丽江物业管理评审控制程序
1.0目的
按计划的时间间隔评审质量管理体系,包括对质量方针、目标的评审,确保质量管理体系持续的适应性、充分性和有效性。
2.0范围
适用于对丽江花园物业管理公司质量管理体系的评审。
3.0职责
3.1总经理主持管理评审会议并负责对《管理评审报告》的审批。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况,组织管理评审会议的召开,组织编写《管理评审报告》。
3.3行政部负责评审计划的制定,收集并提供管理评审所需资料,建立并保存管理评审会议记录,协助管理者代表编制《管理评审报告》,负责组织对评审后的纠正、预防措施的跟踪和验证。
3.4各部门负责准备、提供与本部门工作有关的对质量管理体系评审所需的资料、参加管理评审会议,实施会议提出的纠正与预防措施。
4.0定义(无)
5.0工作程序
5.1管理评审频次
5.1.1管理评审每年至少进行一次,发生下列情况可增加评审次数,具体评审时机由总经理确定。
5.1.2内部审核之后,外部(第二或第三方)审核之前。
5.1.3出现重大质量事故或有重大的客户投诉。
5.1.4认证证书即将到期。
5.1.5社会环境、市场需求、公司机构发生重大变化。
5.1.6总经理认为必要时。
5.2评审前的准备工作
5.2.1行政部必须于管理评审前编制《管理评审计划》,报管理者代表审核,总经理批准。计划主要内容包括:
a)评审时间;
b)评审目的;
c)评审范围及评审重点;
d)参加评审部门(人员);
e)评审依据;
f)评审内容。
5.2.2行政部在管理评审前做好会议筹备工作,并通知参加评审的人员以及准备本次评审的计划和有关资料。
5.2.3各有关部门应整理好本部门质量管理体系运行的相关资料送行政部汇总整理后报管理者代表。
5.2.4参加管理评审会议人员:总经理及受邀请的部门负责人和有关人员。
5.3评审输入
管理评审输入包括以下方面的内容:
5.3.1质量方针、目标和指标的贯彻实施情况及其适宜性。
5.3.2审核结果(包括内部、外部质量管理体系审核的结果)。
5.3.3质量管理体系运行的有效性及其组织结构的配置和调整。
5.3.4顾客反馈情况,包括满意程度测量结果及与顾客沟通的结果等。
5.3.5过程业绩和产品的符合性,包括过程、产品测量和监控的结果。
5.3.6改进、预防和纠正措施的状况,包括对纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。
5.3.7以往管理评审的跟踪措施的实施及有效性。
5.3.8可能影响质量管理体系的变更。
5.3.9相关方所关心的问题。
5.3.10改进的建议及其它。
5.4实施评审
5.4.1总经理主持召开管理评审会议,管理者代表报告质量管理体系的总体运行情况,有关部门汇报质量管理体系运行的相关情况,参加会议的各部门负责人以及有关人员对评审输入进行评价,对存在或潜在的不合格提出纠正和预防措施,确定责任人员和整改要求。
5.4.2总经理对所涉及管理评审内容作出结论性的评价意见,行政部负责形成会议记录。
5.5评审输出
管理评审的输出包括以下方面的任何决定和措施:
5.5.1质量管理体系及其过程有效性的改进,包括对质量方针、目标、组织结构、过程控制和产品质量方面的评价。
5.5.2与顾客要求有关的产品的改进,对现有产品符合要求的评价,包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关要求。
5.5.3资源需求等。
5.6管理评审报告
5.6.1管理评审结束后,由行政部协助管理者代表起草《管理评审报告》。
《管理评审报告》内容如下:
a)本次评审的目的、范围、依据和信息;
b)参加本次评审的人员、日期、地点;
c)对质量管理体系评审的综述和结论;
d)相关部门需采取的纠正或预防措施。
5.6.2《管理评审报告》经总经理批准后,形成正式文件,发至每个参加评审活动的部门及相关人员。
5.6.3根据《管理评审报告》的要求,各相关部门实施纠正或预防措施。
5.6.4行政部跟踪《管理评审报告》有关要求落实的情况,各部门协助,并向管理者代表报告,管理者代表组织对相关部门改进的有效性进行验证。
5.6.5纠正或预防措施如涉及质量管理体系文件的修改,按《文件控制程序》进行。
5.6.6《管理评审报告》及评审会议中形成的其它质量记录由行政部归档保存。
6.0相关文件
6.1《文件控制程序》RGPM
篇2:QMS质量手册管理评审控制程序
