燃油补贴管理制度格式
以下是小编整理的关于燃油补贴管理制度相关内容,欢迎阅读参考。
燃油补贴管理制度【1】
第一条为加强本公司车辆使用管理,合理安排调度车辆,保障生产、抢险及其它公务用车,特制定本办法。
第二条本办法适用于公司各类机动车辆。
第三条本公司车辆由综合管理部统一管理(副总以上的专用车辆由副总本人或专职司机自行管理)。
公司公务车及维修车的证照、年审、保险由综合管理部指定人员与司机共同办理;车辆的日常维护、保养、检验、清洁由各车司机负责。
第四条本公司人员因公外出(非本市城区)用车,须事前预约申请,综合部经理批准后方可用车,并指派车辆出车;部门维修车辆在正常情况下由本部门根据工作需要和工作量自行安排,但须节约用油,减少不必要的出车次数,公司如有其它工作需要调动部门车辆出车,在不影响正常维修抢险任务情况下,所属部门应服从综合管理部的安排。
第五条公司人员一般不得申请个人用车,因重病就诊、重病住院和个人紧急等特殊情况必须用车的,经分管副总经理批准后可以用车。
第六条各部门用车应设置,详细记录每日车辆的行驶里程、时间地点、用车事由及部门,并由有关人员签字。
综合管理部每月核对一次运行台账。
第七条各类机动车辆下班后(中午、晚上),应按规定停放在指定地点(公司院内),钥匙交调度(带班负责管理)。
星期六、日及节假日缴款车照常缴款。
第八条驾驶员不得私自向外借车、换车或出私车。
因向外借车、换车、出私车以及不遵守交通规则等造成的事故责任全部由驾驶员本人负责,给公司造成损失的按照公司相关制度执行。
第九条车用油料由综合管理部按照公司标准统一管理控制(详见燃油费补贴标准及管理办法),综合管理部有义务对油耗标准的执行情况进行跟踪测算,合理调整用油标准,控制管理费用。
第十条车辆实行定点维修,由综合管理部统一管理,特殊情况需到非定点厂修理,须说明理由,经部门领导和分管副总经理批准后,综合部监督方可维修。
第十一条公司鼓励自我检修和保养,确需进厂维修的,由驾驶员填写维修申请单,部门经理审定,由分管副总经理批准方可维修。
第十二条车辆大、中修应列出维修计划(包括时间、维修项目范围、预算)报部门经理和分管副总经理批准后方可安排合适时间修理。
第十三条司机应对车辆进行及时保养、维护、清洗、检查。
第十四条由于司机使用不当或疏于保养,而致车辆损坏或机件发生故障,所需维修费,由司机全额负担。
第十五条车辆燃油费、维修费可列入部门绩效考核内容,具体标准根据相关规定或在年度考核方案中分别确定。
第十六条购车手续、各类证件等基础资料应复印存档。
第十七条车辆大中修,定时保养、年审结果、事故记录等应登记建档。
第十八条本办法从二o一一年十月一日起实行。
燃油补贴管理办法【2】
车辆燃油管理制度范文
司机职责:
驾驶员应遵守公司车辆燃油消耗/定额标准和考核办法的制度,进行定点和规范加油,通过提驾驶操作的技术环节节约使用燃油。
1、公司营运车辆实行车辆定点加油制度
车辆燃油由局车队统一安排,定点定时集中加油。
货运车辆在指定的车场和加油站加油,每次加油,驾驶员要核实好数据,在单据上签字确认,并在出车日志上注明。
2、严格控制车辆燃油,分单车设立燃油台帐,按月核算,月底按核实的行驶里程和加油量计算百公里耗油,并与核定的经济油耗对比张榜公示。
每季度汇总考核一次,对耗油量过高的驾驶员,要采取批评教育、全局通报、经济处罚、停车侍岗、直至予以辞退等方式进行处理。
3、驾驶员在出长途前必须将油加满,尽量不在外加油。
确需在外加油的,应事先到车队领取加油卡。
4.新驾驶员在接车时,油箱应是满油,不足的加满后接车。
5、未经车队允许,严禁使用现金加油,否则一律不予报销。
6、工程车油路实施技术处理,驾驶员要每天检查做过处理的部位,如发现有松动或断裂,要及时向车队报告,并在出车日志上做好记录。
如果在每月的定期检查和随时抽查中发现问题的,视为违纪处理。
燃油补贴管理办法相关内容【3】
浅析加强车辆燃油费用管理的几种控制措施
一、燃油费现状
近年来,江西省烟草专卖局(公司)对所属单位车辆运行费(车辆购置费、燃油费、维修费、保险费、车杂费)实行对标管理,上饶市烟草专卖局(公司)的车辆购置费、维修费、保险费、车杂费在2013年和2014年全省对标指标排名靠前,燃油费对标指标排名靠后。
二、燃油偏大的主要原因
(一)车辆分散,管理较难。
上饶市所属12个县(市、区)局(分公司)地里位置比较分散,大部分车辆在县局(分公司)使用,市局(公司)职能部门对县局车辆燃油费用监管难度大。
(二)油料管理较难。
全市系统拥有158辆机动车,相应办理了158张油卡,因此在使用油卡过程中经手人过多,给油料管理带来一定困难。
(三)石油公司加油站管理不规范。
无论油卡与加油的车辆信息是否相符都能加油。
(四)部分单位车辆派车制度执行不到位。
