和手段，了解掌握各类物资的市场行情，每半年对物资公司的物资采购与供应价格和其它单位的物资采购价格进行一次检查。

第二十四条充分发挥使用单位的监督作用，使用单位应及时了解市场情况，对物资公司采购与供应物资价格有异议的，及时向价委会办公室反映有关情况。

第二十五条价委会办公室对使用单位反映的采购与供应物资价格问题，通过广泛调研，逐项调查核实，拿出处理意见，向价委会汇报后，在十个工作日内予以答复。

第二十六条对于采购同质、同规格、同厂家物资，价格高于同期市场平均价格的，对采购人员按价格差异金额全额处罚，对业务科室或供应站领导进行差异金额10%的罚款，并对责任人进行相关处理，情节严重者建议调离工作岗位。

第二十七条经价委会办公室确认，采购价格高于市场平均价的物资，由审计、监察部门按违反财经纪律查处，对直接责任人处以付款金额1%的罚款。

第二十八条对擅自调整计划价，不按集团公司统一计划价进行内部供应的，按差额的2倍对物资公司进行处罚。

第二十九条对于真实反映价格问题的使用单位和个人，集团公司价委会给予表扬和物质奖励。

第三十条本细则自发布之日起执行，解释权属集团公司。

篇2:内部价格管理岗岗位职责

内部价格管理岗

1.负责制定全行内部价格管理机制。

2.根据市场价格、行内管理需要及内部资金转移价格定价规则,定期发布内部转移价格。

3.跟踪本外币市场基准利率变化,监测我行内部转移价格的执行情况,提出相关调整建议;

4.负责调整维护FTP系统的价格参数;

5.负责本行FTP系统的新建、优化和运行监测。

任职要求:

1.思想素质好,遵纪守法,无违规违纪行为记录,身体健康;

2.年龄35周岁以下;

3.全日制重点大学本科及以上学历,金融、经济、财会等相关专业;

4.2年及以上商业银行或大型咨询公司内部资金转移定价管理相关工作经历;

5.熟悉内部资金转移定价管理业务,具有较好的书面表达能力、数据分析能力以及沟通协调能力。

篇3:部件采购价格管理办法

1目的

对各类采购物品价格进行监督审查，在确保采购过程遵守公司采购管理规定，采购流程规范、价格合理，采购货物满足采购需求的条件下，严格控制采购过程，降低采购成本。

2范围

适用于除技术改造、公司办公接待物品、大型活动组织用品外其他所有采购货物的采购过程，包括外协零部件、工艺装备、办公用品、设备备件等的采购。

3职责

3.1财务部：负责制定采购价格监督审查计划，牵头组织对采购过程的审查活动，并根据审查结果，出具审查分析报告；

3.2人力资源部：根据财务部制定的审查计划，派出1-2名纪检人员，与财务部人员共同组成审查小组，参与对采购过程的审核，并做好记录；

3.3采购部：规范各类采购活动，做好采购协议、报价单、运输协议等采购文书资料、记录的整理、保管工作，配合审查小组的审查活动，并对提出的各种问题给出合理解释，并提供相应证据；

4流程

4.1财务部根据财务管理情况，于每月30日前制定下月对采购过程的监督审查计划，内容包括：审查的采购对象、采购价格、采购渠道、市场价格状况简述、前次审核改进情况、审查日期、审查人员等，该计划经人力资源部会签，财务总监批准后，发人力资源部；

4.2根据批准的监督审查计划，人力资源部参与审查人员提前对拟审核采购对象的市场销售情况进行调查，了解市场销售价格、满足需求的情况，为审查活动的顺利进行做好准备；

4.3财务部、人力资源部根据审查计划，组成审查小组，按计划要求对采购部门的相应采购内容进行审查，对采购需求、采购来源、采购价格、协议、报价单等进行仔细的审查，并于审查小组掌握的市场情况进行对比，分析采购过程中存在的不合理情况，并与采购人员进行讨论；

4.4审查小组完成审核后，进行小组内部讨论，对审核过程中发现的异常情况进行研究分析，确定审核结论；

4.5财务部根据审核小组的讨论结果及审核过程记录，于当月30日前完成本月采购过程监督审核报告，经人力资源部审查人员会签，财务总监审核后，报总经理批准；

4.6经总经理批准的采购过程审查报告，在OA上发布，要求采购部根据报告内容进行改进，同时人力资源部执行报告中相关的考核要求。

5考核

对审核过程中发现的采购问题，人力资源部根据审核小组提交的审核报告和审核结论进行相应考核

5.1对有确切证据证明采购价格高于正常采购价格的10%的，超过10%部分由采购业务人员承担；同时对采购主管进行处罚，处罚金额为采购业务人员承担额的10%；

5.2对采购过程违反采购相关规定要求的，且没有合理理由或有分管领导批准的，对采购业务人员、采购主管、采购部负责人分别进行50元的处罚；

5.3采购人员吃回扣，或有帐务不端行为的，一经发现，视情节严重程度给予警告、罚款、停职或者调离采购工作岗位的处分；

6相关文件

6.1《生产用原材料采购控制程序》

6.2《供方开发与选择管理办法》

6.3《供方货款申请支付管理办法》