QMS质量手册:管理评审控制程序
1.目的
公司应按策划的时间间隔评审质量管理体系,确保公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性,确保公司质量方针和目标适应公司自身发展的需要,以不断完善质量管理体系。
2.范围
适用于对公司质量管理体系的评审。
3.职责
3.1总经理主持管理评审活动,批准管理评审计划和管理评审报告与改进措施;
3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进建议,组织编写相应的管理评审报告,批准纠正与预防措施;
3.3综合部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料,负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证;
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
4.程序
4.1管理评审计划
4.1.1每年至少进行一次管理评审,通常在每年第四季度进行,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。
4.1.2当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。
a.公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;
b.发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时;
c.当法律法规、标准及其他要求有变化时;
d.市场需求发生重大变化时;
e.即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时;
f.质量审核中发现严重不合格时;
g.其他情况需要时。
4.1.3综合部在每次管理评审前一个月编制管理评审计划,报管理者代表审核,总经理批准。计划主要内容包括:
a.评审时间;
b.评审目的;
c.评审范围及评审重点;
d.参加评审部门(人员);
e.评审依据;
f.评审内容。
4.2管理评审输入
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:
A.审核结果,包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核产品质量审核等的结果;
B.顾客的反馈,包括满意程序的测量结果及与顾客沟通的结果等;
C.过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品的监视和测量的结果;
D.改进、预防和纠正措施的状况,包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及有效性的监控结果;
E.以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;
F.可能影响质量管理体系的变更,包括内外环境的变化,如法律法规的变化,新技术、新工艺、新设备的开发等;
G.质量管理体系运行状况,包括质量方针和目标的适宜性和有效性;
H.重大质量事故的处理或改进的建议。
4.3管理评审的准备
4.3.1预定评审前十天,综合部以书面形式向质量管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划,由管理者代表审核,总经理批准,由综合部汇总后组织发放。
4.3.2综合部负责根据评审输入的要求,组织评审资料的收集,要求各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件。
4.3.3综合部负责向参加评审的人员发放《管理评审通知单》,及评审计划和有关资料。
4.4管理评审会议
A.总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价,对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施,确定责任人和整改时间。
B.总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。
4.5管理评审输出
