餐饮经理日常操作手册范例

2024-07-14 阅读 2368

服务部

开市工作检查内容

1、招牌灯以及相关灯箱是否开启

2、门口相关水牌是否摆放符合规定

3、相关电源是否及时开启

4、餐厅内所有设备5、是否检查,6、问题是否上报

7、报纸架上是否检查报纸更新并放置正确

8、餐厅桌椅是否摆放整齐划一

9、是否检查餐台上台号牌摆放正确齐全

10、备11、餐柜内餐具是否擦拭干净

12、台面相关物品是否摆放整齐

13、牙签等相关物品是否补充并保持干净

14、地面卫生是否干净无杂物无油污

15、备16、餐柜内物品是否补充齐全

17、沙发是否干净,18、并整理平整无皱

19、椅套是否干净,20、并整理平整无脱落

21、托盘是否干净,22、并备23、好

24、垃圾桶(筒)是否干净并摆放各处

25、餐厅地脚和边角卫生是否良好

26、绿色植27、物是否进行保养

28、开水瓶是否保持干净并备29、有开水

30、是否了解当日急推和沽清品种

31、检查员工仪容仪表是否良好

营业中工作检查内容

对进入自己区域的客人是否及时接待

是否保持良好的微笑

是否询问客人的登机手续有否办理

是否提醒客人注意看好自己的财物

能否向顾客正确解释菜单

能否向顾客提建议,并进行适时推销

回答客人提问是否清脆、流利、悦耳

推销、复单时是否清脆、流利、悦耳

与客人谈话是否保持礼貌

点完单后是否进行复述。并提示客人稍候。

是否迅速将所点单据传递到相关部门。

是否马上根据菜单预先为客人准备好餐具和器皿。

在尽力推销饮料后,是否为没有点饮料的客人们分别斟上一杯水。

对那些在等待中的客人们,是否经常巡台随时注意客人需求。

当客人招呼时是否迅速到达桌旁

对吸烟的客人们是否及时上烟缸,并正确地更换烟缸。

处理投诉是否及时

是否随时跟单,负责好自己所点的单的所有相关事务的处理。如催菜、结帐等。

上菜时是否迅速、安全,不掉以轻心。

上菜时是否介绍菜名。当菜上齐时是否告之客人。

对于结帐离桌的客人是否说谢谢光临。

是否及时检查餐桌、餐椅及地面(有无客人失落的物件)。

是否在客人走后及时进行翻台

收市工作检查内容

地面是否打扫干净

卡座的卫生是否完成

垃圾桶(筒)是否清理

餐桌台面是否收拾干净

相关电源是否正确关闭

传菜部

开市工作检查内容

传菜部地面、墙面是否干净,无污迹

餐车是否保持干净,并摆在规定的地方

传菜用具(托盘、抹布等)是否保持干净、齐全

划单笔是否备好

传菜部相关器具(酒精炉、汤勺等)是否备好

快餐室内各种用具是否备齐全

沽清单是否及时提交给领班

小菜、调料是否备足

检查员工仪容仪表是否良好

营业中工作检查内容

1、是否检查服2、务员开的点菜单有否错漏

3、是否对厨房所有出品进行质量监测

4、出菜时是否核对点菜单,5、准确无误

6、是否全面掌握下单时间,7、上菜时间,8、并及时催菜

9、调料、跟味等是否与菜肴同10、时上桌

11、传菜是否正确使用托盘

12、传菜过程中遇到客人是否主动礼貌避让

13、菜肴是否准确无误迅速及时送达客人桌旁

14、是否清晰准确将菜名15、告之服16、务员。

17、特殊情况下是否协助服18、务员上桌。

19、营业中是否随时注意传菜口卫生。

20、传菜过程中是否及时回答客人问讯,21、协助服22、务员为客人服23、务。

24、对需报斤两菜式是否及时,25、准确报之收银台及客人。

26、对中途沽清菜式,27、是否及时告之组长、服28、务员。

29、高峰期前后,30、是否外派传菜员协助服31、务组工作。

收市工作检查内容

32、托盘是否清洁干净。

33、酒精炉是否清洁干净。

34、各种调料是否存放好。

35、单据是否有专人对,36、并做到准确无误。

37、相关器具是否收拾好

38、消毒柜内餐具是否协助整理补充

39、保洁柜是否全部关闭

40、相关电源是否正确关闭

篇2:公司仓储管理标准化操作手册范例

公司仓储管理标准化操作手册范本

1.收货流程

1.1.正常产品收货

1.1.1货物到达后,收货人员根据司机的随货箱单清点收货。

1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封,打开车门检查货品状况,如货物有严重受损状况,需马上通知送货或拉货人员等候处理,必要时拍照留下凭证。如货物状况完好,开始卸货工作。

