领航房地产公司补贴管理制度

绿航房地产公司补贴管理制度

为了加强行政费用的控制管理,统一公司补贴标准,现就有关补贴事宜做出如下规定:一、交通费补贴严格按照集团公司《交通费补贴办法》执行。

二、差旅补贴制度

1、员工因公出差或考察学习,需征得总经理或分管领导的同意,未经批准不得自行出差;

2、严格控制出差人数,合理确定出差天数,逾期出差应向分管领导报告,因公出差人员按相应补助标准报销出差费用;

3、员工出差一般不予借差旅费,如有特殊情况确需预借,应填写“借款单”,注明借款事由,按程序审批后到财务部门预借差旅费;

4、出差人员应合理控制出差期间的交际应酬,确须应酬的,应事前电话请示本单位负责人同意,否则公司不予报销;

5、员工出差提倡厉行节约,不贪图享受,原则上要求入住经济型酒店,如遇特殊情况需入住超标准酒店的,需经分管领导批准;

6、公司环节干部及其它出差人员,原则上只准搭乘汽车、火车,如遇特殊情况需乘飞机,需经总经理批准;

7、补助标准

工作人员出差区域市区区内内外一般

人员6080100

环节干部6585105公司副总经理公司总经理7595120说明补助标准指伙食费7090110

8、交通费、住宿费实报实销;

9、驾驶私车出差,所发生的燃油费、过路费等据实报销;

三、差旅费报销:

1、员工外出归来,及时整理票据,认真填写差旅费报销单,经考勤员及本部门相关领导审核、财务部门审签、总经理审批后方可报销;

2、出差人员所借旅差费实行一借一还,当次结清,剩余现金要如数退还;

3、虚假票据不予报销,弄虚作假,虚报冒领者除返还报销费用外,视情节轻重,给予相应处罚;

四、以上制度由财务部具体把关执行。

篇2:分项目部生活补贴借款冲账流程

公司分项目部生活补贴借款及冲账流程

为了方便**项目部的工作,提高办事效率,特拟定**项目部生活补贴借款及冲账流程,本流程从201*年*月1日执行。

一、借款流程

总公司副总经理审批

总公司

人事经理

接收

**项目部文员填写

《借款申请单》

财务部经理审签

项目经理审核

财务出纳汇款给

项目部文员统一收支

借款注意事项:

1、项目部文员每月的20日―25日申请次月全月(1-31日)的生活补贴。

2、项目部文员按财务要求填写《借款申请单》。

3、项目部文员在《借款申请单》经项目经理签完字后,扫描通过电子邮件或委托他人转交给总公司人事经理,由人事经理交财务部和总公司副总签字。需要由受托人将借款单代交给人事经理时,则项目部文员必须进行登记,双方履行交接手续,并把《借款申请单》妥善封存,再由受托人转交给人事经理处理。

4、生活补贴借款不包含在项目备用金内。

二、冲账流程

冲账注意事项:

1、总公司行政人事部经理核对确认考勤表后,于每月5―10日编制上月《**项目部生活补贴发放表》。

2、**项目部文员应于每月5日―10日在项目部餐厅公示上月项目部所有员工的考勤情况及生活补贴使用及发放情况表。

财务为项目部借款人冲账

总公司行政人事部经理编制《**项目部生活补贴发放表》

总公司副总经理

审批

财务部经理审签

篇3:F公司员工医疗补贴规定

F公司员工医疗补贴规定

第一条为保障员工的身体健康,促使医疗保健落到实处,特制定本规定。

第二条凡在本公司就业的正式聘用员工每人每月补贴医药费40元,员工子女补贴一个,即每月40元;员工父母实行半费补贴一个,即每月20元。

第三条凡在本公司就业的试用人员及临时工每人每月只补贴30元。

第四条正式聘用员工因病住院,其住院的医疗费凭区以上医院出具的住院病历及收费收据;经公司有关领导批准方可报销。报销时应扣除当年应发医药补贴费,超支部分予以报销,批准权限如下

1收据金额在5,000元以内由财务经理审核,主管、副总经理批准。

2收据金额在5,000元至20,000元的由财务经理审核,总经理批准。

3收据金额在20,000元以上,由主管、副总经理审核,总经理批准。

第五条试用人员,临时工因病住院,其住院的医疗费用按第四条报销办法,扣除当年医药补贴后,超支部分按60%报销。

第六条员工因工负伤住院治疗,其报销办法同第四条。

第七条员工父母因病住院,可向公司申请补助,由财务经理核定,总经理批准后,在职工福利或工会互助金中实行一次性补贴。

第八条由公司安排的,员工每年例行身体健康检查,其费用由公司报销。

第九条医疗费补贴由劳资部每月造册,通知财务部发放。