职业健康安全不符合纠正预防措施程序
1目的
为及时纠正与预防职业健康管理体系运行中出现的不符合项,减少对环境的不良影响。
2范围
本程序适用于公司各部门、各单位在发现职业安全健康管理和环境管理的不符合项的纠正与预防措施的制定和实施。
3职责
3.1安全管理部
3.1.1负责组织纠正公司总目标、指标和环境管理方案实施过程中发现的不符合项,督促主管部门制定纠正与预防措施,并跟踪验证实施效果。
3.1.2负责组织纠正内审、管理评审和外审发现的不符合项,督促受检单位制定纠正与预防措施,并跟踪验证实施效果。
3.2各下属单位对自查所出现的不符合项,采取纠正与预防措施,并实施整改。
4程序
4.1对监测、监控及监督发现的不符合的纠正
4.1.1安全管理部每季度对各部门的职业安全健康、环境目标、指标和管理方案实施情况进行检查,检查情况填入巡查表,受检单位针对存在的或潜在的不符合制定纠正措施,并由安全管理部负责验证。
4.1.2各部门在实施纠正与预防措施时要考虑其经济性、可行性、合理性。
4.2对内审、管理评审和外审发现的不符合项的纠正
4.2.1内审发现的不符合项,纠正步骤按《内部审核程序》进行。
4.2.2管理评审、外审发现的不符合项由综合管理部召集有关部门召开职业安全健康、环境问题整改会,进行分析研究,制订纠正与预防措施。
4.3对被检查单位无法立即解决的不符合项,检查单位下发《环境管理体系不符合、纠正与预防措施通知单》或《安全隐患整改通知单》,由被检查单位整改,纠正或整改步骤如下:
4.3.1不符合项的确认和原因分析:发生不符合项的单位就不符合项进行现场确认,并进行原因分析。
4.3.2如果检查单位认为重要的,应召集发生不符合项的单位召开职业安全健康、环境问题整改会,进行分析研究,制订纠正与预防措施,填写《环境管理体系不符合、纠正与预防措施通知单》或《安全隐患整改通知单》,以明确责任人、完成日期。
4.3.3被检单位纠正完毕后上报检查单位,检查单位对实施效果进行确认。
4.3.4关于实施的纠正与预防措施要评价其经济性、可行性、合理性。
4.4预防措施
4.4.1各单位依据有关记录、相关意见、审核结果、对潜在的重大环境因素、重大风险因素进行分析,并采取必要的预防措施。
4.4.2所有检查单位应对所采取预防措施的效果进行验证,以确保其有效。
4.4.3各下属单位要不断对本单位的劳务与分包队伍施加教育培训要求,以提高其员工的操作技能、敬业精神和环境意识。
4.5记录与保管
发生不符合项的单位和监控、监督部门保存和管理相应记录。
4.6文件修改
公司因纠正不符合项引起的文件修订,按《文件控制程序》执行。
4.7当纠正与预防措施的实施较为复杂、且需长期(6个月以上)进行时,相关部门应先编制实施计划,并按实施计划实施、跟踪验证,作好相应记录。
4.8对不符合项的纠正达不到相应要求时,相关部门和单位应重新制定纠正或预防措施,并组织实施,验证效果。
5相关制度
《****供应商管理制度》
6相关记录
检查表
篇2:纠正预防措施管理制度
1、公司安全管理委员会是制定纠正与预防措施的最高管理机构;公司安全环保部为公司纠正与预防措施的主要执行部室;公司各部室及基层单位为纠正与预防措施实施的对象;
2、纠正与预防措施应涵盖各级安全委员会的活动,培训程序及培训质量的评估、变化管理流程要求、职业卫生检测、事故调查、事故分析、事故报告、公司标准化系统评价、危险源辨识及风险评价、法律法规的获取与识别、应急管理等内容;
3、确保公司纠正与预防措施沟通的有效性及实效性;
4、公司安全委员会全体成员系为公司纠正与预防措施沟通人员,建立相关的制度及职责;
5、沟通对象为公司所属范围内与安全工作有关或相关的事宜;
6、沟通方式或频率为公司每月经济运行会和公司调度
7、纠正与预防措施须设立计划或方案,计划或方案中须载明责任人员、行动步骤、时间要求、地点及行动的跟踪要求等;
8、纠正与预防措施的文件、记录应以档案形式保管。
篇3:纠正预防措施实施保障制度
1、目的
针对不合格项采取纠正措施,针对可导致不合格的隐患采取预防措施,实现安全标准化体系的持续改进。
2、适用范围
适用于安全标准化实施中纠正、预防与改进措施的制定、实施和验证。
3职责
3.1安全管理者代表负责组织对不合格项的识别,并确定相应的纠正与预防措施。
3.2安全科根据管理体系的要求,督促纠正预防措施的实施,并对措施的实施效果进行验证。
3.3各采区、班组和部门负责在所辖区域实施相应的纠正和预防措施。
4、工作程序
4.1纠正措施
4.1.1安全管理者代表组织相关人员对安全标准化体系所涉及的个过程和环节可能出现的不合格项进行识别,并确定相应的纠正措施。
4.1.2各采区、班组和部门将安全标准化体系运行过程中出现的不符合项及其他信息以书面形式向安全管理者代表报告。
4.1.3管理者代表组织人员对不符合项进行确认和原因分析。在全面衡量风险、成本、可靠性、安全性等基础上确定所要采取的纠正措施及责任部门,包括预期要达到的目标和完成期限。
4.1.4各班组或相关岗位部门实施相应的纠正措施,安全科负责对措施实施情况进行监控和验证,实施和验证的过程应形成相应的记录,验证结果应书面报安全管理者代表。
4.1.5纠正措施的实施应保持各过程及环节的正常受控,并消除可导致不符合及偏差发生的原因。
4.1.6纠正与预防措施的实施应满足对以下过程和活动出现的问题进行纠正:培训、检查系统、隐患整改、事故事件调查、风险评价。
4.2预防措施
4.2.1预防控制是安全标准化体系建立和运行的一项重要原则,厂长和安全科应遵循PDCA的原理,采用过程方法,收集影响安全标准化体系运行的有关信息,对每个过程进行分析,识别所有潜在的不符合项,并找出原因,确定和采取相应的预防控制措施。必要时要为预防措施的执行制定专门的实施计划。
4.2.2安全科要通过对管理数据和信息的分析,对作业过程及现场的观察,经常性的对各个过程和环节的潜在不符合因素进行识别哦,以便及时采取预防措施,防患于未然。
4.2.3预防措施的实施情况应形成记录,预防措施的实施效果应予以验证。
4.2.4安全科负责将所采取措施的有关信息和记录提交给管理评审,包括纠正和预防措施的实施结果和验证记录等。