存在无论是1人还是2人到市局或外地办事都能派车的现象。
(五)送货车辆路线规划不科学。
造成送货线路重复,增加耗油量。
(六)部分单位驾驶员对车辆维保不到位。
造成车辆技术状况不佳,增加油耗。
(七)部分单位执行市局(公司)油料管理有制度不到位。
存在对车辆加油清单等油料费用审核不严,把关不到位的现象。
三、控制措施
如何有效控制车辆燃油费用,推进车辆油料精益管理化,全面提升车辆管理水平,笔者认为关键是做好以下几种控制措施:
(一)车辆燃油费用实行预算管理、定额考核
近几年来,上饶烟草年初车辆燃油费用预算按上年使用费用情况,结合当前各单位车辆数,各车型百公里油耗,车辆技术状况,燃油市价来编制预算。
2013年年底对支付超出预算数的单位主要领导按1:1的比例进行了处罚。
(二)以四定为抓手规范燃油管理
一是采取车辆集中定点加油管理模式,各单位在当地中石化公司定1-2家加油站,同时与定点单位签订合作协议,明确双方责任,规范双方行为。
特别要求定点单位做到按油卡信息对应加油。
二是根据专卖、送货车所执行任务区域和行驶线路规律,预算出单车月行驶里程,得出单车月耗油量,设定单车月加油次数。
每月底核实一般性公务车单车加油次数的真实性,确保加油情况真实、有效。
三是根据不同车型设定加油卡卡号,汽油机车辆加93号或97号汽油,柴油机车辆加0号柴油。
四是各单位每月初将上月车辆油料使用情况在公告栏中公布,使本单位驾驶员明确每月用油情况,同时接受单位员工的监督。
2015年1-8月与去年同期相比全市系统车辆燃油费用下降23.36%。
(三)合理调配、科学规划、保持状况
市局(公司)修订派车单管理制度,做到规范合理使用车辆,员工到外地出差开会尽量坐公共交通,杜绝公车私用。
单位员工到市局开会,办事尽量做到3人以上派车,或与相邻县局(公司)并车。
送货车辆规划送货线路,按照送货线路设定访销线路,避免走重复线路,降低运行成本。
车辆管理部门定期组织驾驶员做好各级保养,使车辆处于良好技术状况,降低油耗。
(四)以制度作保障加大处罚力度
近年来,上饶烟草实行单车耗油每季度核一次,年终统一结算。
单车耗油超出核定耗油总量部分,责任人按市价100%赔款。
对于公车油卡给非本单位车辆加油的严肃处理,情节严重的移送司法机关处理。
篇2:领航房地产公司补贴管理制度
绿航房地产公司补贴管理制度
为了加强行政费用的控制管理,统一公司补贴标准,现就有关补贴事宜做出如下规定:一、交通费补贴严格按照集团公司《交通费补贴办法》执行。
二、差旅补贴制度
1、员工因公出差或考察学习,需征得总经理或分管领导的同意,未经批准不得自行出差;
2、严格控制出差人数,合理确定出差天数,逾期出差应向分管领导报告,因公出差人员按相应补助标准报销出差费用;
3、员工出差一般不予借差旅费,如有特殊情况确需预借,应填写“借款单”,注明借款事由,按程序审批后到财务部门预借差旅费;
4、出差人员应合理控制出差期间的交际应酬,确须应酬的,应事前电话请示本单位负责人同意,否则公司不予报销;
5、员工出差提倡厉行节约,不贪图享受,原则上要求入住经济型酒店,如遇特殊情况需入住超标准酒店的,需经分管领导批准;
6、公司环节干部及其它出差人员,原则上只准搭乘汽车、火车,如遇特殊情况需乘飞机,需经总经理批准;
7、补助标准
工作人员出差区域市区区内内外一般
人员6080100
环节干部6585105公司副总经理公司总经理7595120说明补助标准指伙食费7090110
8、交通费、住宿费实报实销;
9、驾驶私车出差,所发生的燃油费、过路费等据实报销;
三、差旅费报销:
1、员工外出归来,及时整理票据,认真填写差旅费报销单,经考勤员及本部门相关领导审核、财务部门审签、总经理审批后方可报销;
2、出差人员所借旅差费实行一借一还,当次结清,剩余现金要如数退还;
3、虚假票据不予报销,弄虚作假,虚报冒领者除返还报销费用外,视情节轻重,给予相应处罚;
四、以上制度由财务部具体把关执行。
篇3:出差补贴标准
对于员工的出差补贴,根据出差的省份,岗位,每个企业给到的员工出差补贴都有不同的标准。以下整理的出差补贴标准的相关资料,可供参考。
第一章总则
第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定本规定,本规定适用于公司全体出差人员。
第二条差旅费开支范围包括:交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。
第三条交通费在规定标准内凭据报销,住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销。
