物业公司服务不合格品管理程序
物业公司服务不合格品的管理程序
1.0目的
确保服务过程中不合格物品和服务得到有效地识别和控制,以防止非预期的使用或交付。
2.0范围
适用于公司提供的各项服务过程中不合格物品及服务的控制。
3.0职责
3.1各项服务过程产生的不合格由责任人在规定时间内进行纠正;
3.2各部门仓管员负责对采购物品的检验,对不合格物品要进行记录并提出处理意见;
3.3对服务过程中出现的重大不合格由相关负责人会同总经理查找原因并提出相应的处理措施;
4.0过程识别
5.0行为准则:
1)质检员识别不合格品(项),进行标识和记录;
2)对一般及严重不合格品(项)应进行评审,提出处置方案;
3)尽可能对不合格品(项)进行隔离;
4)不合格品(项)应在消除不合格后进行再验证;
5)关注交付后不合格品(项),采取与此相应的措施消除其影响.
6.0程序及要求
6.1公司各有关人员对不合格物品及服务都应在相关的工作记录表,工作检查记录表上记录。
9.2仓管员在检查采购的物品出现不合格时,应填写《不合格物品处理单》,呈请部门负责人审批,并由采购人员按部门负责人的意见对不合格物品进行处理。
6.3当物品在使用过程中出现不合格后,由使用人报上一级主要管理人员验证属实后,填写《不合格物品处理单》并呈请部门负责人审批、决定处理办法。
6.4对不合格物品的处理方法包括但不限于:
a)隔离并进行标识;
b)让步使用,放行或接收;
c)报废;
d)退货或更换;
6.5不合格服务依据其程度的不同,可分轻微不合格和严重不合格,如果本部门在短期(一小时内)可予以纠正的,不会造成严重后果,对系统不会产生重大影响的不合格可视为轻微不合格,其余的为严重不合格。
6.6发生轻微不合格时,识别出的人员应要求有关服务人员立即纠正,并当场验证是否符合要求,做好记录。
6.7发生严重不合格时,识别出的人员应立即向部门(管理处)负责人报告,由负责人做出处理决定,并将产生不合格服务的原因及纠正措施记录在《纠正措施报告》中交管理部进行验证。
6.8当服务完成交付给顾客开始使用后发现不合格时,应针对不合格所造成的后果及时采取适当措施进行纠正。
6.9不合格服务的处理措施包括但不限于:
a)实施调换、修理等补救措施进行弥补;
b)重新提供服务;
c)道歉或赔偿;
d)降低服务收费;
e)免去服务收费。
6.10有关部门对不合格服务提出让步处理时应经本部门(管理处)负责人批准,必要时应征得顾客同意,并填写《不合格服务让步处理表》。
6.11必要时管理部将《纠正措施报告》或《预防措施报告》报呈总经理审阅,并由管理部存档。
6.12管理部应记录所有的不合格及其处理情况,进行分析和总结,为持续改进提供数据。对重复发生的不合格应执行《纠正和预防措施控制程序》。
7.0相关文件和记录:
a)《纠正措施报告》QR-C
b)《预防措施报告》QR-C
c)《纠正和预防措施控制程序》
d)《不合格服务让步处理表》QR-C
e)《访问住户记录表》QR-C
f)《工作检查记录表》QR-C
g)《不合格物品处理单》QR-C
篇2:X地产公司开发产品不合格品控制程序
地产公司开发产品不合格品控制程序
1.目的
通过对不合格品进行控制,确保公司在产品和服务提供中发生不合格品的非预期使用。
2.范围
本程序适用于公司产品和服务提供过程中的不合格品的控制。
3.职责
3.1公司的稽查小组负责公司的不合格品控制,负责组织对不合格品的判定、评审、处置及验证工作,并监督检查各部门的不合格品控制情况。
3.2审计部负责对项目资金运中不合格品的管理。
3.3工程部负责对项目施工中产生的不合格品的管理。
4.控制程序
4.1公司质量活动中的不合格品包括:
a)工作质量的不合格,包括未通过立项报批的文件资料以及影响《项目运作方案》正常实施的行为和结果。
b)开发产品中的不合格,包括工程建设中未通过验收或不满足质量标准、融资投资回报以及提供的服务不满足规定的要求。
4.2不合格品的标识与隔离
a)工程实物中不合格品的标识,除了在"工程质量检验评定表"中注明不合格外,项目部要督促检查施工单位对不合格的工程实物进行标识。其它不合格品,通过相应的文件、纪要、签署的意见等作为不合格品的标识。
b)对不合格的业务活动涉及的文件资料用单独文件夹(盒)存放;
c)对不合格的工程实物,由施工单位按其质量管理规定进行隔离,项目部负责监督检查,并予以登记。
4.3不合格品的评审
a)当发现不合格品后,由发现部门填写"不合格品处理报告单",由公司稽查小组负责组织有关部门进行评审。