4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施:
A.质量管理体系及其过程有效性的改进,包括对质量方针和目标、组织结构、过程控制等方面的评价;
B.与顾客要求有关的产品的改进,对现有产品符合要求的评价,包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求;
C.资源需求等。
4.5.2会议结束后,由综合部根据管理评审输出的要求进行总结,共同编写《管理评审报告》,经管理者代表审核,由综合部汇总交总经理批准,发至相应部门并监控执行。
4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证
综合部根据《改进控制程序》的规定,对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。
4.7如果评审结果引起文件更改,应执行《文件控制程序》。
4.8管理评审产生的相关的记录由综合部按《记录控制程序》保管,包括管理评审计划、管理评审输入资料、管理评审报告等。
5.相关文件
5.1《内部审核程序》8.2.2
5.2《改进控制程序》8.5
5.3《文件控制程序》4.2.3
5.4《记录控制程序》4.2.4
6.记录
7.1管理评审计划
6.2管理评审通知单
6.3管理评审记录单
6.4管理评审报告
6.5纠正和预防措施处理单
篇3:A工厂产品销售合同评审控制程序
工厂产品销售合同评审控制程序
1.目的
本程序规定了在投标或接受合同/订单之前如何准确理解顾客要求,充分评估履行合同的能力,以满足供需双方履行合同的经济风险和责任,确保能按合同规定要求履约。
2.适用范围
适用于本厂产品销售合同的评审活动。
3.定义
3.1常规合同:产品符合现行技术规范、标准,已批量生产,能满足顾客交货期限要求,价格又符合本厂规定的合同。
3.2特殊合同:本厂尚未批量生产的产品或尚未开发的产品。
3.3合同评审:合同签订前,为了确保质量要求规定的合同明确并形成文件,而且供方能实现,由供方进行的系统的活动。
3.4营销功能:查明和确定产品的质量要求和期望,包括产品的要求,市场的要求和顾客的需求。
4.职责
4.1合同评审由计划供应部归口管理,并组织对所有合同的评审以及招投标、制订标书或制订产品建议书,负责与顾客的联络、沟通和企业内部的协调;负责市场调研。
4.2技术开发部、生产部、质量保证部、财务部等相关职能部门参与特殊合同的评审,并对特殊合同中涉及本部门的业务评审内容负责;同时负责对市场调研结果的分析,计划供应部汇总。
4.3厂长负责对常规合同评审人员的授权和特殊合同的评审审批,负责对市场调研报告的确认;计划供应部授权人员负责常规合同的评审。
5.工作程序
5.1合同评审的内容
5.1.1顾客的各项要求是否明确、合理,是否形成文件。
5.1.2各项规定是否有含糊不清之处;有关的特殊要求在合同中是否得到说明。
5.1.3与投标不一致的要求是否已得到解决。
5.1.4是否具有履行合同各项要求的能力。
5.1.5合同是否符合《中华人民共和国合同法》法规要求。
5.1.6顾客的特殊要求是否能满足。
5.1.7在发现顾客要求存在矛盾难以履行时,是否通知顾客的产品工程部门或采购部门。
5.2合同评审的方法
5.2.1合同评审必须在合同正式签订前进行,必须对每一份销售(承制)合同进行评审。
5.2.2有些销售合同由顾客口头/电话或传真方式传递,业务员应认真记录区别合
同类别,将顾客的要求形成文件,即记录。并尽可能取得顾客的认可,分别按常规合同、特殊合同评审方法进行评审。
5.2.3合同评审的方式由计划供应部根据合同类别决定,一般有以下三种形式:
a.会议专题评审,由相关职责部门代表参加;
b.由各有关职能部门会签;
c.授权人员在签约之前直接评审。
5.2.4常规合同的评审由授权人员直接进行,但需遵循以下原则:
a.常规合同的评审人员,必须由厂长书面授权。
b.评审人员应确切掌握产品的供货能力、标准价目及其允许变动的额度,并对合同执行的可行性进行分析,确认后才能正式签字。
c.当交货期及其他一些要求难以确定时,评审人员应填写《合同评审记录表》递交生产部、技术开发部进行评审。
5.2.5特殊合同的评审
a.由计划供应部收集顾客提供的工程规范、质量协议、图纸、标准、采购条例。订货文件、物流要求和交货通知/交货期限/价格/包装/标识/用后处置要求、体系要求等资料。