第四条依据出差人员工作职责的不同,相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别,按不同级别,适用不同的报销标准。
第二章差旅费报销预支规定及程序
第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目,经部门经理签署意见,总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款;关于出差的申请、审批、报告等文档的提交,遵从公司有关规定;未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。
第六条员工可从公司预借差旅款项,预借款应合理计算,基层人员最高限为每日不超
过人民币300元,并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明,如有特殊
出差任务,增加的借款另行提出申请;中层和高层依据出差任务的不同据实提
出申请。
第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款申请单”,列明用款计划,经财务部审核,总经理审批后方可借款。
审批流程:填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)→行政部备案
第三章差旅费报销标准
第八条依据出差人职位的不同,差旅费实行不同的报销制度,总经理以上人员实行据
实报销制度,其他出差人员执行包干制度,具体包干金额见下表:
类别
级别
火车
飞机
汽车
轮船
一类地区
二类地区
三类地区
住宿
食宿
交通
住宿
食宿
交通
住宿
食宿
交通
总经理
软卧
软座
经济舱
实报
二等舱
高管
软卧
软座
经济舱
实报
二等舱
中层
硬卧
软座
实报
二等舱
基层
硬卧
软座
说明:(1)地州办事处跨区域暂按此标准执行,在本区域内出差另行规定。
(2)股东、总经理、付总连续乘火车超过30小时以上路程,可不经董事长批准乘坐飞机。
(3)超支部分自理,节余不补。
(4)地区类别。
一类地区:北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。
二类地区:除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。
三类地区:所有县级城市及地区。
第四章交通费规定
第九条出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济
的交通工具(凭车票报销)。
第十条一般情况,业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时,可乘火车硬卧或汽车卧铺,超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者,按其硬座票面价的50%奖励给个人。
第十一条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时,须先申报,经上级领导批准后方可乘座,(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折,超过时按7折报销),未经批准按同程火车硬卧报销。
第十二条探亲路费报销标准:符合探亲规定的员工,乘火车或汽车的,凭车票实报实销,但总金额不得超过双程为车硬卧票票款;乘飞机的报销本人单程机票
第五章出差住宿规定
第十三条两位以上同性员工前往同一地点出差,原则上须两人同住一间双人房,住宿标准按高级别者为准,同住人员不报销住宿费。
第十四条公司人员到公司有住处的城市出差,原则上住公司住处,不再报销住宿费。
第六章差旅招待费规定
第十二条招待计划及招待费用必须在《出差预算单》上注明,出差在外临时需要宴请时必须电话请示部门经理,经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。
第七章差旅费填写规定
第十三条填写要求:报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务;
“报销时间”为填写报销单的时间;
“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类,并按
时间顺序粘贴。
“出差事由”应简明、扼要,必须填写;
出发、到达的“时间”、“地点”,基本以票面为准;时间填写到*月*日即可;
“交通工具”,填写城际间交通工具。
“交通费”填写城际间交通费的金额;
“住宿费”,填写根据规定可报销的住宿费;
“其他”,填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用;