b)评审应分析不合格品产生的原因,制订处理方案,填写"不合格品处理报告单",由参与评审人员签字认可后,报分管领导审批,对项目的正常运作产生重大影响的不合格品的评审意见,需报公司总经理审批。
c)根据处理方案中规定的内容期限,由责任部门进行处理。
4.4不合格品的处理方案包括以下几种方式:
a.返工或返修;
b.让步接收;
c.降级使用;
d.拒收或报废。
4.5不合格品处理的验证
稽查小组负责组织有关部门对不合格品的处理结果进行验证,填写"不合格品处理报告单",由参与验证人员签字,并报分管领导审批,验证合格后,关闭"不合格品处理报告单"。
4.6项目部负责按照Q/TZH-WI-024《工程质量事故处理规定》,对工程施工过程中发生的质量事故组织进行处理,并对施工和监理单位的不合格品的管理情况进行监督检查。
4.7不合格品的控制分析
a)稽查小组负责将不合格品的控制情况,在月度经理办公会上及时通报。
b)在每次管理评审前,稽查小组要对公司不合格品控制情况进行汇总分析,编制"不合格品控制分析报告",提交管理评审。
5.质量记录
5.1QR15-01不合格品处理报告单
6.支持性文件
6.1Q/TZH-WI-024《工程质量事故处理规定》
持续改进
改进
持续改进
持续改进是公司质量管理体系的永恒目标,公司将不断寻求对其过程实现持续改进的机会,以改善产品的特性,不断满足顾客的要求。公司实施持续改进的活动主要有:
a)通过质量方针的建立与实施,营造激励的氛围和环境,适时修订质量方针;
b)每年进行一次质量目标的评审,明确持续改进的目标,促进持续改进;
通过实施数据分析、内部审核、纠正和预防措施等活动,不断寻求持续改进的机会,公司每年进行管理评审,由公司总经理主持评价改进的效果,对持续改进活动进行布置安排,确定新的质量目标,实现公司的持续改进。
篇3:房地产公司不合格品控制工作程序
房地产公司质量手册:不合格品控制程序
1.目的
通过对不合格品进行控制,确保公司在产品和服务提供中发生不合格品的非预期使用。
2.范围
本程序适用于公司产品和服务提供过程中的不合格品的控制。
3.职责
3.1公司的稽查小组负责公司的不合格品控制,负责组织对不合格品的判定、评审、处置及验证工作,并监督检查各部门的不合格品控制情况。
3.2审计部负责对项目资金运中不合格品的管理。
3.3工程部负责对项目施工中产生的不合格品的管理。
4.控制程序
4.1公司质量活动中的不合格品包括:
a)工作质量的不合格,包括未通过立项报批的文件资料以及影响《项目运作方案》正常实施的行为和结果。
b)开发产品中的不合格,包括工程建设中未通过验收或不满足质量标准、融资投资回报以及提供的服务不满足规定的要求。
4.2不合格品的标识与隔离
a)工程实物中不合格品的标识,除了在“工程质量检验评定表”中注明不合格外,项目部要督促检查施工单位对不合格的工程实物进行标识。其它不合格品,通过相应的文件、纪要、签署的意见等作为不合格品的标识。
b)对不合格的业务活动涉及的文件资料用单独文件夹(盒)存放;
c)对不合格的工程实物,由施工单位按其质量管理规定进行隔离,项目部负责监督检查,并予以登记。
4.3不合格品的评审
a)当发现不合格品后,由发现部门填写“不合格品处理报告单”,由公司稽查小组负责组织有关部门进行评审。
b)评审应分析不合格品产生的原因,制订处理方案,填写“不合格品处理报告单”,由参与评审人员签字认可后,报分管领导审批,对项目的正常运作产生重大影响的不合格品的评审意见,需报公司总经理审批。
c)根据处理方案中规定的内容期限,由责任部门进行处理。
4.4不合格品的处理方案包括以下几种方式:
a.返工或返修;
b.让步接收;
c.降级使用;
d.拒收或报废。
4.5不合格品处理的验证
稽查小组负责组织有关部门对不合格品的处理结果进行验证,填写“不合格品处理报告单”,由参与验证人员签字,并报分管领导审批,验证合格后,关闭“不合格品处理报告单”。
4.6项目部负责按照Q/TZH-WI-024《工程质量事故处理规定》,对工程施工过程中发生的质量事故组织进行处理,并对施工和监理单位的不合格品的管理情况进行监督检查。
4.7不合格品的控制分析
a)稽查小组负责将不合格品的控制情况,在月度经理办公会上及时通报。
b)在每次管理评审前,稽查小组要对公司不合格品控制情况进行汇总分析,编制“不合格品控制分析报告”,提交管理评审。
5.质量记录
5.1QR15-01不合格品处理报告单
6.支持性文件
6.1Q/TZH-WI-024《工程质量事故处理规定》