出差差旅费补助制度
出差差旅费补助制度
为规范公司各项费用支出，提高员工的办事效率，使公司各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：
一、出差的办理程序
1、出差人员必须事先书面说明出差地点、事由、天数及计划所需资金，经部门经理同意，分管领导批准，最后将出差申请或出差计划送人力资源部备案方可出差。
2、经批准后的出差人员(只允许部分新来人员)可向公司申请预借差旅费，并应在借款事由中注明出差地点及天数等事项，按照公司财务管理制度的有关要求办理借款手续。
3、出差人员返回公司后，应就出差事项完成情况，向部门经理或分管领导进行汇报，同时由财务部结合本办法核对相关的出差记录及*****费用明细。
4、出差人员根据本制度规定的差旅费包干标准和有效出差单据，如实填写《差旅费报销单》，按照公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。
5、凡与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、差旅费补助标准
1、对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用，实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
2、对差旅费补助实行按出差地区和人员级别分别制定标准，具体标准见下表：
地区
级别直辖市及省会城市地级市县级市及以下
副总级住宿：200元/人·天住宿：150元/人·天住宿：100元/人·天
餐补：25元/人·天
话费：按照当月话费的90%给予报销
经理级住宿：120元/人·天住宿：85元/人·天
餐补：25元/人·天
话费：按照当月话费的90%给予报销
业务推广人员
一级住宿：30元/人·天
餐补：25元
每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)
二级住宿：40元/人·天
餐补：25元
每月100元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)
三级住宿：50元/人·天
餐补：25元
每月150元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)
四级住宿：60元/人·天
餐补：25元
全年2400元每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)
五级住宿：70元/人·天
餐补：25元
全年3600元每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)
3、乘坐火车从晚上8时至次日7时之间(可乘坐硬卧标准)或在车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过12小时的，购买硬卧车票乘车的不再享受住宿补贴。凡符合乘硬卧标准而实际乘硬座出差(除乘坐动车组和软卧外)出差，按照实际车票报销，住宿、餐补照常享受。
4、两人及以上人员共同出差的，按照本人出差住宿补贴标准的80%给予报销(原则上由一人集中报销);异性两人同时出差同一目的地，按照每人享受实际住宿补贴标准执行;集体出差人员的相应餐补照常享受。
5、外出参加会议期间，组会方提供食宿的，相应的公司餐补和住宿补贴不再享受;只提供就餐不提供住宿的会议，出差人员住宿补贴照常享受;只提供住宿不提供就餐的会议，出差人员就餐补贴照常享受;食宿均不提供的会议，就餐与住宿补贴照常享受。同时，参会期间的会务费必须提供正规的*****具实报销。
6、对于公司委派的学习、培训、工作等需要长期驻外的人员，经领导批准据实报销。
7、外聘顾问或讲课老师出差发生住宿、就餐费用按照正规*****实报实销;公司技术部市场服务或其它外出出差补贴参照业务推广人员住宿就餐补贴标准执行;所有岗位当天往返，仅享受餐补，一律不享受住宿补贴。
8、出差人员如有特殊情况需报部门经理，经分管领导批准后执行。
9、其它特殊人员或特殊岗位出差办理公司业务或其它重要工作，相应的出差报销，由总经理根据实际情况结合本办法酌情处理。
三、其它规定
1、乘坐交通工具的规定：出差人员须保留完整车(船)票作为报销依据，据实报销。部门经理签字时要加强对票据的审核，非出差过程中的费用不予报销。
2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，报销时需经分管副总经理核准后，依照财务管理制度中费用开支的有关规定办理报销。
3、驾驶员出差补助标准;司机外出(目的地为石家庄地区以外的地区)当日往返，餐补按每天25元执行，不享住宿补贴;司机单独出差一天以上并需要住宿的，按每日55元(餐补25元，住宿30元)补贴标准执行。有同车随行人员且职务在市场经理以上岗位的，不再享受住宿补贴;同车随行人员在市场经理以下岗位按照本人出差补贴标准的80%给予报销(原则上由一人集中报销)。司机出差话费补贴按照每月30元执行。
4、驾驶员外出行车途中，由于自身原因造成的违章罚款一律不准报销。
5、出差借款，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批。
6、本制度自发布之日起执行。
篇2:4S店差旅费报销管理制度
汽车4S店差旅费报销管理制度
为了保证出差人员工作与生活的需要,并贯彻勤俭节约,艰苦奋斗的精神,根据省市有关文件,结合我单位具体情况制定本制度。