1.1.3卸货时,收货人员必须严格监督货物的装卸状况(小心装卸),确认产品的数量,包装及保质期与箱单严格相符。任何破损,短缺必须在收货单上严格注明,并保留一份由司机签字确认的文件,如货物记录单,运输质量跟踪表等。破损,短缺的情况须进行拍照,并及时上报主管负责人,主管或库存控制人员,以便及时通知送货或拉货人员。

1.1.4卸货时如遇到恶劣天气(下雨,雪,冰雹等),必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到应码放位置上每拍码放的数量严格按照入库主管要求进行码放。

1.1.5收货人员签收送货清单,并填写相关所需单据,将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交定单处理人员。

1.1.6仓管主管要将客单在当天完成将相关资料录入系统并将客单递交财务并录入系统。

1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放,等候处理办法。并存入相关记录

1.2退货或换残产品收货

1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据,如货运公司、客户不能提供相应单据,仓库人员有权拒收货物。

1.2.2退货产品有良品及不良品的区别,如良品退货,货物必须保持完好状态,否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符,并且有配套的纸箱,配件齐全。

1.2.3换残产品则须与通知单上的品名、规格、数量相符,否则仓库拒绝收货。

1.2.4收货人员依据单据验收货物后,将不同状态的货物分开单独存放,将退货或换残单据及收货入库单,记录产品名称、数量、状态等交定单处理人员。

1.2.5仓管主管应将货单处理人员依据单据录入系统。

2.发货流程

2.1.货单处理程序

2.1.1所有的出库必须有客户的单据作为发货依据。

2.1.2接到客户订单或出库通知时,仓管人员必须进行单据审核(检查单据的正确性,是否有充足的库存),审核完毕后,通知营销部门安排车辆。

2.1.3仓管人员依据不同的单据处理办法录入系统。

2.1.4将拣货单交仓管员备货。

2.2.备货程序

2.2.1备货人员严格依据备货单拣货,如发现备货单上或货物数量有任何差异,必须及时通知主管,并在备货单上清楚注明问题情况,以便及时解决。

2.2.2货物按总备货单备完后,根据营销部门要求进行二次分拣,根据装车顺序由营销部门按排人员按单排列交仓管监核人员报单装车。

2.2.3每单备货必须注明送货地点,单号,以便发货。

2.2.4备货分拣完毕后,将拣货单交还电话销售组或监核做发货单确认,并通知营销部门。

2.3.发货程序

2.3.1发货人员依据发货单核对备货数量,依据派车单核对提货车辆,并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

2.3.2发货人员按照派车单顺序将每单货品依次出库,并与司机共同核对出库产品型号、数量、状态等。

2.3.3装车后,司机应在出库单上写明车号、姓名,同时发货人员签字。发货人员将完整的出库单交接单人员进行出库确认。

3.库存管理

3.1.货品存放

3.1.1入库产品需贴好标签后入位,货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

3.1.2所有货物可以直接放置在地面上,必须按照货位标准整齐的码放在托盘上。开箱货物应及时封箱,并粘贴提示说明。货物必须保持清洁,长期存放的货物须定期打扫尘土,货物上不许放置任何与货物无关的物品,如废纸,胶带。

3.1.3破损及不良品单独放置在搁置区,并保持清洁的状态,准确的记录。

3.1.4托盘放置须整齐有序。上货架的货物要保证其安全性。

3.1.5货架上不允许有空托盘,空托盘须整齐放置在托盘区。

3.1.6出入库产生的半拍产品应放置在补货区(一层)。半拍产品码放应整齐有序,不可以梯形码放。

3.2盘点流程

3.2.1所有的货物每个月必须大盘一次。

3.2.2针对每天出库的产品进行盘点,并对其他产品的一部分进行循环盘点,以保证货物数量的准确性。

3.2.3盲盘:针对每次盘点,接单人员打印盘点表,不包括产品数量,交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点,将盘点数量填写在空白处,盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员,报表人员将盘点数量输入盘点表,进行数量的匹配,如有数量的差异,需重新打印差异单,进行二次盘点,二次盘点后无差异存档。如有差异,需进行核查,如发现有收发货错误的,需及时联系客户,是否能挽回损失,无法挽回的损失,按照事故处理程序办理。

4.仓库日常管理

仓库日常运作审计表

检查内容

1、库区和库内地面是否无淤泥、尘土、杂物等

2、装卸作业工具(如叉车、小拖车等)在不用时,停放在指定区域。

3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭,状况良好,能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。