b.对顾客提出有关质量体系要求时,由质量保证部负责与顾客协商具体的方式、范围和结构等要求,并将协商结果通知计划供应部,写入产品建议书中。
c.由技术开发部将顾客提供的所有外文标准、质量协议等进行翻译,对顾客的特殊特性符号进行说明,对特别条文进行解释。
d.计划供应部根据顾客提供的资料和质量保证部、技术开发部提供的5.2.5b、5.2.5c内容制订产品建议书明确顾客的供货与服务的全部要求,包括功能项目、安装要求说明、使用标准、质量保证方法、包装等,以及顾客的产品工程部门、采购部门、质量部门联系人。
e.由财务部制订新产品的制造预算,预算包括开发成本、材料成本、投资硬/软件、质量成本、运输成本、包装成本、商业成本等,由计划供应部草拟标书。
f.将产品建议书、顾客要求提交合同评审。
5.2.6特殊合同的评审采用由有关部门会签,厂长审批的形式,具体流程如下:
a.由业务员填写《合同评审记录表》、产品建议书写明各有关部门参与评审的内容和要求。评审表经计划供应部长审核签字后附产品建议书分发至有关部门会签。
b.针对产品建议书中的特殊要求,参与评审的有关部门针对本过程开发、技术工艺、生产、检验和试验等能力作出评价。对不能满足要求的部门,应明确是否能通过制订相应的解决措施使其能满足其要求。
c.计划供应部对评审会签的结果进行综合分析,根据本程序5.1的内容进行确认后,递交厂长审批后,方可与顾客签定正式合同。
d.评审中有对顾客要求的任何修改,计划供应部应及时与顾客联系,说明原因,经顾客认可后方可正式签约。
e.特殊合同评审后,需要进行产品先期质量策划,具体按《产品先期质量策划控制程序》执行。
5.3合同的协调与修订
5.3.1合同一经签订即具有法律效力,工厂各有关部门应根据合同要求,进行生产技术准备并组织生产。
5.3.2由技术开发部根据批准的产品建议书制订相应的产品责任书,对产品建议书所含顾客要求作详细描述和作具体规定,经技术开发部部长审批后分发各相关部门,作为新产品前期质量策划的依据。根据顾客在进行产品性能测试和装车试验时提出的要求须作为产品规范补充,将其内容编入产品责任书中。
5.3.3计划供应部应掌握合同履行情况并实施监控,若发生实际完成与约定交货期不一致的情况时,应及时与顾客联系协商解决,保证顾客规定要求能兑现。
5.3.4合同的修订应遵循以下程序:
a.合同的修订,计划供应部应与顾客在修订前充分洽谈,对修订内容达成共识后,补签修正合同。修正合同反映修正内容,是原合同的组成部分,与原合同有同等效力。
b.如修订内容属本程序5.1的情况,修正合同不再会签评审,评审人员可直接签约;如修订内容有较大变化,应根据变化的具体情况,必要时则重新进行评审,再正式签订合同。
c.评审人员应将合同的修订内容及时填写《合同修订通知单》传递至该份原评审部门/人员进
行评审,经授权人签字后及时传递到各相关部门,按更改生效的合同组织生产。
d.即时供货的常规合同的数量修订,是以送货单的方式进行,月末以"总成库清点表"通知有关部门人员。
5.3.5计划供应部应对以上诸合同形成《销售合同汇总表》。
5.3.6不管出自哪方在执行过程中产生的纠纷应及时给予处理说明纠纷内容,计划供应部填写《合同纠纷及处理记录》。
5.4营销功能
5.4.1由计划供应部定期进行市场调研,其内容为:价格信息、投产日程、数量草案、顾客的特殊要求和期望等,并将市场调研的结果传递给相关职能部门。
5.4.2技术开发部接到计划供应部的市场调研报告后对市场情况进行统计分析,并进行可行性分析、评价,确定能达到产品要求的制造过程,并将市场分析报告提交管理者代表审阅。
5.4.3管理者代表组织有关职能部门对市场调研报告和市场分析报告作统一评价并形成报告,提交厂长审阅。
5.5合同评审记录
5.5.1合同评审记录包括:
a.合同评审记录表;
b.特殊合同评审会议记录;
c.合同修订通知单;
d.供需双方联络记录;
e.产品建议书。
5.5.2计划供应部应按《质量记录控制程序》的要求,做好合同评审记录,并随合同一起予以归档保存,计划供应部负责合同及合同评审记录保管,保存年限三年。
6.相关文件和记录
QR/SH03.01-01《口头订货/电话订货记录表》
QR/SH03.01-02《销售合同汇总表》
QR/SH03.01-03《合同评审记录表》
QR/SH03.01-04《合同修订通知单》
QR/SH03.01-05《合同纠纷及处理记录》
QR/SH03.01-06《市场调研报告》
QR/SH03.01-07《产品建议书》
QR/SH03.01-08《产品责任书》