一、因公出差的办理程序
1、因公出差人员必须填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,以部门负责人签署意见,分管理领导批准后方可出差。
2、出差人借款单,按公司借款流程暂支出差费。
3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况,由分管领导考核出差结果并签署意见。
4、财务审核人员根据有分管领导考核意见的出差申请单和有效出差单据,按规定流程报销。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因改变的需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,可按其住宿发票实行住宿天数平均计算。
1、住宿费等按出差地区和人员级别相结合
职务标准
直辖市省会城市省辖市县级市及以下
总经理实报实销经理
其他人员1501208060
2.住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿超过规定的限额标准部分自理,不予报销。如果同性别两人同时出差,每日住宿费在直辖市与省会城市的加付50元,在省辖市及以下的加付30元。
三、出差人员的伙食补助费实行包干办法,按出差的自然天数计发,不足一天的按全天计算,原则上离开南京6个小时以上视同出差。
1.出差人员的伙食补助费,不分途中和住勤,每人每天补助标准为:一般地区20元,经济特区50元,出差在途期一律按一般地区标准计发伙食补助费。
2.为鼓励出差人员乘坐火车,不乘飞机,以节约开支,在途期间,连续乘车超过12小时的,可凭票每满12小时,加20元伙食补助费。途中中转不住宿的,前后乘车时间可合并计算。
3、公司员工如驾驶公司或本人自备汽车出差,须经总经理批准同意。
四、交通费开支办法
1.乘坐火车,从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6个小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购硬席卧铺票。
2.出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途远或出差任务紧急的,经总经理批准方可乘坐飞机。机场大巴费用报销。
3出差期间,每个人每天发市内交通费8元,包干使用。
4.自带单位交通工具出差的,出差期间不发市内交通费。
5.工作人员到外地参加会议(不含订货的会议)和各种培训班和学习期间,如果培训费中含交通费,不再凭据报销市内交通费,
6、一般工作人员不得乘坐出租车,如确因工作需要乘坐出租车,出差地乘坐出租车须经部门经理批准同意,市内须经总经理批准同意。
五、出差人员报销规定遵循公司借款及报销流程
篇3:差旅费的范围与标准制度
差旅费的范围与标准制度
差旅费的范围:
公司员工出差期间的住宿费、车船费(含飞机费用)、伙食补助费、交通补助费、车船票订购费、市区内公出办事费用等。
一、交通工具的选择
1.1各级别员工乘坐飞机、车船标准如下:
项目
职务飞机火车轮船其他长途交通工具
总经理据实报销据实报销据实报销据实报销
公司员工硬座、硬卧三等舱
注:(1)其他交通工具不包括出租汽车,特殊情况需要乘坐出租车,须经部门总监
批准,否则不予报销。
(2)公司员工乘坐飞机,要视任务之重要性及时间要求,
经总经理同意可乘普通舱。否则不予报销。
(3)公司员工出差因故必须搭乘超标交通工具时,事先必须由事业部主管或平台经理批准,否则不予报销。
(4)尽可能不使用公司办公用车出差。
1.2、乘坐火车购卧铺的时间标准:从晚十八点至次日早六点之间,在车上超过六小时以上。符合此条件可购相应职级之卧铺票。不购卧铺票的,可按硬座票价的50%给予补助。
二、住宿补助及出差补助
2.1、住宿费、伙食补助费、市内交通费标准:
单位:元
区域
职务直辖市、省会、沿海开放城市省辖市
县级市
类别住宿费补助费住宿费补助费
总经理据实报销据实报销据实报销据实报销
公司员工1808010050
注:(1)沿海开放城市是指:大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、宁波、
南通、温州、湛江、福州、长春、哈尔滨。
(2)住宿费必须提供正规住宿发票,标准限额内按发票金额实报实销,发票金额高于标准部分自理。
2.2出差天数计算:出发、归来两天各计算为一天。
2.3到本人家庭所在地出差住在家里或客户、关系单位等提供住宿时,公司也不再给予住宿费的补助。凡在车上、船上过夜,不得报销住宿费。
2.4出差补助费中含出差餐费及交通费,出差外埠人员的出租车票一律不另予报销。
2.5经领导批准外出参加培训学习的报销标准:
集中食宿的,凭培训通知及组织部门的收款收据据实报销,不再报销其它费用。
培训机构不安排食宿的,按照出差标准给予报销。
三、其它
3.1如员工陪同公司总经理出差,其乘坐交通工具标准可参照陪同总经理标准,费用已经统一据实报销的,不再报销其他费用。
3.2、订票费,原则上每个车次最多不能超过20元,超出部分自己负担,特殊情况,须上级主管批准后方可报销。
3.3、大连、哈尔滨市员工在其区域内工作不享有出差补助,往返沈阳按出差标准。
3.4、有办事处的地区,出差人员必须住宿办事处。
3.5差旅费报销单中不准许有餐费、交际费之类的票据。如出差期间有此类费用发生,应按照交际费报销程序处理。
出差人员报销时必须实事求是,部门经理、财务经理、必须签字方可报销。