4、仓库照明设备是否完好、安全。(检查方法:将库内的灯全部打开,检查是否有不亮的灯和亮度够否)

5、仓库办单处是否整洁。(要求:a、所有单据摆放整齐;b、有清晰的分类)

6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。

7、手摸货架、货物、托盘,无灰尘。

8、空托盘在指定区域堆放整齐。

9、货物堆码无倒置和无超高现象。

10、货物堆放整齐、无破损、开箱或变形货物。(破损、搁置区存放的货物除外)

11、仓库的活动货位连贯,没有不必要的活动货位。(活动货位:用活动的标识表示的货位,根据需要,可以在仓库里灵活移动)

12、各类警示标识(包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等)是否有效、整洁、张贴规范

13、每次收货,是否正确、清晰填写并张贴“收货标签”

14、破损、搁置、禁发货物是否分

开存放并张贴相应标签

15、破损、搁置货物是否在3个月内(食品类为1个月)处理完毕

16、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移

17、所有退货的处理必须在2天内完成,并且退货上必须贴有“退货通知单”。

18、仓库无“四害”侵袭痕迹。

19、是否定期作“四害控制”处理,并记录每次处理的工序、时间、结果。(查看记录)

20、系统库存和实际库存是否一致(在系统中选取不少于5个SKU进行验证)。

21、仓库是否完全按“拣货单”备货发货。(检查方法:拿一张正在发货的拣货单,让取货人员指出本拣货单已取货物的一个品种的位置,用该位置和拣货单上的位置核对。

22、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域;同品种的货物应该存放于同一仓库。

23、同一品类的产品,如果可以共存于一个仓库,且一个仓库能够存放的下,那么该品类的产品必须存放于同一仓库。

24、收货时,是否按规定仔细分拣货物。(检查方法:如果有收货,请检查现场分拣情况;如果无收货,请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物)

25.仓库各项关键运作指标

1-盘点准确率

定义:每月盘存箱数差异与系统实际盘存箱数的百分比

考核标准:99.9%

计算方法:KPI1=实际盘存数/系统库存数*100%

2-破损率

定义:操作中发生的累计破损量与累计操作量的百分比

考核标准:不超过0.1%

计算方法:破损率%=操作中发生的累计破损量/累计操作量*100%

3-收发货不及时率(车辆到达15分钟以内收发为合格)

定义;每月收发货不及时单数与每月收发货总单数

考核标准:2%

计算方法:每月收发货不及时单数/每月收发货总单数

篇3:房地产区域工程全成本管理操作手册

E地产区域工程全成本管理操作手册

一、目的

为了对项目工程成本实施有计划、按程序管理,明确项目工程成本责任部门的职责范围,规范成本控制步骤及方法,以期达到项目成本合理控制的目标,保证项目合理经济效益,特制定本工程成本管理操作程序。

二、适用范围

本程序适用于E地产E区域事业部下属各公司开发建设的所有项目的工程成本管理工作。

三、定义

1.工程成本包括项目的前期工程费、建安工程费、基础设施工费(大、小市政)、配套设施费,统称为四项费用。

2.本操作程序中所述各部门,均指各城市(项目)公司各对应部门。对于未独立设立成本管理部的公司,其职责由事业部经济合同部代替;对于未独立设立设计管理部的,由事业部研发中心代替。

四、工程成本管理的基本原则

1、强调目标管理的原则:根据项目开发的不同阶段,分别建立不同阶段工程成本目标,并以前一阶段的成本目标作为后一阶段项目进展的成本控制依据。

2、强调统一管理、分类控制的原则:工程成本由事业部经济合同部进行统一管理,依据各部门的部门职责进行分类控制。

3、强化全过程成本动态控制的原则:项目工程成本目标确定后,成本管理相关责任部门应随项目开发进程,对项目实际发生成本进行动态跟踪、统计、分析,及时发现、预警并纠正异常成本情况,确保项目成本控制在规定的范围内。

4、强调成本管理目标严肃性的原则:最终成本目标一旦确认,原则上不允许超成本目标变更建设标准,如需变更,需经事业部总经理办公会审批。

五、公司各部门在工程成本管理中的职责

1.事业部总经理办公会

1)批准项目的工程成本控制目标;

2)批准工程成本管理制度;

3)审批单项成本目标超10%(含10%)以上、或虽单项成本目标不超10%(含10%)但对总成本目标的影响超过2%(含2%)以上、或虽单项成本目标对总成本目标的影响不超过2%但多项成本目标的总计已超总成本目标5%(含5%)以上的工程成本目标调整事项。