“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金;
第十四条执行据实报销的人员,依据相关发票等凭据报销,包干人员在出差期间联系业务时,应索取相应的各项支出发票(索取发票票额不低于总包干金额的80%,不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵,手机费除外),以此作为出差的证明单据,并据此报销。如果不能提供总包干金额的80%发票,按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的,一般不予报销,如若必须,可由第三者写证明,并交予高层批准且用其他发票补充。
第八章差旅费的报销规定及审批程序
第十五条报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内,并应于报销时退回预借的多余的款项;未按规定结清差旅费用的,不得借领新的差旅预支款项;
第十六条报销日不受周三报销日的限制。
第十七条公司总经理报销,由财务部会签;
第十八条超过七个工作日报销差费,每一天按元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门经理责任。
第十九条出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负;借款超过2000元,需提前2天报请财务备款;因其他原因借款2日未出差,需将借款交付财务部,待定好出差时间后,重新办理出差借款手续,不能上缴者视为占用公-款处理。
第二十条采取差旅费金额固定的管理方式,超支部分自负。
第二十一条在出差和返程途中乘坐卧铺,未产生住宿费用的,只补助餐费和手机补助,计:中高层人员为元/天,基层为元/天。
第二十二条参加各种图书订货会(包括南京地区),(先申报预算,按预算执行报销)各种费用统一管理统一实报实销。
第二十三条参加经销商组织的会议,经销商提供住宿的,只补助餐费和手机费,补助合计:中高层人员为元/天,基层为元/天。
第二十四条南京市内出差时,交通费只能实报公交车票和地铁票,每天伙食补助10
元。
审批流程:经办人→部门经理审批→财务审核→总经理审批→财务结算。
第八章补充说明
第二十五条外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,持会议或培训通知,根据实际情况,不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。
第二十六条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予
报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经上级领导签署意见后方可报销。
第二十七条出差回公司应在七个工作日内报账,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究经办人及负责人的责任。
第二十八条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅
游专线的汽车,不得绕行。违反规定的,其超出标准的金额,自行承担,
并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用,且多行走的天数
按旷工处理。
第二十九条维护公司形象,做有修养的职业化营销人。
第三十条举止文明,礼貌谦让,做公司文化与营销理念的传播者。
第三十一条做好客情关系,不提倡与代理商相互吃请,严禁酗酒赌博。
第三十二条立场坚定,讲信誉,严禁欺蒙等短期行为。
第三十三条不接受代理商任何礼物,如无法拒绝应如数上交。
第三十四条严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。
第三十五条出差12天以上回公司后,在不耽误工作的情况下,可调休一天,出差25天以上回公司后,在不耽误工作的情况下,可调休两天,但不得与国家重大节假日连休。
第三十六条出差回公司当天车票时间为9点(含9点)前需到公司上班,否则视为调休一天。11点后当天可直接回家休息。
第三十七条计算天数方式为:出差当天发车时间为11:00前算一天、20:00前算半天,到公司11点后算半天、17:00后算一天。
最后
第四十条本办法解释权在财务部。
第四十一条本办法自发布之日起执行。
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索企业出差补助规定。