2.设计管理部

1)前期费用中的设计费用及与设计相关的咨询费用的成本目标制定和控制的主责部门。

2)在项目的各阶段及时制定设计费用及与设计相关的咨询费用的成本目标,并提供给经济合同部。并对所制定的成本目标进行动态跟踪控制。

3)提供项目可研、投资分析、控规及方案设计、扩初设计、施工图设计阶段进行成本测算所需的技术资料。

4)组织进行项目建设标准、新技术应用、主要设备选型等性价比的评定工作的编制。

5)参考经济合同部的成本控制建议指导设计单位进行限额设计。

3.经济合同部职责

1)前期费用中的工程咨询费的成本目标的编制和跟踪控制的主责部门。

2)工程成本制度体系的建设和成本目标执行情况评价及成本管理信息化平台建设的主责部门。

3)在项目建设的各阶段对由其主责的各类成本内容进行成本目标的编制和动态跟踪。

4)全面负责项目工程成本管理工作,组织编制、调整及汇总项目各阶段工程成本目标;

5)负责编制及动态调整三阶段设计(方案、扩初、施工图)的工程成本测算,提出成本控制建议书;

6)负责项目所用材料设备的前期调研,协助设计管理部进行项目建设标准的编制。

7)对设计变更及现场签证、工程业务指令的经济性、合理性进行分析评审。

8)施工过程中反映成本的动态情况,对成本目标动态跟踪分析、预警并提出纠偏建议。

9)按季编制各项目工程成本目标执行情况报告,提出成本预警及纠偏建议。

10)完成竣工后的项目成本数据库建立、成本总结与评估工作。

4.工程管理部职责

1)项目建安工程费、前期费用中的临时工程费、检测费用成本目标的编制和跟踪控制的主责部门。

2)现场签证成本控制的主责部门。按月对现场签证进行分类汇总及对形成原因进行分析后转经济合同部。

3)参与项目建设标准的制定,协助完成各阶段成本目标的制定。

5.前期市政部职责

1)前期费用中报批报建费用的成本目标制定和控制的主责部门;

2)基础设施(大、小市政)费用的成本目标控制的主责部门;

3)在项目的各阶段及时制定报批报建费的成本目标,并提供给经济合同部。并对所制定的成本目标进行动态跟踪控制。

6.营销部职责

1)前期费用中售楼处、样板间、围挡等营销类费用控制的主责部门。

2)负责组织项目定位,并根据项目定位参与编制项目建设标准。

3)负责项目产品销售价格的调研和预测,为项目利润目标及成本目标的建立提供依据。

7.客服部职责

1)物业相关费用、产权证件办理、客户维护等费用控制的主责部门。

2)在项目的各阶段及时制定相关费用的成本目标,并提供给经济合同部。并对所制定的成本目标进行动态跟踪控制。

8.财务部职责

1)成本归集及分摊原则的制定及税务筹划方案的主责部门;

2)负责确立项目利润目标,为确立项目成本控制目标提供依据。

六、项目各阶段工程成本目标的确立

1.项目可研阶段"工程成本估算目标"的确立:

1)依据营销部门提供的项目策划方案及项目市场调研结果、设计管理部提供的项目建筑指标编制项目工程成本估算。

2)原则上,以后各阶段的目标成本均应不应超过可研阶段的工程成本估算目标。

3)工程成本估算目标确立后,经济合同部应编制《方案设计成本控制建议书》用于指导项目方案阶段设计。

2.项目方案设计阶段"工程成本计划目标"的确立:

1)工程成本计划目标应依据已批准的工程成本估算目标编制;

2)设计中心应提供经批准的控制性规划、方案设计和建筑设计思想、方案设计汇报成果;

3)经济合同部依据设计中心提供的设计成果,以及进一步的市场调研结果组织编制"工程成本计划目标"。

4)如工程成本计划目标超出工程成本估算目标,须经项目总经理批准后方可作为下一阶段的设计的成本控制依据。

5)"工程成本计划目标"确立后,经济合同部应编制《扩初设计成本控制建议书》用于指导

扩初阶段设计。

3.项目扩初设计阶段"工程成本初步目标"的确立:

1)"工程成本初步目标"在扩初设计成果完成后,由经济合同部组织在修正"工程成本计划目标"的基础上形成;

2)"工程成本初步目标"在确立前设计中心应组织成本、工程、市场营销等相关部门编制项目产品建造标准,营销部门应做好产品销价预测,财务部应做好成本归集及分配方案。

3)经济合同部依据扩初设计成果及本条第2)款各部门提供的资料组织编制"工程成本初步目标"。

4)如工程成本初步目标超过了工程成本计划目标,须报项目总经理批准,批准后的工程成本控制目标作为下一阶段成本目标确立的控制依据。

5)经济合同部在编制完"工程成本初步目标"后,应编制《施工图设计阶段成本控制建议书》,用于指导下一阶段施工图设计。

4.项目施工设计阶段"工程成本控制目标"的确立:

1)施工图设计完成30天内,经济合同部应负责细化及修正成本初步目标并进行合理成本分配,形成项目最终的"工程成本控制目标"

2)如"工程成本控制目标"超出"工程成本初步控制目标",须报项目总经理审批。

最终的工程成本控制目标应报事业部总经理办公会批准后执行。经批准后的工程成本控制目标作为工程实施成本控制依据。

3)经批准后的"工程成本控制目标"由各项目公司总经理签发,报事业部经济合同部备案。

七、项目工程成本控制方法和手段

1.限额设计

从方案设计开始,设计管理部应联合经济合同部对项目的关键性指标进行限额设计,具体指标包括如下:

1)钢筋含量指标

2)砼含量指标

3)砌筑含量指标

4)建筑体形系数指标

5)窗墙比

6)低效资产(如学校、幼儿园、物业管理用房、人防工程)等设计指标

7)公共配套设施(地下室车库、会所、商业、娱乐等)的建筑规模指标

2.方案比选

项目建筑方案确定以后,设计管理部应组织采购、工程、成本等相关部门对下列内容进行方案比选,选择技术经济指标最优方案后进行扩初及施工图设计。

1)工程的结构方案;

2)土方平衡方案;

3)地基处理方案;

4)基础形式选择方案;

5)建筑内墙选择方案

6)材料、设备类型选择方案;

7)外立面选材搭配方案。

3.合理制订项目实施规划

在项目方案设计完成后,各项目总经理应组织参与工程项目的各部门,根据自己的业务范围制订项目实施规划,用于指导并推动项目进展,控制项目周期成本。具体包括:

1)设计委托及进度控制规划

2)项目合约规划

3)项目资金使用规划

4)项目招标、采购进度规划

5)工程施工进度规划

4.针对项目特点编制项目成本控制实施办法

项目规划开始,经济合同部应组织设计、工程、采购等相关部门针对项目所在位置、具体特点、管理模式等不同,编制项目成本控制实施办法,用于指导项目建设过程中的成本控制。成本控制实施办法应包括以下内容:

1)项目成本控制实施的组织体系

2)项目成本控制的主要实施要点(包括控制的主要内容、控制手段及责任部门)

3)项目成本控制保障措施等

5.项目施工过程进行全面动态跟踪及评估

在项目实施阶段,依据已制定的项目成本目标,逐项跟踪成本目标执行情况,及时提出预警,按季编制成本动态分析报告,必要时提出成本目标调整方案。具体做法如下:

1)即时跟踪设计变更及现场签证,每月逐单计算造价影响额;

2)每月25日前,财务管理部将项目已付款情况汇总,并转经济合同部;

3)每月25日前,工程管理部将项目"甲供"材料情况汇总,并转经济合同部;

4)经济合同部每月1日前形成上月项目成本执行情况报告。

5)必要时,在每季度初提出成本目标调整方案及原因分析

6.严格进行工程竣工结算的审核

实行二级审核制度,确保竣工结算的合理性和真实性。

7.做好项目竣工后成本控制目标执行情况后评估

八、工程成本管理相关记录文件

1.项目各阶段工程成本目标表,具体包括:

1)《项目工程成本估算目标表》

2)《项目工程成本计划目标表》

3)《项目工程成本初步目标表》

4)《项目工程成本控制目标表》

2.项目各阶段成本控制建议书,具体包括:

1)《方案阶段成本控制建议书》

2)《扩初阶段成本控制建议书》

3)《施工图阶级成本控制建议》

3.限价设计及方案比选报告,具体包括:

1)《项目限额设计指标表》

2)《方案比选评估报告》

4.项目实施规划,具体包括:

1)《设计委托及进度控制规划表》

2)《项目合约及采购进度控制规划表》

3)《项目资金使用规划表》

4)《工程施工进度规划表》

5.《项目成本控制实施办法》

6.《各季度项目成本分析报告》

7.《项目竣工成本控制目标执行情况报告》

九、其它

1.本操作程序自下2010年4月15日起执行,如本操作程序的相关规定与各公司目已有制度相矛盾的,按本操作程序执行

2.本操作程序由事业部经济合同部负责解释和维护。

3.《工程成本目标编制模板》、《工程成本目标动态跟踪模板》作为本制度的工具性支持文件。

操作手册餐饮经理操作手

餐饮经理日常操作手册范例

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